Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | |||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого 2015 - 2020 годы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" | Всего по программе (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 4374775 | 6000186,8 | 5010198,3 | 4601442,2 | 4577843,2 | 3907845,1 | 28472290,6 | ||||
Федеральный бюджет | 15922,5 | 15950,3 | 16005,1 | 17378,7 | 17564,2 | 18199,8 | 101020,6 | ||||||
Областной бюджет | 4358852,5 | 5984236,5 | 4994193,2 | 4584063,5 | 4560279 | 3889645,3 | 28371270 | ||||||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для развития доходного потенциала Владимирской области | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 25600 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 153850 | ||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||
Областной бюджет | 25600 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 153850 | ||||||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Проведение мониторинга достоверности, обоснованности и реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, осуществляемых главными администраторами доходов областного бюджета на основании разработанных ими методик | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.2. Проведение мониторинга реализации органами местного самоуправления "дорожных карт", которые разработаны межведомственной рабочей группой, созданной постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 N 1573 | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.3. Проведение оценки эффективности налоговых льгот по региональным налогам | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 1.4. Стимулирование увеличения доходного потенциала органов местного самоуправления | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 25600 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 153850 | ||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||
592 | 1403 | 0210470700 | 500 | Областной бюджет | 25600 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 153850 | ||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||
Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование нормативного правового регулирования подготовки проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование нормативного правового регулирования организации исполнения областного бюджета | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 2.3. Повышение качества финансового менеджмента | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 3077805,9 | 3818866,5 | 3439800,2 | 3458830,5 | 3216991,5 | 3209147,4 | 20221442 | ||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||
Областной бюджет | 3077805,9 | 3818866,5 | 3439800,2 | 3458830,5 | 3216991,5 | 3209147,4 | 20221442 | ||||||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 2835494 | 2825795 | 2884628 | 2807621 | 721741 | 2368481 | 14443760 | ||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||
Областной бюджет | 2835494 | 2825795 | 2884628 | 2807621 | 721741 | 2368481 | 14443760 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
592 | 1401 | 0230170410 | 500 | 2114674 | 2147101 | 1891747 | 2307050 | 221972 | 1868712 | 10551256 | |||
592 | 1401 | 0230170420 | 500 | 148983 | 175776 | 126543 | 162958 | 162156 | 162156 | 938572 | |||
592 | 1401 | 0230170670 | 500 | 538753 | 538753 | ||||||||
592 | 1402 | 0230170670 | 500 | 226893 | 192236 | 419129 | |||||||
592 | 1403 | 0230170860 | 500 | 344944 | 310682 | 327585 | 337613 | 337613 | 337613 | 1996050 | |||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 216661,9 | 967421,5 | 529522,2 | 625559,5 | 469600,5 | 815016,4 | 3623782 | ||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||
Областной бюджет | 216661,9 | 967421,5 | 529522,2 | 625559,5 | 469600,5 | 815016,4 | 3623782 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
592 | 1403 | 0230270440 | 500 | 202323,4 | 941771,5 | 503872,2 | 599909,5 | 443950,5 | 789366,4 | 3481193,5 | |||
592 | 1403 | 0230270690 | 500 | 9449,1 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 137699,1 | |||
592 | 1403 | 0237091, 0237134 | 500 | 4889,4 | 4889,4 | ||||||||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. Стимулирование повышения качества управления финансами муниципальных образований | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 153900 | ||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||
592 | 1403 | 0230370430 | 500 | Областной бюджет | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 25650 | 153900 | ||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||
Подпрограмма 4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 1243362,6 | 2125600,4 | 1514899,4 | 1085463,4 | 1303517,9 | 640728,3 | 7913572 | ||||
Основное мероприятие 4.1. Осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий области, обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Источники финансирования дефицита бюджета | Областной бюджет | 810000 | 1335000 | 760847 | 763153 | 801000 | 4470000 | ||||
Основное мероприятие 4.2. Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание государственного долга, обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию государственного долга области | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | 592 | 1301 | 0240221090 | 700 | Областной бюджет | 91862,6 | 61789 | 14204,2 | 71044,7 | 204186,5 | 344065,5 | 787152,5 |
Основное мероприятие 4.3. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям области, мониторинг исполнения муниципальными образованиями обязательств по договорам о предоставлении бюджетных кредитов перед областным бюджетом | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Источники финансирования дефицита бюджета | Областной бюджет | 341500 | 728811,4 | 739848,2 | 251265,7 | 298331,4 | 296662,8 | 2656419,5 | |||
Подпрограмма 5. Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 12084 | 14119,6 | 13843,6 | 14119,6 | 14119,6 | 14119,6 | 82406 | ||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||
Областной бюджет | 12084 | 14119,6 | 13843,6 | 14119,6 | 14119,6 | 14119,6 | 82406 | ||||||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и модернизация автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом. Развитие и модернизация локальной вычислительной сети и рабочих мест, обеспечение работоспособности и безопасности информационных систем, информационной безопасности и защиты данных | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 12084 | 14119,6 | 13843,6 | 14119,6 | 14119,6 | 14119,6 | 82406 | ||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||
592 | 0410 | 0250121250 | 200 | Областной бюджет | 12084 | 14119,6 | 13843,6 | 14119,6 | 14119,6 | 14119,6 | 82406 | ||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||
Подпрограмма 6. Повышение эффективности бюджетных расходов | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.1. Осуществление мониторинга формирования главными распорядителями средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта государственных заданий на оказание государственных услуг и работ областным государственным учреждениям на основании ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.2. Осуществление мониторинга расчета главными распорядителями средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта объема финансового обеспечения государственных заданий на оказание государственных услуг областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.3. Мониторинг реального доступа заинтересованных пользователей к информации о государственных расходах, государственных услугах и деятельности областных государственных учреждений | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.4. Развитие инструментов управления бюджетными инвестициями | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.5. Формирование областного бюджета в части государственной поддержки сельскохозяйственного производства с обязательным включением расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 6.6. Мониторинг выполнения администрацией области установленных на федеральном уровне условий софинансирования расходных обязательств по развитию сельскохозяйственного производства в связи с изменением направлений и объемов государственной поддержки | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма 7. Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 7.1. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 7.2. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от финансовых органов муниципальных образований и территориального фонда обязательного медицинского страхования по Владимирской области | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 7.3. Методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств областного бюджета, финансовых органов муниципальных образований и территориального фонда обязательного медицинского страхования по Владимирской области по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Подпрограмма 8. Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти, органов местного самоуправления и администрирование субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 15922,5 | 15950,3 | 16005,1 | 17378,7 | 17564,2 | 18199,8 | 101020,6 | ||||
Федеральный бюджет | 15922,5 | 15950,3 | 16005,1 | 17378,7 | 17564,2 | 18199,8 | 101020,6 | ||||||
Областной бюджет | |||||||||||||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||
Основное мероприятие 8.1. Мониторинг расходов на содержание органов государственной власти | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 8.2. Мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления | Всего по основному мероприятию (ответственный исполнитель - департамент финансов) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 8.3. Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего по подпрограмме (ответственный исполнитель - департамент финансов) | Всего | 15922,5 | 15950,3 | 16005,1 | 17378,7 | 17564,2 | 18199,8 | 101020,6 | ||||
592 | 0203 | 0280351180 | 500 | Федеральный бюджет | 15922,5 | 15950,3 | 16005,1 | 17378,7 | 17564,2 | 18199,8 | 101020,6 | ||
Областной бюджет | |||||||||||||
Местный бюджет | |||||||||||||
Внебюджетный источник | |||||||||||||