N п/п | Наименование задачи, результата и мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год (2018) | первый год планового периода (2019) | второй год планового периода (2020) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций | тыс. руб. | всего | 6831229,117 | 6629863,738 | 6652908,338 |
ОС | 4982558,67 | 4997510,238 | 4997510,238 | |||
ФС | 1848670,447 | 1632353,5 | 1655398,1 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 184610 | 184610 | 184610 | |
1.1.2 | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 538561 | 538944 | 539236 | |
1.1.3 | Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | тыс. ед. | 2101 | 2101 | 2101 | |
1.1.4 | Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | тыс. ед. | 6089 | 6093,5 | 6097 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 41,2 | 32,1 | 33,5 |
1.2.2 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 4562,2 | 7370,5 | 7665,3 |
1.2.3 | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 116928,847 | 118703,5 | 123457,0 |
1.2.4 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 918780,0 | 1054881,1 | 1054821,4 |
1.2.5 | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 1661285,35 | 1628489,7 | 1628489,7 |
1.2.6 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 454265,0 | 506014,0 | 506014,0 |
1.2.7 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 564282,7 | 560460,0 | 560460,0 |
1.2.8 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 905202,0 | 933292,0 | 933292,0 |
1.2.9 | Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 412171,953 | 410506,0 | 410506,0 |
1.2.10 | Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет | тыс. руб. | ОС | 74089,461 | 74487,461 | 74487,461 |
1.2.11 | Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области | тыс. руб. | ОС | 2478,0 | 3095,0 | 3095,0 |
1.2.12 | Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих | тыс. руб. | ОС | 241,628 | 449,369 | 449,369 |
1.2.13 | Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 419,108 | 346,403 | 346,403 |
1.2.14 | Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области | тыс. руб. | ОС | 5591,707 | 6735,412 | 6735,412 |
1.2.15 | Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 295,5 | 275,5 | 275,5 |
1.2.16 | Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (центров социальных выплат) | тыс. руб. | ОС | 86437,756 | 86624,042 | 86624,042 |
1.2.17 | Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения | тыс. руб. | ОС | 221028,297 | 206756,087 | 206756,087 |
1.2.18 | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | всего | 832264,935 | 565965,0 | 565965,0 |
ОС | 579607,935 | 565965,0 | 565965,0 | |||
ФС | 252657,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.19 | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 357824,5 | 415342,1 | 431955,7 |
1.2.20 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 28407,3 | 36024,2 | 37465,2 |
1.2.21 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | всего | 27999,175 | 14014,264 | 14014,264 |
ОС | 15162,275 | 14014,264 | 14014,264 | |||
ФС | 12836,9 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.22 | Организация ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 156632,5 | 0,0 | 0,0 |
2 | Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов | тыс. руб. | ОС | 3433234,996 | 2946619,263 | 2946619,263 |
2.1 | Результаты: | |||||
2.1.1 | Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области | чел. | 8400 | 8300 | 8300 | |
2.1.2 | Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних | чел. | 12400 | 13645 | 13645 | |
2.1.3 | Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области | чел. | 135000 | 135000 | 135000 | |
2.1.4 | Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего | чел. | 1150 | 1150 | 1150 | |
в том числе получивших временный приют | чел. | 235 | 235 | 235 | ||
2.1.5 | Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания | тыс. ед. | 14734 | 14734 | 14734 | |
2.1.6 | Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних | тыс. ед. | 1720 | 1720 | 1720 | |
2.1.7 | Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями | тыс. ед. | 8000 | 8000 | 8000 | |
2.1.8 | Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания | ед. | 3464 | 3464 | 3464 | |
2.1.9 | Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних | ед. | 405 | 405 | 405 | |
2.1.10 | Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области | ед. | 334 | 334 | 334 | |
2.1.11 | Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях | ед. | 34 | 34 | 34 | |
2.1.12 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 1059661,827 | 876196,287 | 876196,287 |
2.2.2 | Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних | тыс. руб. | ОС | 575032,515 | 493452,607 | 493452,607 |
2.2.3 | Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели | тыс. руб. | ОС | 1791367,011 | 1575970,369 | 1575970,369 |
2.2.4 | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, но не участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа) | тыс. руб. | ОС | 6173,643 | 500,0 | 500,0 |
2.2.5 | Проведение конкурсного отбора на оказание услуг в сфере социального обслуживания населения на основе государственного социального заказа | тыс. руб. | ОС | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
3 | Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | всего | 113296,671 | 109791,0 | 109791,0 |
ОС | 112952,769 | 109725,1 | 109725,1 | |||
ФС | 343,902 | 65,9 | 65,9 | |||
3.1 | Результаты: | |||||
3.1.1 | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 1750 | 1750 | 1750 | |
3.1.2 | Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | 9500 | 13000 | 13000 | |
3.1.3 | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 1200 | 1200 | 1200 | |
3.1.4 | Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью | чел. | 900 | 900 | 900 | |
3.1.5 | Количество созданных семейно-воспитательных групп | ед. | 20 | 20 | 20 | |
3.1.6 | Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы | чел. | 25 | 25 | 25 | |
3.1.7 | Количество семей, снятых с учета ОСЗН в связи с прекращением социально опасного положения | семей | 55 | 55 | 55 | |
3.1.8 | Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | чел. | 2 | 2 | 2 | |
3.1.9 | Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам | ед. | 175 | 175 | 175 | |
3.1.10 | Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | чел. | 250 | 200 | 200 | |
3.1.11 | Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление" | чел. | 100 | 100 | 100 | |
3.1.12 | Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности" | ед. | 40 | 40 | 40 | |
3.1.13 | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 6800 | 5000 | 5000 | |
3.1.14 | Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | % | 100 | 100 | 100 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего | тыс. руб. | ОС | 109540,094 | 106320,1 | 106320,1 |
в том числе: | ||||||
- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | ОС | 36492,111 | 34737,0 | 34737,0 | |
- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях | тыс. руб. | ОС | 15046,556 | 18094,0 | 18094,0 | |
- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении | тыс. руб. | ОС | 17323,174 | 15000,0 | 15000,0 | |
- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; | тыс. руб. | ОС | 36201,728 | 35000,0 | 35000,0 | |
- на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | тыс. руб. | ОС | 4476,525 | 3489,1 | 3489,1 | |
3.2.2 | Организация в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву | тыс. руб. | ОС | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
3.2.3 | Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | тыс. руб. | ФС | 65,9 | 65,9 | 65,9 |
3.2.4 | Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан | тыс. руб. | ОС | 2300,0 | 2500,0 | 2500,0 |
3.2.5 | Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление" | тыс. руб. | ОС | 345,0 | 420,0 | 420,0 |
3.2.6 | Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов | тыс. руб. | ОС | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
3.2.7 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | тыс. руб. | ОС | 13,275 | 15,0 | 15,0 |
3.2.8 | Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо | тыс. руб. | ФС | 48,2 | 0,0 | 0,0 |
3.2.9 | Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца | тыс. руб. | ФС | 229,802 | 0,0 | 0,0 |
3.2.10 | Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | тыс. руб. | ОС | 4,4 | 20,0 | 20,0 |
3.2.11 | Предоставление социальной услуги по содействию в захоронении и сооружении надгробия лицу, осуществившему погребение почетного гражданина Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2.12 | Изготовление бланков удостоверений многодетной семьи Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства | тыс. руб. | ОС | 99,659 | 146,0 | 146,0 |
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда | чел. | 10700 | 10700 | 10700 | |
4.1.2 | Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области | ед. | 35 | 35 | 35 | |
4.1.3 | Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | ед. | 100 | 100 | 100 | |
4.1.4 | Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами | % | 100 | 100 | 100 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 49,659 | 46,0 | 46,0 |
4.2.2 | Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | тыс. руб. | ОС | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
4.2.3 | Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах | тыс. руб. | ОС | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
5 | Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения | тыс. руб. | ОС | 11216,819 | 3800,0 | 3800,0 |
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО | % | 100 | 100 | 100 | |
5.1.2 | Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации | % | 100 | 100 | 100 | |
5.1.3 | Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН | % | 100 | 100 | 100 | |
5.1.4 | Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | % | 100 | 100 | 100 | |
5.1.5 | Количество межведомственных запросов, выполненных в электронном виде в АС ЕСРН ЯО | тыс. ед. | 180 | 130 | 130 | |
5.1.6 | Количество изданных информационных, методических изданий | ед. | 2 | 2 | 2 | |
5.1.7 | Количество участников массовых отраслевых мероприятий | чел. | 3300 | 3300 | 3300 | |
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания | тыс. руб. | ОС | 85,54 | 100,0 | 100,0 |
5.2.2 | Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО | тыс. руб. | ОС | 5657,629 | 1700,0 | 1700,0 |
5.2.3 | Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО | тыс. руб. | ОС | 136,1 | 100,0 | 100,0 |
5.2.4 | Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО | тыс. руб. | ОС | 390,0 | 400,0 | 400,0 |
5.2.5 | Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов (по отдельному плану) | тыс. руб. | ОС | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5.2.6 | Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника | тыс. руб. | ОС | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
5.2.7 | Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов | тыс. руб. | ОС | 652,5 | 700,0 | 700,0 |
5.2.8 | Развитие подсистем межведомственного электронного взаимодействия АС ЕСРН ЯО с федеральными государственными информационными системами | тыс. руб. | ОС | 3495,05 | 0,0 | 0,0 |
Итого по Программе | тыс. руб. | всего | 10389077,262 | 9690220,001 | 9713264,601 | |
ОС | 8540062,913 | 8057800,601 | 8057800,601 | |||
ФС | 1849014,349 | 1632419,4 | 1655464,0 | |||