РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||
Всего | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа | "Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах" | Всего: | 315040,0 | 99497,6 | 117498,4 | 98044,0 |
Мероприятия текущего года | 314997,8 | 99497,6 | 117456,2 | 98044,0 | ||
Кредиторская задолженность | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 5487,0 | 0,0 | 5487,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2101,7 | 1453,0 | 648,7 | 0,0 | ||
городской бюджет | 259968,4 | 83463,0 | 92690,4 | 83815,0 | ||
Мероприятия текущего года | 259926,2 | 83463,0 | 92648,2 | 83815,0 | ||
Кредиторская задолженность | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 47482,9 | 14581,6 | 18672,3 | 14229,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Организация досуга и предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа | Всего: | 111799,5 | 36204,2 | 39779,3 | 35816,0 |
Мероприятия текущего года | 111767,3 | 36204,2 | 39747,1 | 35816,0 | ||
Кредиторская задолженность | 32,2 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 556,0 | 556,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 79448,3 | 26232,0 | 26736,3 | 26480,0 | ||
Мероприятия текущего года | 79416,1 | 26232,0 | 26704,1 | 26480,0 | ||
Кредиторская задолженность | 32,2 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 31795,2 | 9416,2 | 13043,0 | 9336,0 | ||
Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 108612,0 | 35199,2 | 38704,8 | 34708,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 556,0 | 556,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 78385,4 | 25872,0 | 26337,4 | 26176,0 | ||
внебюджетные источники | 29670,6 | 8771,2 | 12367,4 | 8532,0 | ||
Мероприятие 1.2 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 1740,5 | 440,0 | 720,5 | 580,0 |
Мероприятия текущего года | 1738,3 | 440,0 | 718,3 | 580,0 | ||
Кредиторская задолженность | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 664,9 | 210,0 | 274,9 | 180,0 | ||
Мероприятия текущего года | 662,7 | 210,0 | 272,7 | 180,0 | ||
Кредиторская задолженность | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1075,6 | 230,0 | 445,6 | 400,0 | ||
Мероприятие 1.3 | Организация участия коллективов и работников культуры в конкурсах, фестивалях различного уровня | Всего: | 521,0 | 371,0 | 150,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 481,0 | 331,0 | 150,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.4 | Поддержка творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия | Всего: | 522,0 | 194,0 | 204,0 | 124,0 |
Мероприятия текущего года | 492,0 | 194,0 | 174,0 | 124,0 | ||
Кредиторская задолженность | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 358,0 | 110,0 | 124,0 | 124,0 | ||
Мероприятия текущего года | 328,0 | 110,0 | 94,0 | 124,0 | ||
Кредиторская задолженность | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 164,0 | 84,0 | 80,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.5 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего: | 404,0 | 0,0 | 0,0 | 404,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 404,0 | 0,0 | 0,0 | 404,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Дополнительное образование детей в сфере культуры | Всего: | 79185,0 | 27460,4 | 26436,6 | 25288,0 |
Мероприятия текущего года | 79180,0 | 27460,4 | 26431,6 | 25288,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 378,0 | 278,0 | 100,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 69501,9 | 24114,0 | 23007,9 | 22380,0 | ||
Мероприятия текущего года | 69496,9 | 24114,0 | 23002,9 | 22380,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 9305,1 | 3068,4 | 3328,7 | 2908,0 | ||
Мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 76656,3 | 26562,7 | 25544,6 | 24549,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 278,0 | 278,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 68638,9 | 23719,0 | 22779,9 | 22140,0 | ||
внебюджетные источники | 7739,4 | 2565,7 | 2764,7 | 2409,0 | ||
Мероприятие 2.2 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего: | 1477,0 | 587,9 | 562,1 | 327,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 605,0 | 300,0 | 205,0 | 100,0 | ||
внебюджетные источники | 772,0 | 287,9 | 257,1 | 227,0 | ||
Мероприятие 2.3 | Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках, пленэрах различных уровней | Всего: | 594,2 | 174,2 | 164,0 | 256,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 148,0 | 50,0 | 3,0 | 95,0 | ||
внебюджетные источники | 446,2 | 124,2 | 161,0 | 161,0 | ||
Мероприятие 2.4 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 457,5 | 135,6 | 165,9 | 156,0 |
Мероприятия текущего года | 452,5 | 135,6 | 160,9 | 156,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 110,0 | 45,0 | 20,0 | 45,0 | ||
Мероприятия текущего года | 105,0 | 45,0 | 15,0 | 45,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 347,5 | 90,6 | 145,9 | 111,0 | ||
Основное мероприятие 3 | Развитие профессионального театрального искусства | Всего: | 46269,2 | 13935,0 | 19404,2 | 12930,0 |
федеральный бюджет | 5487,0 | 0,0 | 5487,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 772,7 | 224,0 | 548,7 | 0,0 | ||
городской бюджет | 34589,5 | 11911,0 | 11548,5 | 11130,0 | ||
внебюджетные источники | 5420,0 | 1800,0 | 1820,0 | 1800,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 39928,5 | 13865,0 | 13318,5 | 12745,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 224,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 34434,5 | 11891,0 | 11548,5 | 10995,0 | ||
внебюджетные источники | 5270,0 | 1750,0 | 1770,0 | 1750,0 | ||
Мероприятие 3.2 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 170,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Мероприятие 3.3 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (создание постановки спектакля) | Всего: | 2097,6 | 0,0 | 2097,6 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1548,9 | 0,0 | 1548,9 | 0,0 | ||
областной бюджет | 548,7 | 0,0 | 548,7 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.4 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (укрепление материально-технической базы театра) | Всего: | 3938,1 | 0,0 | 3938,1 | 0,0 |
федеральный бюджет | 3938,1 | 0,0 | 3938,1 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | ||||||
- приобретение светового оборудования для нужд МБУ "ТК "Кудесник"; | Всего: | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- приобретение музыкального и звукового оборудования для нужд МБУ "ТК "Кудесник"; | Всего: | 1390,0 | 0,0 | 1390,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 1390,0 | 0,0 | 1390,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- приобретение спецоборудования для нужд МБУ "ТК "Кудесник"; | Всего: | 76,5 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 76,5 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- приобретение сценических костюмов для нужд МБУ "ТК "Кудесник" | Всего: | 471,6 | 0,0 | 471,6 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 471,6 | 0,0 | 471,6 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.5 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего: | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4 | Библиотечное обслуживание населения | Всего: | 63697,9 | 21568,0 | 20962,9 | 21167,0 |
Мероприятия текущего года | 63692,9 | 21568,0 | 20957,9 | 21167,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 395,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 62340,3 | 20876,0 | 20482,3 | 20982,0 | ||
Мероприятия текущего года | 62335,3 | 20876,0 | 20477,3 | 20982,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 962,6 | 297,0 | 480,6 | 185,0 | ||
Мероприятие 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 61382,7 | 20946,0 | 20338,7 | 20098,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 315,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 60825,3 | 20631,0 | 20262,3 | 19932,0 | ||
внебюджетные источники | 242,4 | 0,0 | 76,4 | 166,0 | ||
Мероприятие 4.2 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего: | 2091,6 | 502,0 | 589,6 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1410,0 | 210,0 | 200,0 | 1000,0 | ||
внебюджетные источники | 681,6 | 292,0 | 389,6 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.3 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 223,6 | 120,0 | 34,6 | 69,0 |
Мероприятия текущего года | 218,6 | 120,0 | 29,6 | 69,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 105,0 | 35,0 | 20,0 | 50,0 | ||
Мероприятия текущего года | 100,0 | 35,0 | 15,0 | 50,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 38,6 | 5,0 | 14,6 | 19,0 | ||
Основное мероприятие 5 | Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере культуры | Всего: | 471,0 | 270,0 | 95,0 | 106,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 471,0 | 270,0 | 95,0 | 106,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1 | Выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа | Всего: | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников муниципальных учреждений | Всего: | 296,0 | 135,0 | 75,0 | 86,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 296,0 | 135,0 | 75,0 | 86,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.4 | Проведение семинаров, мастер-классов | Всего: | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6 | Изучение и сохранение культурного наследия | Всего: | 87,1 | 60,0 | 17,1 | 10,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 87,1 | 60,0 | 17,1 | 10,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.1 | Совместные мероприятия с комиссией по изучению и сохранению культурного наследия в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области, с комиссией при мэре города по рассмотрению предложений об установлении мемориальных досок, о присвоении наименований (изменении наименования) муниципальным объектам (в т.ч. приобретение фотографий, цветов, корзин и т.д.) | Всего: | 87,1 | 60,0 | 17,1 | 10,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 87,1 | 60,0 | 17,1 | 10,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7 | Организация подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию образования города Биробиджана, в 2017 году | Всего: | 8473,3 | 0,0 | 8473,3 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 8473,3 | 0,0 | 8473,3 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.1 | Организационные и информационно-пропагандистские мероприятия | Всего: | 2709,6 | 0,0 | 2709,6 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2709,6 | 0,0 | 2709,6 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 4263,7 | 0,0 | 4263,7 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4263,7 | 0,0 | 4263,7 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.3 | Создание и изготовление книги, посвященной 80-летию города Биробиджана | Всего: | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 8 | Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями Расходы на обеспечение деятельности | Всего: | 5057,0 | 0,0 | 2330,0 | 2727,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 5057,0 | 0,0 | 2330,0 | 2727,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 8.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 5057,0 | 0,0 | 2330,0 | 2727,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 5057,0 | 0,0 | 2330,0 | 2727,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |