СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источник финансирования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Подпрограмма N 1 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Формирование благоприятной культурной среды на территории города" | ||||||||||||
1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Муниципальные учреждения культуры | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0059 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 00590 | 2888342,8 | 369026,3 | 418637,1 | 456732,1 | 455945,4 | 397752,3 | 384471,9 | 405777,7 |
1.1.2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2017 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 21730 | 125241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32852,0 | 35227,8 | 28546,1 | 28615,8 |
1.1.3. | Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Муниципальные учреждения культуры | 2018 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 S3850 | 91041,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20483,4 | 28647,7 | 41910,8 |
1.1.4. | Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Муниципальные учреждения культуры | 2018 - 2020 гг. | Областной бюджет 12 1 01 S3850 | 153694,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34579,5 | 48362,0 | 70752,6 |
1.1.5. | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Муниципальные учреждения культуры | 2017 г. | Федеральный бюджет 12 1 01 L5170 | 1397,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1397,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.6. | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Муниципальные учреждения культуры | 2017 г. | Областной бюджет 12 1 01 L5170 | 155,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.7. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Муниципальные учреждения культуры | 2015 - 2020 гг. | Федеральный бюджет 12 1 5144 (2015 г.) 12 1 01 51440 (2016 г.) 12 1 01 L5192 | 2293,0 | 0,0 | 341,3 | 334,1 | 571,5 | 348,7 | 348,7 | 348,7 |
1.1.8. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Муниципальные учреждения культуры | 2016 - 2020 гг. | Областной бюджет 12 1 01 71030 (2016 г.) 12 1 01 L5192 12 1 01 S4180 | 21552,3 | 0,0 | 0,0 | 1986,9 | 6346,4 | 6517,0 | 6650,0 | 52,0 |
1.1.9. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Муниципальные учреждения культуры | 2017 - 2019 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 S4180 | 11423,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3685,1 | 3829,6 | 3908,4 | 0,0 |
1.1.10. | Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Муниципальные учреждения культуры | 2015 г. | Областной бюджет 12 1 9010 (2015 г.) | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.11. | Оплата общественных работ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Муниципальные учреждения культуры | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 2024 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 20240 | 24693,7 | 5458,1 | 3742,3 | 3368,1 | 3031,3 | 3031,3 | 3031,3 | 3031,3 |
1.1.12. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2016 - 2018 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 40370 | 24234,2 | 0,0 | 0,0 | 10232,3 | 7100,0 | 6901,9 | 0,0 | 0,0 |
1.1.13. | Субсидии некоммерческой организации Фонд содействия социально-культурному развитию "Город" в качестве целевого взноса для проектирования и строительства выставочного зала с экспозицией "Россия - моя история" в городе Ростове-на-Дону | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2017 - 2018 гг. | Бюджет города 12 1 01 60200 | 135400,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57280,6 | 78120,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по основному мероприятию 1.1. | 3479970,1 | 374484,4 | 423220,7 | 472653,5 | 568365,0 | 586791,5 | 503966,1 | 550488,9 | ||||
Основное мероприятие 1.2. "Руководство и управление в сфере культуры и искусства" | ||||||||||||
1.2.1. | Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону | 142318,5 | 12638,6 | 22496,3 | 21410,3 | 21485,4 | 21429,3 | 21429,3 | 21429,3 |
12 1 0011 (2014 - 2015 гг.) 12 1 02 00110 | 129761,0 | 11697,1 | 20469,1 | 19500,4 | 19698,2 | 19465,4 | 19465,4 | 19465,4 | ||||
12 1 0019 (2014 - 2015 гг.) 12 1 02 00190 | 12393,9 | 927,9 | 2002,2 | 1884,9 | 1762,2 | 1938,9 | 1938,9 | 1938,9 | ||||
12 1 9999 (2014 - 2015 гг.) 12 1 02 99999 | 163,6 | 13,6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
1.2.2. | Обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 г. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0029 (2014 г.) | 9675,9 | 9675,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по основному мероприятию 1.2. | 151994,4 | 22314,5 | 22496,3 | 21410,3 | 21485,4 | 21429,3 | 21429,3 | 21429,3 | ||||
Основное мероприятие 1.3. "Сохранение, популяризация и охрана объектов монументального искусства (памятников и мемориалов)" | ||||||||||||
1.3.1. | Предоставление информации об объектах культурного наследия (муниципальных памятниках монументального искусства и воинской славы), организация мероприятий, обеспечивающих популяризацию объектов культурного наследия | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по основному мероприятию 1.3. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего по подпрограмме N 1 | 3631964,5 | 396798,9 | 445717,0 | 494063,8 | 589850,4 | 608220,8 | 525395,4 | 571918,2 | ||||
Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2015 - 2020 гг. | Федеральный бюджет 12 1 5144 (2015 г.) 12 1 01 51440 12 1 01 L5192 12 1 01 L5170 | 3690,4 | 0,0 | 341,3 | 334,1 | 1968,9 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | ||
Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2015 - 2020 гг. | Областной бюджет 12 1 9010 (2015 г.) 12 1 01 71030 12 1 01 L5192 12 1 01 S4180 12 1 01 S3850 12 1 01 L5170 | 175901,7 | 0,0 | 500,0 | 1986,9 | 6501,7 | 41096,5 | 55012,0 | 70804,6 | ||
Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0059 12 1 2024 12 1 0011 12 1 0019 12 1 0029 12 1 9999 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 00590 12 1 01 21730 12 1 01 20240 12 1 01 40370 12 1 01 S4180 12 1 01 S3850 12 1 02 00110 12 1 02 00190 12 1 02 99999 | 3316971,8 | 396798,9 | 444875,7 | 491742,8 | 524099,2 | 488655,6 | 470034,7 | 500764,9 | ||
Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2017 - 2018 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 60200 | 135400,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57280,6 | 78120,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма N 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение доступности музыкального и художественно-эстетического образования" | ||||||||||||
2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 0059 (2014 - 2015гг.) 12 2 01 00590 | 2874902,5 | 344398,2 | 369648,2 | 385671,3 | 421229,0 | 449443,6 | 447477,4 | 457034,8 |
2.1.2. | Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2017 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 01 S4250 | 22565,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2345,7 | 671,3 | 6441,0 | 13107,3 |
2.1.3. | Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2017 - 2020 гг. | Областной бюджет 12 2 01 S4250 | 38093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3959,8 | 1133,2 | 10873,5 | 22127,4 |
2.1.4. | Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2014 г., 2016 - 2017 гг. | Областной бюджет 12 2 9010 (2014 г.) 12 2 01 71180 | 563,4 | 94,4 | 0,0 | 379,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по основному мероприятию 2.1. | 2936125,1 | 344492,6 | 369648,2 | 386050,3 | 427624,5 | 451248,1 | 464791,9 | 492269,5 | ||||
Основное мероприятие 2.2. "Инвестиционное развитие" | ||||||||||||
2.2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 - 2015 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.) | 107355,0 | 78575,4 | 28779,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||||
Детская школа искусств в пос. Александровка города Ростова-на-Дону | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 - 2015 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.) | 107355,0 | 78575,4 | 28779,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по основному мероприятию 2.2 | 107355,0 | 78575,4 | 28779,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего по подпрограмме N 2 | 3043480,1 | 423068,0 | 398427,8 | 386050,3 | 427624,5 | 451248,1 | 464791,9 | 492269,5 | ||||
Всего по подпрограмме N 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 г., 2016 - 2020 гг. | Областной бюджет 12 2 9010 (2014 г.) 12 2 01 71180 | 38657,3 | 94,4 | 0,0 | 379,0 | 4049,8 | 1133,2 | 10873,5 | 22127,4 | ||
Всего по подпрограмме N 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 0059 (2014 - 2015 гг.) 12 2 01 00590 12 2 01 21730 12 2 01 S4250 | 2897467,8 | 344398,2 | 369648,2 | 385671,3 | 423574,7 | 450114,9 | 453918,4 | 470142,1 | ||
Всего по подпрограмме N 2 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 - 2015 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.) | 107355,0 | 78575,4 | 28779,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по Программе | 6675444,6 | 819866,9 | 844144,8 | 880114,1 | 1017474,9 | 1059468,9 | 990187,3 | 1064187,7 | ||||
Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 6432689,0 | 741291,5 | 815365,2 | 880114,1 | 960194,3 | 981348,9 | 990187,3 | 1064187,7 | ||||
Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | Федеральный бюджет 12 1 5144 (2015 г.) 12 1 01 51440 12 1 01 L5192 12 1 01 L5170 | 3690,4 | 0,0 | 341,3 | 334,1 | 1968,9 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | |||
Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | Областной бюджет 12 1 9010 12 2 9010 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 71030 12 2 01 71180 12 1 01 L5192 12 1 01 S4180 12 1 01 L5170 | 214559,0 | 94,4 | 500,0 | 2365,9 | 10551,5 | 42229,7 | 65885,5 | 92932,0 | |||
Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0059 12 1 2024 12 1 0011 12 1 0019 12 1 0029 12 1 9999 12 2 0059 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 00590 12 1 01 21730 12 1 01 20240 12 1 01 40370 12 1 01 S4180 12 1 01 S3850 12 1 02 00110 12 1 02 00190 12 1 02 99999 12 2 01 00590 12 2 01 21730 12 2 01 S4250 | 6214439,6 | 741197,1 | 814523,9 | 877414,1 | 947673,9 | 938770,5 | 923953,1 | 970907,0 | |||
Итого по Программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 60200 (2017 - 2018 гг.) | 242755,6 | 78575,4 | 28779,6 | 0,0 | 57280,6 | 78120,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН