Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||||
N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" | |||||||||||||||||||
447140,7 | 460931,1 | 496149,05 | 570875,5 | 585420,7 | 607476,7 | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||||||||||
1. | Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности. | Количество учащихся | 1 учащийся | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199074,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов | человеко-час | 0 | 1192488 | 1077587,6 | 1076598 | 1076598 | 1076598 | 0,0 | 212325,2 | 205621,1 | 215838,1 | 208780,5 | 204097,3 | ||||
3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов | человеко-час | 0 | 22821 | 93878,4 | 94868 | 94868 | 94868 | 0 | 4112,3 | 20705,5 | 39628,7 | 52493,8 | 67918,5 | ||||
Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||||||
4. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | ||||||||||||||||
количество проведенных мероприятий | Штука | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | |||||||||||||||||||
1. | Организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ | Количество посетителей | 1 посетитель | 183119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0,0 | 80597,0 | 86541,9 | 48651,5 | 50893,9 | 52810,2 | ||||
3. | Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,0 | 9957,7 | 38181,1 | 92176,6 | 95074,2 | 98077,0 | ||||
4. | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | 20155,2 | |||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | |||||||||||||||||||
5. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга) | Количество участников | 1 участник | 20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 347,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6. | Создание спектаклей | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | 0,0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,0 | 15433,0 | 17329,0 | 20968,5 | 21401 | 22197,3 | ||||
Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||||||
7. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8926,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
8. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | 0 | 69000 | 0,0 | 3073,7 | ||||||||||||
количество проведенных мероприятий | Штука | 0 | 24 | ||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | |||||||||||||||||||
1. | Организация досуга всех слоев населения на базе Парков культуры и отдыха. | Количество посетителей | 1 посетитель | 549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории | Тысяча квадратных метров | 0 | 59,225 | 0,0 | 12780,2 | ||||||||||||
3. | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Площадь территории | кв. м | 2740000,0 | 2740000,0 | 2740000,0 | 2740000,0 | 0,0 | 41990,0 | 52750,64 | 56111,7 | 57151,7 | 59293,6 | ||||||
4 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 8 | 8 | 8 | 8 | 3537,51 | 11184,2 | 11249,9 | 11567,5 | ||||||||
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка | |||||||||||||||||||
4. | Содержание, сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных, показ населению коллекции диких животных | Количество посетителей | 1 посетитель | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19989,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5. | Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 17280,3 | 17843,1 | 22500,7 | 22968,1 | 23694,0 | ||||||||
Мероприятие 3.3. организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||||||
6. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7 | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | 10000 | 300,5 | ||||||||||||||
количество проведенных мероприятий | Штука | 3 | |||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | |||||||||||||||||||
1. | Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) | Количество экземпляров | 1 экземпляр | 1518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Количество посещений | Единица | 0 | 456500 | 342375 | 342375 | 342375 | 342375 | 0,0 | 42881,2 | 42305,8 | 50045,3 | 51298,3 | 53186,9 | ||||
3 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | 68475 | 68475 | 68475 | 68475 | 9252,2 | 11241,4 | 11515,5 | 11946,8 | ||||||||||
4 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (через интернет) | 45650 | 45650 | 45650 | 45650 | 2081,2 | 2528,8 | 2593,2 | 2687,7 | ||||||||||
Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||||||
5. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6 | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | 460 | 44,8 | ||||||||||||||
количество проведенных мероприятий | Штука | 3 | |||||||||||||||||
Первый заместитель
главы администрации города
С.В.ВОЛКОВ