(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 16.11.2018 N 271)
N п/п | Наименование цели, задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Цель 1. Оптимизация затрат областного бюджета на приобретение ПО для ОИВ за счет централизации закупок, обеспечение ОИВ услугами ИКТ и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных ИКТ | тыс. руб. | ОС | 50908,442 | 58588,392 | 58588,392 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||
1.1 | Задача 1. Закупка лицензий на использование клиентского и серверного системного ПО, разработка ИС для обеспечения деятельности ОИВ | тыс. руб. | ОС | 2029,666 | 2857,892 | 2857,892 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||
1.1.1 | Результат - серверная инфраструктура ОИВ обеспечена закупленными лицензиями на ПО в результате заключения единых корпоративных лицензионных соглашений, ИС разработана | процентов | 100 | 100 | 100 | |
1.1.2 | Мероприятия: | |||||
1.1.2.1 | Разработка технических заданий | тыс. руб. | ОС | - | - | - |
1.1.2.2 | Заключение договоров и государственных контрактов | тыс. руб. | ОС | 2029,666 | 2857,892 | 2857,892 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||
1.1.2.3 | Оснащение серверного оборудования и рабочих мест пользователей лицензионным ПО | тыс. руб. | ОС | - | - | - |
1.2 | Задача 2. Обеспечение функционирования МИТС и КТС | тыс. руб. | ОС | 48878,776 | 55730,5 | 55730,5 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||
1.2.1 | Результаты: | |||||
1.2.1.1 | Пропускная способность канала связи ОИВ с интернетом | Мбит/с | 300 | 300 | 300 | |
1.2.1.2 | Количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС | единиц | 40 | 40 | 40 | |
1.2.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.2.1 | Обеспечение безлимитного круглосуточного доступа ОИВ к интернету | тыс. руб. | ОС | 14521,806 | 23200,0 | 23200,0 |
1705,194 <*> | - | - | ||||
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||
1.2.2.2 | Обеспечение работы каналов и оборудования связи ОИВ и запасного пункта управления (аренда размещения кабелей и оборудования) | тыс. руб. | ОС | 2221,796 | 2241,0 | 2241,0 |
367,604 <*> | - | - | ||||
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||
1.2.2.3 | Обеспечение технического обслуживания работы МИТС ОИВ, систем кондиционирования и пожаротушения в здании Правительства области | тыс. руб. | ОС | 604,15 | 889,5 | 889,5 |
203,35 <*> | - | - | ||||
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||
1.2.2.4 | Обеспечение доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ и ЦАТС запасного пункта управления к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты) | тыс. руб. | ОС | 1184,414 | 1400,0 | 1400,0 |
215,586 <*> | ||||||
1.2.2.5 | Обеспечение телекоммуникационными услугами образовательных учреждений Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 27854,876 | 28000 | 28000 |
2 | Цель 2. Бесперебойное функционирование ИС Ярославской области и обеспечение деятельности в рамках иных полномочий ДИС | тыс. руб. | всего | 174487,466 | 179633,42 | 142773,220 |
тыс. руб. | ФС | 99,715 | - | - | ||
тыс. руб. | ОС | 164387,751 | 179633,42 | 142773,220 | ||
тыс. руб. | ВИ | 10000,0 | - | - | ||
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||
2.1 | Задача 1. Обеспечение работы ИС, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг | тыс. руб. | всего | 120209,2 | 98786,209 | 98786,209 |
тыс. руб. | ФС | 99,715 | - | - | ||
тыс. руб. | ОС | 110109,485 | 98786,209 | 98786,209 | ||
тыс. руб. | ВИ | 10000,0 | - | - | ||
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||
2.1.1 | Результаты: | |||||
2.1.1.1 | Обеспечено бесперебойное функционирование ИС | часов в неделю | 168 | 168 | 168 | |
2.1.1.2 | Обеспечена техническая поддержка | часов в неделю | 40 | 40 | 40 | |
2.1.2 | Мероприятия: | |||||
2.1.2.1 | Обеспечение работы персонала ГБУ ЯО "Электронный регион" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ФС | 99,715 | - | - |
тыс. руб. | ОС | 104109,485 | 98786,209 | 98786,209 | ||
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||
2.1.2.2 | Модернизация регионального сегмента инфраструктуры хранения и обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение бесперебойного функционирования технической инфраструктуры ИС | тыс. руб. | ОС | 6000,0 | - | - |
тыс. руб. | ВИ | 10000,0 | - | - | ||
2.2 | Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности с использованием системы ГЛОНАСС, включая Единую СМТ на базе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса, СВСП ЯО, РС ИПД ЯО, дистанционное зондирование земли | тыс. руб. | ОС | 25621,5 | 26303,5 | 26303,5 |
2.2.1 | Результат - обеспечено бесперебойное функционирование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности с использованием системы ГЛОНАСС, включая Единую СМТ на базе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса, СВСП ЯО, РС ИПД ЯО, дистанционное зондирование земли | дней в году | 360 | 360 | 360 | |
2.2.2 | Мероприятие - обеспечение работы персонала ИАЦ "ГИиНС" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ОС | 25621,5 | 26303,5 | 26303,5 |
2.3 | Задача 3. Обеспечение координации информатизации Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 20185,082 | 17683,511 | 17683,511 |
2.3.1 | Результаты: | |||||
2.3.1.1 | Обеспечена экспертная и методическая поддержка ОИВ по вопросам планирования и исполнения областного бюджета в сфере ИКТ | часов в неделю | 40 | 40 | 40 | |
2.3.1.2 | Разработаны нормативные правовые акты в сфере координации информатизации | да/нет | да | да | да | |
2.3.2 | Мероприятие - обеспечение работы персонала ГКУ ЯО "ЦКИ ЯО" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ОС | 19178,825 | 17683,511 | 17683,511 |
1006,257 <*> | - | - | ||||
2.4 | Задача 4. Обеспечение бесперебойного функционирования ИС приема и обработки сообщений граждан на территории Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 5900 | 6000 | - |
2.4.1 | Результат - обеспечено бесперебойное функционирование ИС приема и обработки сообщений граждан на территории Ярославской области | часов в неделю | 168 | 168 | 168 | |
2.4.2 | Мероприятие - обеспечение бесперебойного функционирования ИС приема и обработки сообщений граждан на территории Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 5900 | 6000 | - |
2.5 | Задача 5. Обеспечение бесперебойного функционирования системы - 112 | тыс. руб. | ОС | 2571,684 | 30860,2 | - |
2.5.1 | Результат - обеспечено бесперебойное функционирование системы - 112 | часов в неделю | 168 | 168 | - | |
2.5.2 | Мероприятие - реализация мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования системы - 112 | тыс. руб. | ОС | 2571,684 | 30860,2 | - |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 225395,908 | 238221,812 | 201361,612 | |
тыс. руб. | ОС | 215296,193 | 238221,812 | 201361,612 | ||
тыс. руб. | ФС | 99,715 | - | - | ||
тыс. руб. | ВИ | 10000,0 | - | - | ||
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 29.12.2018 N 318) | ||||||