2.15. Крытая учебно-тренировочная арена с искусственным льдом в г. Астрахани | 2017 - 2018 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Внебюджетные источники | 130000 | 50000 | 80000 | Единовременная (нормативная) пропускная способность | чел. | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | ||||
2.18. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Началово (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 2017 - 2018 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Приволжский район" (по согласованию) | Бюджет муниципального образования Астраханской области | 20000 | 20000 | (24000) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 159479,3 | 30883,8 | 56263,7 | 72331,8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 125652,8 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 136212,97 | 86235,01 | 24209,2 | 10600 | 2518,76 | 2000 | 10650 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 134042,97 | 85715,01 | 23809,2 | 10000 | 2518,76 | 2000 | 10000 | ||||||||||||
Бюджеты муниципальных образований | 219261,5 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 201709,5 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 374890 | 0 | 114990 | 179900 | 80000 | 0 | 0 | ||||||||||||
Всего | 889843,77 | 132670,81 | 214116,4 | 327240,4 | 136442,76 | 64643,4 | 14730 | ||||||||||||
2.1. Строительство объекта "Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово" (бюджетные инвестиции) | 2017 - 2018 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 100402,58 | - | 70402,58 | 30000 | Единовременная пропускная способность | чел. | 402 | 402 | 402 | |||||||
2.3. Строительство Дворца единоборств (бюджетные инвестиции) | 2017 - 2019 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 968,48 | 968,48 | Количество занимающихся | 1050 | 1050 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||
Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 43521,26 | 7260,6 | 6260,7 | 0 | 0 | 0 | 30000 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 116619,26 | 1498,2 | 600 | 71371,06 | 30500 | 500 | 12150 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 101371,06 | 0 | 0 | 71371,06 | 30000 | 0 | 0 | ||||||||||||
Внебюджетные средства | 70000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 10000 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 60000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 0 | ||||||||||||
Всего | 230140,56 | 8758,8 | 6860,7 | 71371,06 | 40500 | 50500 | 52150 | ||||||||||||
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области" | |||||||||||||||||||
Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта | Уровень удовлетворенности населения региона развитием физической культуры и спорта в Астраханской области | % | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта | Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году | % | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||||||||||
1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития физической культуры и спорта (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктом, расходными материалами) | 2015 - 2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 4230,2 | 1052 | 150 | 300 | 259,1 | 259,1 | 2210 | Уровень оснащенности рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области материально-технической базой | % | 85 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 |
Уровень оснащенности рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области программными продуктами | % | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
2. Проведение организационной работы, направленной на развитие спорта | 2015 - 2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 4354,8 | 905 | 400 | 181,6 | 259,1 | 259,1 | 2350 | Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году | % | 103 | 105 | 103 | 100 | 100 | 100 | 103 |
3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | 2015 - 2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 4756,4 | 836,9 | 684 | 177,3 | 259,1 | 259,1 | 2540 | Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта | ед. | 8000 | 10000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 6 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18,5 | 21,5 | |||||||||||
Итого по ведомственной целевой программе | Бюджет Астраханской области | 13341,4 | 2793,9 | 1234 | 658,9 | 777,3 | 777,3 | 7100 | |||||||||||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | |||||||||||||||||||
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области | Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области | % | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 | 30 | ||||||||||
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений | Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории | % | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ | 2015 - 2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 1049941,1 | 148690,5 | 124628,9 | 126991,1 | 82626,8 | 82626,8 | 484377 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | - | - | 29 | 48 | 54 | 61 | 70 |
1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (кроме спортшкол) | 2015 - 2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Федеральный бюджет | 6861,0 | 6861,0 | Темп роста числа спортсменов от Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году | % | 100 | 100 | 107 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Бюджет Астраханской области | 1590328,5 | 317000,6 | 288271,3 | 266332,1 | 172677,7 | 172677,7 | 373369,1 | ||||||||||||
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства | Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона | % | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок | 2015 - 2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 65045,9 | 8315 | 6135,3 | 1505,2 | 2605,2 | 2605,2 | 43880 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 405 | 420 | 420 | 112 | 120 | 120 | 420 |
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта | Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта | % | 60 | 65 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта | 2015 - 2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Федеральный бюджет | 500 | 500 | Удельный вес числа специалистов министерства физической культуры и спорта Астраханской области, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
Бюджет Астраханской области | 113194,9 | 21990 | 30244,0 | 13774,9 | 10084,8 | 10084,8 | 27016,4 | ||||||||||||
Итого по ведомственной целевой программе | Федеральный бюджет | 7361 | 500,0 | 6861 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 2818510,4 | 495996,1 | 449279,5 | 408603,3 | 267994,5 | 267994,5 | 928642,5 | ||||||||||||
Итого | 2825871,4 | 496496,1 | 456140,5 | 408603,3 | 267994,5 | 267994,5 | 928642,5 | ||||||||||||
Итого по государственной программе | Федеральный бюджет | 210361,56 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 0 | 0 | 30000 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 155652,8 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 0 | 0 | 30000 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 3084684,03 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 301790,56 | 271271,8 | 958542,5 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 235414,03 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 32518,76 | 2000 | 10000 | ||||||||||||
Бюджеты муниципальных образований | 219261,5 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 201709,5 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 | ||||||||||||
Внебюджетные средства | 444890 | 0 | 114990 | 179900 | 90000 | 50000 | 10000 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 434890 | 0 | 114990 | 179900 | 90000 | 50000 | 0 | ||||||||||||
Всего | 3959197,09 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 445714,56 | 383915,2 | 1002622,5 | ||||||||||||