Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | ||||||
Управление образования города Пензы | |||||||||
Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||
2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы | всего по Программе | 4 201 319,00 | 4 359 158,427 | 4 607 345,01009 | 5 192 830,0 | 5 202 700,0 | 5 454 295,7 | |
в том числе: | |||||||||
бюджет города Пензы | 1 268 780,30 | 1 279 712,227 | 1 396 810,24569 | 1 576 332,00 | 1 589 425,9 | 1 706 710,0 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 932 538,70 | 3 076 042,9 | 3 210 534,76440 | 3 616 498,00 | 3 613 274,1 | 3 747 585,7 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | всего по Подпрограмме 1 | 4 159 705,20 | 4 319 202,227 | 4 563 229,51009 | 5 149 409,4 | 5 158 691,6 | 5 408 797,7 |
в том числе: | |||||||||
бюджет города Пензы | 1 232 568,20 | 1 244 964,127 | 1 360 223,24569 | 1 541 074,80 | 1 553 851,6 | 1 669 855,3 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 927 137,00 | 3 070 834,8 | 3 203 006,26440 | 3 608 334,60 | 3 604 840,0 | 3 738 942,4 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление образования города Пензы | |||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 1 228 894,70 | 1 241 102,327 | 1 356 382,54569 | 1 540 965,00 | 1 553 851,6 | 1 669 855,3 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 895 912,30 | 3 037 653,60 | 3 164 913,16440 | 3 553 079,56 | 3 580 177,7 | 3 714 280,1 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | бюджет города Пензы | 320 517,8 | 334 964,6 | 359 205,47246 | 471 944,5 | 529 577,4 | 534 656,8 | ||
бюджет Пензенской области | 26 631,3 | ||||||||
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) | бюджет города Пензы | 11 306,9 | 2 735,3 | 12 753,9 | 12 618,8 | 12 618,8 | 11 545,3 | ||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | бюджет Пензенской области | 2 709 452,7 | 2 819 798,3 | 2 931 505,2 | 3 233 985,8 | 3 330 631,0 | 3 463 715,7 | ||
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций | бюджет Пензенской области | 6 197,8 | 6 337,3 | 5 896,3 | 6 342,0 | 6 343,4 | 6 597,1 | ||
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | бюджет города Пензы | 307 110,8 | 297 195,5 | 298 287,14505 | 347 012,6 | 307 960,4 | 310 167,7 | ||
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | бюджет города Пензы | 240 793,2 | 258 868,2 | 271 116,07738 | 261 617,0 | 306 162,9 | 315 366,8 | ||
бюджет Пензенской области | 35 797,6 | ||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 7 014,8 | 6 881,0 | 7 494,05580 | 7 786,5 | 8 100,5 | 8 100,5 | ||
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников | бюджет города Пензы | 58 302,6 | 72 223,7 | 72 231,5 | 85 919,5 | 85 919,5 | 85 919,5 | ||
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием | бюджет города Пензы | 39 391,7 | 50 022,3 | 54 536,2 | 60 618,7 | 60 618,7 | 60 618,7 | ||
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | бюджет города Пензы | 6 982,9 | 7 074,4 | 6 474,0 | 6 453,4 | 6 453,4 | 6 453,4 | ||
бюджет Пензенской области | 10 242,2 | 10 529,3 | 9 774,8 | 24 189,26 | 24 190,2 | 24 190,2 | |||
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 32 340,7 | 18 899,2 | 24 103,60362 | 24 592,0 | 23 252,9 | 50 963,4 | ||
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 56 173,3 | 44 935,98 | 86 137,39138 | 83 212,1 | 26 747,1 | 99 036,6 | ||
бюджет Пензенской области | 21 822,96440 | ||||||||
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение | бюджет города Пензы | 120 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий | бюджет города Пензы | 5 820,2 | 128 810,1 | 137 425,4 | 138 759,9 | 185 461,3 | 186 047,9 | ||
бюджет Пензенской области | 22 320,6 | ||||||||
Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО | бюджет Пензенской области | 94 569,9 | 113 017,9 | 118 062,7 | 125 600,3 | 133 595,6 | 134 359,6 | ||
Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | бюджет Пензенской области | 65 357,80 | 74 000,0 | 66 409,2 | 66 066,0 | 73 270,8 | 73 270,8 | ||
Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников | бюджет города Пензы | 1 095,6 | 803,3 | 1 066,5 | 743,6 | 743,6 | 743,6 | ||
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города Пензы | 304,4 | 284,2 | 235,1 | 386,4 | 235,1 | 235,1 | ||
Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования | бюджет города Пензы | 21 490,8 | 17 404,547 | 25 316,2 | 39 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | бюджет Пензенской области | 10 091,9 | 12 512,2 | 11 442,0 | 12 146,7 | 12 146,7 | 12 146,7 | ||
Мероприятие 1.21. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | бюджет Пензенской области | 0,0 | 1 458,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 3 403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Администрация Железнодорожного района города Пензы | |||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 828,06 | 837,40 | 827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 7 038,46 | 7 537,30 | 8 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 828,06 | 837,40 | 827,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 7 038,46 | 7 537,30 | 8 687,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Администрация Ленинского района города Пензы | |||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 616,72 | 611,60 | 587,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 242,12 | 5 503,90 | 6 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 616,72 | 611,60 | 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 5 242,12 | 5 503,90 | 6 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Администрация Октябрьского района города Пензы | |||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 1 292,72 | 1 297,70 | 1 273,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 10 988,12 | 11 679,30 | 13 371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 1 292,72 | 1 297,70 | 1 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 10 988,12 | 11 679,30 | 13 371,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Администрация Первомайского района города Пензы | |||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 936,00 | 940,10 | 939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 7 956,00 | 8 460,70 | 9 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 936,00 | 940,1 | 939,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 7 956,00 | 8 460,7 | 9 867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | |||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 0,00 | 175,00 | 212,80 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 255,04 | 24 662,30 | 24 662,30 | |||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 0,00 | 175,0 | 212,8 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 55 255,04 | 24 662,3 | 24 662,3 | ||||||
2 | Подпрограмма 2 | Управление развитием отрасли образования в городе Пензе | всего по Подпрограмме 2 | 41 613,8 | 39 956,2 | 44 115,5 | 43 420,6 | 44 008,4 | 45 498,0 |
в том числе: | |||||||||
бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 748,1 | 36 587,0 | 35 257,2 | 35 574,3 | 36 854,7 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 401,7 | 5 208,1 | 7 528,5 | 8 163,4 | 8 434,1 | 8 643,3 | |||
Управление образования города Пензы | |||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 748,1 | 36 587,0 | 35 257,2 | 35 574,3 | 36 854,7 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 401,7 | 5 208,1 | 7 528,5 | 8 163,4 | 8 434,1 | 8 643,3 | |||
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 748,1 | 36 587,0 | 35 257,2 | 35 574,3 | 36 854,7 | ||
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | бюджет Пензенской области | 2 395,6 | 2 386,3 | 4 744,6 | 5 010,2 | 5 056,9 | 5 244,9 | ||
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование) | бюджет Пензенской области | 433,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 0,0 | 236,6 | 245,0 | 268,4 | 284,3 | 295,8 | ||
Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование) | бюджет Пензенской области | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | бюджет Пензенской области | 2 555,0 | 2 351,5 | 2 294,3 | 2 616,5 | 2 822,3 | 2 822,3 | ||
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) | бюджет Пензенской области | 16,6 | 18,1 | 19,5 | 18,5 | 21,4 | 21,5 | ||
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 0,0 | 214,4 | 224,1 | 248,8 | 248,2 | 257,8 | ||
Первый заместитель главы
администрации города Пензы
С.В.ВОЛКОВ