ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы - "Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа | "Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2020 годы" | Всего | 720009,1 | 944628,42 | 2712922,50 | 14287,80 | 14287,80 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкессской Республики (далее - КЧР) | 42259,87 | 149999,90 | 131568,30 | 14287,80 | 14287,80 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 173849,23 | 594628,52 | 946404,20 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | 503900,00 | 200000,00 | 1643950,00 | ||||
Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 "Развитие туризма на 2016 - 2020 годы" | Всего | 504329,80 | 440431,00 | 2178016,4 | 431,00 | 431,00 |
Республиканский бюджет КЧР | 431,00 | 40431,00 | 81466,40 | 431,00 | 431,00 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 200000,00 | 452600,00 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | 503900,00 | 200000,00 | 1643950,00 | ||||
Основное мероприятие 1 | Маркетинг | Всего | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 |
Республиканский бюджет КЧР | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.1 | Брэндинг наиболее значимых туристических объектов | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.2 | Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.3 | Обучение населения предоставлению новых туристических услуг | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.4 | Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.5 | Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.6 | Выставки и презентации | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.7 | Средства массовой информации | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.8 | Организация массовых мероприятий | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.9 | Информационная продукция | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Основное мероприятие 2 | "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы" в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе транспортной инфраструктуры | Всего | 240000,00 | 533635,40 | |||
Республиканский бюджет КЧР (за счет средств дорожного фонда) | 40000,00 | 81035,40 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 200000,00 | 452600,00 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 2.1 | Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Конзавод - Коммунстрой - Медовый водопад" км 3+470-11+000 в Малокарачаевском районе | Всего (за счет средств дорожного фонда) | 240000,00 | 138300,00 | |||
Республиканский бюджет КЧР (за счет средств дорожного фонда) | 40000,00 | 54300,00 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 200000,00 | 84000,00 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 2.2 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы", Карачаево-Черкесская Республика, (субкластер "Русская Поляна") | Всего (за счет средств дорожного фонда) | 395335,40 | ||||
Республиканский бюджет КЧР (за счет средств дорожного фонда) | 26735,40 | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 368600,00 | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Основное мероприятие 3 | Строительство объектов туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы", Карачаево-Черкесская Республика | Всего | 503900,00 | 200000,00 | 1643950,00 | ||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | 503900,0 | 200000,00 | 1643950,00 | ||||
Мероприятие 3.1 | Строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы", Карачаево-Черкесская Республика (субкластер "Медовые водопады") | Всего (за счет средств дорожного фонда) | 200000,00 | 200000,00 | |||
Республиканский бюджет КЧР (за счет средств дорожного фонда) | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | 200000,00 | 200000,00 | |||||
Мероприятие 3.2 | Строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы", Карачаево-Черкесская Республика (субкластер "Русская поляна") | Всего (за счет средств дорожного фонда) | 1443950,00 | ||||
Республиканский бюджет КЧР (за счет средств дорожного фонда) | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | 1443950,00 | ||||||
Подпрограмма 2 | "Обеспечение жильем молодых семей на 2016 - 2020 годы" | Всего | 197549,93 | 482262,00 | 516451,90 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 25391,87 | 90246,00 | 25822,60 | ||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 172158,06 | 392016,00 | 490629,30 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Основное мероприятие 1 | Определение ежегодного объема средств в республиканском бюджете на реализацию программы | Всего | 197549,93 | 482262,00 | 516451,90 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 25391,87 | 90246,00 | 25822,60 | ||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 172158,06 | 392016,00 | 490629,30 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Подпрограмма 3 | "Содействие занятости молодежи и молодежному предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы" | Всего | 2539,67 | 2812,52 | 3 342,0 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 848,50 | 200,00 | 167,1 | ||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 1691,17 | 2612,52 | 3 174,9 | На условиях конкурсного отбора | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Основное мероприятие 1 | Содействие занятости молодежи и молодежному предпринимательству | Всего | 2539,67 | 2812,52 | 3342,00 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 848,50 | 200,00 | 167,10 | ||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 1691,17 | 2612,52 | 3174,90 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.1 | Осуществление игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14 - 17 лет | Всего | 200,00 | 200,00 | 326,70 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 100,00 | 200,00 | 16,30 | ||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 100,00 | 310,40 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.2 | Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Всего | 582,80 | 663,10 | 333,40 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 248,50 | 16,70 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 334,3 | 663,10 | 316,70 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.3 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" | Всего | 90,00 | 100,00 | 300,00 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 90,00 | 15,00 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 100,00 | 285,00 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.4 | Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в целях прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | Всего | 45,00 | 50,00 | 320,00 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 45,00 | 16,00 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 50,00 | 304,00 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.5 | Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | Всего | 961,80 | 1062,00 | 1200,10 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 300,00 | 60,00 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 661,80 | 1062,00 | 1140,10 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.6 | Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия | Всего | 150,00 | 170,00 | 265,10 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 150,00 | 13,30 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 170,00 | 251,80 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.7 | Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям | Всего | 280,00 | 302,00 | 350,00 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 100,00 | 17,50 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 180,00 | 302,00 | 251,80 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.8 | Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства | Всего | 200,00 | 230,00 | 183,40 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 100,00 | 9,20 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 100,00 | 230,00 | 174,20 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1.9 | Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Всего | 30,00 | 35,00 | 63,30 | ||
Республиканский бюджет КЧР | 30,00 | 3,10 | |||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 35,00 | 60,20 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Подпрограмма 4 | "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы" | Всего | 3072,90 | 4753,20 | 11379,00 | 1273,6 | 1273,6 |
Республиканский бюджет КЧР | 3072,90 | 4753,20 | 11379,00 | 1273,6 | 1273,6 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на снижение асоциальных явлений. | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 2 | Поддержка социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 3 | Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 4 | Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 5 | Создание условий для подготовки и переподготовки кадров | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 6 | Формирование механизмов популяризации ценностей российского общества: патриотизма, служения Отечеству, активной жизненной, гражданской позиции и ответственности | Всего | 500,00 | ||||
Республиканский бюджет КЧР | 500,00 | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 7 | Оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в интеграции в общество. | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 8 | Организация посещения школьниками Карачаево-Черкесской Республики, в период каникул, мест боевой славы времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., расположенных в ЮФО и СКФО | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 9 | Участие во всероссийских оздоровительных играх "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры" | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 10 | Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций, иных некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется в сфере молодежной политики | Всего | 668,09 | 468,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
Республиканский бюджет КЧР | 668,09 | 468,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 11 | Организация каникулярного отдыха детей, подростков и молодежи в период каникул | Всего |
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 12 | Проведение конкурса воспитательных проектов образовательных организаций среднего и профессионального образования с включением антинаркотической тематики с последующим его применением в профилактической работе | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 13 | Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан | Всего | |||||
Республиканский бюджет КЧР | |||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Мероприятие 14 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего | 2404,90 | 3785,20 | 10411,00 | 405,6 | 405,6 |
Республиканский бюджет КЧР | 2404,90 | 3785,20 | 10411,00 | 405,6 | 405,6 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Подпрограмма 5 | "Финансовое обеспечение условий реализации Программы" | Всего | 12251,6 | 14269,70 | 12733,20 | 12583,2 | 12583,2 |
Республиканский бюджет КЧР | 12251,6 | 14269,70 | 12733,20 | 12583,2 | 12583,2 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Подпрограмма 6 | "Развитие социального предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы" | Всего | 264,00 | ||||
Республиканский бюджет КЧР | 264,00 | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники | |||||||
Основное мероприятие 1 | Создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы | Всего | 264,00 | ||||
Республиканский бюджет КЧР | 264,00 | ||||||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР | |||||||
Бюджеты муниципальных образований КЧР | |||||||
Иные источники |