Приложение N 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | ||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" | Всего | 858433,2 | 340194,3 | 93664,4 | 123241,4 | 91760,6 | 105856,5 | 103716,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 264646,2 | 255599,0 | 2915,3 | 1638,6 | 1471,5 | 1554,1 | 1467,7 | ||
городской бюджет | 593787,0 | 84595,3 | 90749,1 | 121602,8 | 90289,1 | 104302,4 | 102248,3 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 8671,0 | 8671,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма" | Всего | 166708,5 | 19899,2 | 24253,1 | 44176,4 | 17071,2 | 30697,5 | 30611,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3193,2 | 599,0 | 848,6 | 542,1 | 374,9 | 457,5 | 371,1 | ||
городской бюджет | 163515,3 | 19300,2 | 23404,5 | 43634,3 | 16696,3 | 30240,0 | 30240,0 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 7007,0 | 7007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Организация противодействия терроризму и преступности на территории города Благовещенска | Всего | 166708,5 | 19899,2 | 24253,1 | 44176,4 | 17071,2 | 30697,5 | 30611,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3193,2 | 599,0 | 848,6 | 542,1 | 374,9 | 457,5 | 371,1 | ||
городской бюджет | 163515,3 | 19300,2 | 23404,5 | 43634,3 | 16696,3 | 30240,0 | 30240,0 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 7007,0 | 7007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1 | Обновление и укрепление материально-технической базы АПК "Безопасный город" и комплексной системы экстренного оповещения населения | Всего | 15550,8 | 0,0 | 255,6 | 14091,7 | 374,9 | 457,5 | 371,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2001,2 | 0,0 | 255,6 | 542,1 | 374,9 | 457,5 | 371,1 | ||
городской бюджет | 13549,6 | 0,0 | 0,0 | 13549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Обеспечение функционирования АПК "Безопасный город" и комплексной системы экстренного оповещения населения | Всего | 151157,7 | 19899,2 | 23997,5 | 30084,7 | 16696,3 | 30240,0 | 30240,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1192,0 | 599,0 | 593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 149965,7 | 19300,2 | 23404,5 | 30084,7 | 16696,3 | 30240,0 | 30240,0 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 7007,0 | 7007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска" | Всего | 12830,4 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2076,3 | 2183,6 | 2242,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 12830,4 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2076,3 | 2183,6 | 2242,8 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Организация мероприятий в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 12830,4 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2076,3 | 2183,6 | 2242,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 12830,4 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2076,3 | 2183,6 | 2242,8 | ||
Мероприятие 2.1.1 | Обеспечение и проведение мероприятий по профилактической работе по вопросам безопасного поведения на воде | Всего | 649,4 | 43,7 | 57,3 | 97,8 | 92,0 | 179,5 | 179,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 649,4 | 43,7 | 57,3 | 97,8 | 92,0 | 179,5 | 179,1 | ||
Мероприятие 2.1.2 | Обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья населения в местах массового отдыха на водных объектах города Благовещенска | Всего | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.3 | Обеспечение и проведение мероприятий по созданию спасательных постов | Всего | 12092,0 | 1711,1 | 2215,2 | 2113,6 | 1984,3 | 2004,1 | 2063,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 12092,0 | 1711,1 | 2215,2 | 2113,6 | 1984,3 | 2004,1 | 2063,7 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска" | Всего | 19082,1 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2365,7 | 3468,8 | 3500,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 19082,1 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2365,7 | 3468,8 | 3500,5 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 1021,1 | 1021,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности | Всего | 19082,1 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2365,7 | 3468,8 | 3500,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 19082,1 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2365,7 | 3468,8 | 3500,5 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 1021,1 | 1021,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1.1 | Предупреждение пожаров в границах городского округа | Всего | 19082,1 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2365,7 | 3468,8 | 3500,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 19082,1 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2365,7 | 3468,8 | 3500,5 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 1021,1 | 1021,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска" | Всего | 370913,6 | 268961,6 | 17341,6 | 27459,8 | 22073,6 | 19304,5 | 15772,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 261453,0 | 255000,0 | 2066,7 | 1096,5 | 1096,6 | 1096,6 | 1096,6 | ||
городской бюджет | 109460,6 | 13961,6 | 15274,9 | 26363,3 | 20977,0 | 18207,9 | 14675,9 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Выполнение санитарно-эпидемиологических требований и обеспечение экологической безопасности | Всего | 370913,6 | 268961,6 | 17341,6 | 27459,8 | 22073,6 | 19304,5 | 15772,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 261453,0 | 255000,0 | 2066,7 | 1096,5 | 1096,6 | 1096,6 | 1096,6 | ||
городской бюджет | 109460,6 | 13961,6 | 15274,9 | 26363,3 | 20977,0 | 18207,9 | 14675,9 | ||
Мероприятие 4.1.1 | Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (в т.ч. проектные работы) | Всего | 259140,3 | 255323,6 | 100,0 | 723,7 | 2993,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 255000,0 | 255000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4140,3 | 323,6 | 100,0 | 723,7 | 2993,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.2 | Городское кладбище восточнее 17 км Новотроицкого шоссе г. Благовещенска (благоустройство II очереди строительства) | Всего | 13638,0 | 13638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 13638,0 | 13638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.3 | Расходы на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа | Всего | 8989,1 | 0,0 | 2566,7 | 1856,5 | 1372,7 | 1596,6 | 1596,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 6453,0 | 0,0 | 2066,7 | 1096,5 | 1096,6 | 1096,6 | 1096,6 | ||
городской бюджет | 2536,1 | 0,0 | 500,0 | 760,0 | 276,1 | 500,0 | 500,0 | ||
Мероприятие 4.1.4 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию санитарной службы и мест захоронения | Всего | 70878,5 | 0,0 | 14174,9 | 14175,9 | 14175,9 | 14175,9 | 14175,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 70878,5 | 0,0 | 14174,9 | 14175,9 | 14175,9 | 14175,9 | 14175,9 | ||
Мероприятие 4.1.5 | Ликвидация последствий разлива мазута в районе ул. Амурской, 2 - ул. Первомайской, 66 - ул. Горького, 1, в кварталах 98, 103 города Благовещенск Амурской области (проектные работы) | Всего | 600,0 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 600,0 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.6 | Расходы по охране объектов незавершенного строительства и объектов в период передачи в муниципальную собственность | Всего | 17667,7 | 0,0 | 0,0 | 10603,7 | 3532,0 | 3532,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 17667,7 | 0,0 | 0,0 | 10603,7 | 3532,0 | 3532,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" | Всего | 288898,6 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 48173,8 | 50202,1 | 51589,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 288898,6 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 48173,8 | 50202,1 | 51589,1 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 642,9 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Организация управления системой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории | Всего | 288898,6 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 48173,8 | 50202,1 | 51589,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 288898,6 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 48173,8 | 50202,1 | 51589,1 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 642,9 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 288898,6 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 48173,8 | 50202,1 | 51589,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 288898,6 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 48173,8 | 50202,1 | 51589,1 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 642,9 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||