"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие образования"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы: "Развитие образования"
Ответственный исполнитель Министерство образования и науки
государственной программы: Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||||
ГП | Пп | Итого | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
04 | Развитие образования | Всего | 162364881,1 | 15547514,3 | 19073951,8 | 20326389,0 | 21582328,3 | 21697443,7 | 21162349,9 | 20525031,3 | 22449872,9 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 148796085,7 | 13818006,4 | 17344443,9 | 18212632,5 | 20361113,0 | 20453512,2 | 19319266,4 | 18681947,8 | 20605163,5 | ||||
субвенции из федерального бюджета | 86569,6 | 13807,1 | 14289,9 | 28831,0 | 29641,6 | ||||||||
субсидии из федерального бюджета | 2932139,8 | 719748,4 | 108550,7 | 670372,0 | 578510,9 | 565465,4 | 289492,4 | ||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 1799081,9 | 599152,0 | 599152,0 | 600777,9 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 264569,5 | 50343,5 | 53556,5 | 53556,5 | 53556,5 | 53556,5 | |||||||
иные источники | 11505144,1 | 1729507,9 | 1729507,9 | 2113756,5 | 1170871,8 | 1190375,0 | 1190375,0 | 1190375,0 | 1190375,0 | ||||
04 | 1 | Развитие общего образования | всего | 108672366,7 | 9813478,7 | 9522815,7 | 9795488,7 | 15648556,4 | 15818985,3 | 15758224,7 | 15758224,7 | 16556592,5 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 105245251,3 | 9445969,7 | 9155306,7 | 9356057,7 | 15198139,6 | 15368422,9 | 15307662,3 | 15307662,3 | 16106030,1 | ||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 849207,7 | 663113,9 | 39126,8 | 146967,0 | |||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 582,4 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | ||||||||
иные источники | 3426533,0 | 367509,0 | 367509,0 | 439431,0 | 450416,8 | 450416,8 | 450416,8 | 450416,8 | 450416,8 | ||||
04 | 2 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 5662792,1 | 1149830,5 | 1255832,3 | 1057790,7 | 1057790,7 | 1142130,3 | ||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 5351932,4 | 1149830,5 | 1255686,7 | 954303,6 | 954303,6 | 1037808,0 | |||||||
субвенции из федерального бюджета | 32357,0 | 15652,7 | 16704,3 | ||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 154579,8 | 67942,6 | 86637,2 | ||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 310859,7 | 103341,5 | 103341,5 | 104176,7 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | |||||||||||||
иные источники | |||||||||||||
04 | 3 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей | всего | 5681641,9 | 519053,4 | 643450,0 | 751192,3 | 873066,9 | 849144,8 | 677060,8 | 677944,8 | 690728,9 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 2715584,1 | 277406,3 | 401802,9 | 379343,2 | 451204,0 | 426881,9 | 254797,9 | 255681,9 | 268466,0 | ||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 41932,4 | 41932,4 | |||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 239220,5 | 47524,1 | 47924,1 | 47924,1 | 47924,1 | 47924,1 | |||||||
иные источники | 2726837,3 | 241647,1 | 241647,1 | 371849,1 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | ||||
04 | 4 | Развитие профессионального образования и науки | всего | 17559625,4 | 2209034,2 | 2173747,2 | 2104482,4 | 2255617,9 | 2218602,3 | 2215502,4 | 2143121,1 | 2239517,9 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 15184109,9 | 1912733,0 | 1877446,0 | 1817498,8 | 1956432,0 | 1919416,4 | 1916316,5 | 1843935,2 | 1940332,0 | ||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 13038,5 | 11513,6 | 1524,9 | ||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | |||||||||||||
иные источники | 2375515,5 | 296301,2 | 296301,2 | 286983,6 | 299185,9 | 299185,9 | 299185,9 | 299185,9 | 299185,9 | ||||
04 | 5 | Совершенствование кадрового обеспечения | всего | 632549,6 | 116556,9 | 43360,5 | 72172,4 | 96693,7 | 83060,2 | 68735,2 | 68735,2 | 83235,6 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 483499,0 | 116556,9 | 43360,5 | 54033,0 | 72265,2 | 58631,7 | 41431,7 | 41431,7 | 55788,3 | ||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 13275,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2875,0 | |||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 8768,8 | 2875,0 | 2875,0 | 3018,8 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | |||||||||||||
иные источники | 140281,9 | 18139,4 | 24428,5 | 24428,5 | 24428,5 | 24428,5 | 24428,5 | ||||||
04 | 6 | Создание условий для реализации государственной программы | всего | 7670077,7 | 539316,5 | 565375,0 | 529012,1 | 1420154,5 | 1168617,2 | 1082322,9 | 724924,8 | 1640354,7 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 6132777,0 | 518409,5 | 544468,0 | 529012,1 | 1417156,0 | 1165358,5 | 586128,7 | 228730,6 | 1143513,6 | ||||
субвенции из федерального бюджета | 54212,6 | 13807,1 | 14289,9 | 13178,3 | 12937,3 | ||||||||
субсидии из федерального бюджета | 1414362,4 | 42520,9 | 66823,9 | 75061,0 | 464511,0 | 475953,2 | 289492,4 | ||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 1479453,4 | 492935,5 | 492935,5 | 493582,4 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 1040,8 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | ||||||||
иные источники | 56806,5 | 20907,0 | 20907,0 | 2998,5 | 2998,5 | 2998,5 | 2998,5 | 2998,5 | |||||
04 | 8 | Детское и школьное питание | Всего | 936508,4 | 138408,3 | 303347,2 | 302858,8 | 94435,6 | 97458,5 | ||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 737253,3 | 116085,6 | 259114,1 | 258625,7 | 50202,5 | 53225,4 | |||||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | |||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 23725,8 | 2819,4 | 5226,6 | 5226,6 | 5226,6 | 5226,6 | |||||||
иные источники | 175529,3 | 19503,3 | 39006,5 | 39006,5 | 39006,5 | 39006,5 | |||||||
Развитие дошкольного образования | Всего | 15549319,2 | 2350074,6 | 6125203,5 | 7074041,1 | ||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 12945678,6 | 1546931,0 | 5322059,9 | 6076687,7 | |||||||||
субвенции из федерального бюджета | |||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 445744,0 | 445744,0 | |||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | |||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | |||||||||||||
иные источники | 2603640,6 | 803143,6 | 803143,6 | 997353,4 | |||||||||
".