Действующий

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года N 1087-п "Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами"



Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 13 февраля 2018 г. N 183-п



"Приложение N 1
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"



ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами"

N п/п

Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)

Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации подпрограммы

Наименование

Ед. измерения

Значение

в том числе по годам реализации подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске

Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска

Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска

Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств

Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"

1

Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске

Всего, в том числе:

712 241 186,34

101 680 158,23

102 476 538,05

98 888 415,71

100 541 922,15

102 914 717,40

102 869 717,40

102 869 717,40

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет города Омска

712 241 186,34

101 680 158,23

102 476 538,05

98 888 415,71

100 541 922,15

102 914 717,40

102 869 717,40

102 869 717,40

1.1

Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий

Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК)

Всего, в том числе:

712 241 186,34

101 680 158,23

102 476 538,05

98 888 415,71

100 541 922,15

102 914 717,40

102 869 717,40

102 869 717,40

Р1.

Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет города Омска

712 241 186,34

101 680 158,23

102 476 538,05

98 888 415,71

100 541 922,15

102 914 717,40

102 869 717,40

102 869 717,40

1.1.1

Осуществление нормотворческой деятельности

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р2.

Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска

ед.

5

5

5

4

4

4

4

1.1.2

Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р3.

Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1.1.3

Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска)

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р4.

Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска

да/нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1.1.4

Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р5.

Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.5

Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р6.

Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года N 518-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.6

Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р7.

Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Р8.

Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1.1.7

Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р9.

Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта Решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Омского городского Совета о бюджете

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1.1.8

Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р10.

Исполнение бюджета города Омска по доходам

%

95,0 - 105,0

95,0 - 105,0

95,0 - 105,0

95,0 - 105,0

95,0 - 105,0

95,0 - 105,0

95,0 - 105,0

Р11.

Исполнение бюджета города Омска по расходам

%

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

1.1.9

Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р12.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета города Омска

%

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

1.1.10

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р13.

Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий

%

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,10

1.1.11

Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р14.

Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.12

Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р15.

Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК

ед.

0

0

0

0

0

0

0

1.1.13

Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р16.

Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм

ед.

4

4

4

4

4

4

4

1.1.14

Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р17.

Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1.1.15

Мониторинг состояния муниципальных финансов

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р18.

Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1.1.16

Контроль проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р19.

Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации

%

8,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

Р20. Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации

%

x

x

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.1.17

Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным, правомерным использованием средств бюджета города Омска, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р21.

Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)

%

33,0

33,0

33,0

24,0

24,0

24,0

24,0

Р22.

Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия

%

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

1.1.18

Осуществление контроля за реализацией муниципальных программ города Омска в пределах компетенции финансового органа

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р23.

Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска

%

85,0

85,0

87,0

89,0

90,0

90,0

90,0

1.1.19

Представление интересов ДФиК в судах

ДФиК

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Р24.

Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК

%

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

2

Задача 2 подпрограммы 1.

Повышение качества управления муниципальными финансами города Омска

Всего, в том числе:

14 106 796,61

0,00

1 347 355,00

2 101 403,01

1 280 038,60

3 126 000,00

3 126 000,00

3 126 000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет города Омска

9 421 000,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

3 126 000,00

3 126 000,00

3 126 000,00

Областной бюджет

4 685 796,61

0,00

1 347 355,00

2 101 403,01

1 237 038,60

0,00

0,00

0,00

2.1

Создание условий для повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса

ДФиК

Всего, в том числе:

4 685 796,61

0,00

1 347 355,00

2 101 403,01

1 237 038,60

0,00

0,00

0,00

Р25.

Количество единиц приобретенного оборудования

ед.

0

34

1

25

0

0

0

Областной бюджет

4 685 796,61

0,00

1 347 355,00

2 101 403,01

1 237 038,60

0,00

0,00

0,00

2.2

Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов

ДФиК

Всего, в том числе:

421 000,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

126 000,00

126 000,00

126 000,00

Р25.1.

Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет"

%

0

0

0

>2,5

>2,5

>2,5

>2,5

Бюджет города Омска

421 000,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

126 000,00

126 000,00

126 000,00

Р25.2.

Количество присужденных премий

ед.

0

0

0

6

15

15

15

2.3

Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска

ДФиК

Всего, в том числе:

9 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

Р25.3.

Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска

%

0

0

0

0

87

88

89

Бюджет города Омска

9 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3

Задача 3 подпрограммы 1.

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций

Всего, в том числе:

554 364 970,43

50 162 290,97

18 225 342,31

274 500,00

270 223,36

196 886 817,73

144 252 898,03

144 292 898,03

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет города Омска

554 364 970,43

50 162 290,97

18 225 342,31

274 500,00

270 223,36

196 886 817,73

144 252 898,03

144 292 898,03

3.1

Оплата судебных актов и мировых соглашений

ДФиК

Всего, в том числе:

554 349 970,43

50 162 290,97

18 225 342,31

274 500,00

270 223,36

196 881 817,73

144 247 898,03

144 287 898,03

Р26.

Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет города Омска

554 349 970,43

50 162 290,97

18 225 342,31

274 500,00

270 223,36

196 881 817,73

144 247 898,03

144 287 898,03

3.2

Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций

ДФиК

Всего, в том числе:

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Р27.

Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций

%

x

x

x

x

100,0

100,0

100,0

Бюджет города Омска

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"

Всего, в том числе:

1 280 712 953,38

151 842 449,20

122 049 235,36

101 264 318,72

102 092 184,11

302 927 535,13

250 248 615,43

250 288 615,43

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет города Омска

1 276 027 156,77

151 842 449,20

120 701 880,36

99 162 915,71

100 855 145,51

302 927 535,13

250 248 615,43

250 288 615,43

Областной бюджет

4 685 796,61

0,00

1 347 355,00

2 101 403,01

1 237 038,60

0,00

0,00

0,00

"