ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы "Развитие здравоохранения"
Ответственный исполнитель Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||
Итого | 2013 год, отчет | 2014 год, отчет | 2015 год, отчет | 2016 год, отчет | 2017 год, прогноз | 2018 год, прогноз | 2019 год, прогноз | 2020 год, прогноз | ||||
ГП | Пп | |||||||||||
02 | "Развитие здравоохранения" | Всего (за исключением внутренних оборотов <1>) | 180894776,0 | 18939371,2 | 20903397,6 | 21067426,4 | 21360346,7 | 21646906,8 | 25052779,4 | 25484689,0 | 26439858,8 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 83088272,5 | 9904511,5 | 10991009,6 | 10680080,3 | 10832539,1 | 10157627,9 | 10168161,4 | 9989671,6 | 10364671,1 | |||
субсидии из федерального бюджета | 1157796,7 | 405440,2 | 331410,6 | 102250,0 | 31296,2 | 74840,3 | 70716,6 | 70921,4 | 70921,4 | |||
субвенции из федерального бюджета | 1092309,4 | 184417,3 | 213664,2 | 217497,8 | 234448,8 | 238143,1 | 1332,6 | 1382,7 | 1422,9 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 325045,7 | 85808,0 | 81170,7 | 79033,5 | 79033,5 | |||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 202052,5 | 202052,5 | ||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 127774375,1 | 12121386,2 | 13099611,7 | 14546354,9 | 14682841,7 | 15495414,3 | 18567445,0 | 19246781,4 | 20014539,9 | |||
в том числе субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации | 122260921,7 | 10360908,6 | 11461043,5 | 14165118,9 | 14356137,6 | 15076946,8 | 18248445,0 | 18917781,4 | 19674539,9 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | 19368899,8 | 1732184,9 | 2211347,2 | 2470948,9 | 2489969,9 | 2425118,9 | 2546374,8 | 2679490,3 | 2813464,8 | |||
02 | 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | всего | 62100566,6 | 6246983,9 | 6522738,9 | 7256499,3 | 7249689,7 | 7805189,3 | 8924077,2 | 8875570,3 | 9219818,0 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 4007297,6 | 1278092,3 | 496870,2 | 718873,1 | 589358,8 | 533453,6 | 187239,2 | 101705,2 | 101705,2 | |||
субсидии из федерального бюджета | 220842,6 | 118847,5 | 101995,1 | |||||||||
субвенции из федерального бюджета | 1077985,0 | 182166,1 | 211369,0 | 215432,1 | 232383,1 | 236634,7 | ||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 325045,7 | 85808,0 | 81170,7 | 79033,5 | 79033,5 | |||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 202052,5 | 202052,5 | ||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 48595401,4 | 4328041,9 | 4835124,7 | 5278696,3 | 5693482,1 | 6056355,0 | 7258635,8 | 7433907,9 | 7711157,7 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | 9295815,1 | 640849,7 | 1190744,0 | 1258929,9 | 966848,8 | 1215380,7 | 1276149,7 | 1339957,2 | 1406955,1 | |||
02 | 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой медицинской помощи (в том числе скорой специализированной медицинской помощи), паллиативной помощи | всего | 98643283,3 | 9763975,0 | 10851104,9 | 11932995,4 | 11758941,4 | 11825646,9 | 13849065,0 | 14100912,9 | 14560641,9 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 16461891,5 | 1532320,1 | 2189400,8 | 2046510,1 | 2143861,0 | 2090104,4 | 2313772,9 | 2072961,1 | 2072961,1 | |||
субсидии из федерального бюджета | 896997,4 | 263276,0 | 212775,5 | 102250,0 | 31296,2 | 74840,3 | 70716,6 | 70921,4 | 70921,4 | |||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 75333083,3 | 7449908,1 | 7877537,7 | 8921763,3 | 8560161,0 | 8978545,0 | 10740444,7 | 11193362,0 | 11611361,5 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | 6848308,5 | 781746,8 | 784166,4 | 964722,0 | 1054919,4 | 756997,5 | 794847,4 | 834589,7 | 876319,2 | |||
02 | 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | всего | 3185821,8 | 371555,4 | 267561,5 | 327752,4 | 504404,9 | 442495,0 | 422433,7 | 416544,3 | 433074,7 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 1015144,2 | 143310,3 | 140081,6 | 159887,7 | 155068,3 | 139627,4 | 105295,2 | 85936,9 | 85936,9 | |||
субсидии из федерального бюджета | 39956,7 | 23316,7 | 16640,0 | |||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 485332,1 | 31928,2 | 46170,9 | 65207,9 | 63415,3 | 66414,7 | 68863,0 | 69918,1 | 73414,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | 1685345,5 | 196316,9 | 81309,0 | 102656,7 | 285921,3 | 236452,9 | 248275,5 | 260689,3 | 273723,8 | |||
02 | 4 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения населения, в том числе детей | всего | 4052406,6 | 295791,8 | 446686,9 | 330587,4 | 479980,3 | 519337,8 | 605038,1 | 652211,9 | 722772,5 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 1987399,8 | 201526,1 | 272121,4 | 255491,5 | 261134,0 | 270959,2 | 248580,4 | 238793,6 | 238793,6 | |||
субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 993229,5 | 15372,8 | 66431,3 | 23153,1 | 75652,8 | 88380,0 | 188459,2 | 237019,8 | 298760,5 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | 1071777,3 | 78892,9 | 108134,2 | 51942,8 | 143193,5 | 159998,6 | 167998,5 | 176398,5 | 185218,4 | |||
02 | 5 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | всего | 1225248,5 | 158533,7 | 189962,6 | 178556,6 | 181763,8 | 193374,0 | 118804,7 | 101478,5 | 102774,7 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 830458,1 | 103606,7 | 131526,5 | 92179,2 | 122879,8 | 129518,7 | 99636,6 | 75555,3 | 75555,3 | |||
субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 186400,0 | 40000,0 | 39000,0 | 20000,0 | 41800,0 | 45600,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | 208390,4 | 14927,0 | 19436,1 | 66377,4 | 17084,0 | 18255,3 | 19168,1 | 25923,2 | 27219,4 | |||
02 | 6 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | всего | 278772,5 | 3842,2 | 22287,0 | 45869,9 | 79320,0 | 94919,1 | 32534,4 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 278772,5 | 3842,2 | 22287,0 | 45869,9 | 79320,0 | 94919,1 | 32534,4 | |||||
субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
02 | 7 | Создание условий для реализации государственной программы | всего | 4395047,6 | 643940,3 | 626025,8 | 596903,4 | 779293,4 | 496053,5 | 411471,6 | 374770,1 | 466589,5 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 4135784,6 | 624488,7 | 598468,3 | 570583,3 | 757290,5 | 458019,6 | 371536,0 | 332837,7 | 422560,5 | |||
субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | 259262,9 | 19451,6 | 27557,5 | 26320,1 | 22002,9 | 38033,9 | 39935,6 | 41932,4 | 44029,0 | |||
02 | 8 | Совершенствование системы территориального планирования | всего | 56475359,2 | 6263593,6 | 7365140,2 | 7017492,1 | 6960918,5 | 6691373,9 | 7112013,8 | 7386159,0 | 7678668,1 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 54294430,4 | 6007458,4 | 7129793,1 | 6779957,8 | 6712588,0 | 6431254,3 | 6800971,5 | 7073585,4 | 7358821,9 | |||
субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 2180928,8 | 256135,2 | 235347,1 | 237534,3 | 248330,5 | 260119,6 | 311042,3 | 312573,6 | 319846,2 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
02 | 9 | Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья и лицензионный контроль | всего | 75285,0 | 9866,7 | 10460,5 | 9536,9 | 10420,9 | 9771,8 | 8595,2 | 8296,4 | 8336,6 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 75285,0 | 9866,7 | 10460,5 | 9536,9 | 10420,9 | 9771,8 | 8595,2 | 8296,4 | 8336,6 | |||
субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 14324,4 | 2251,2 | 2295,2 | 2065,7 | 2065,7 | 1508,4 | 1332,6 | 1382,7 | 1422,9 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
02 | А | Мероприятия по предупреждению и профилактике злоупотребления наркотическими средствами | всего | 1808,8 | 1190,9 | 617,9 | ||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 1808,8 | 1190,9 | 617,9 | |||||||||
субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
________________
<1> Под внутренними оборотами понимается страховой взнос на неработающее население, учтенный в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики и ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики. Для избежания повторного счета данная сумма учитывается один раз.