ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы "Развитие здравоохранения"
Ответственный исполнитель Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||
Итого | 2013 год, отчет | 2014 год, отчет | 2015 год, отчет | 2016 год, отчет | 2017 год, прогноз | 2018 год, прогноз | 2019 год, прогноз | 2020 год, прогноз | ||||
ГП | Пп | |||||||||||
02 | "Развитие здравоохранения" | Всего (за исключением внутренних оборотов <1>) | 176697978,5 | 18939371,2 | 20903397,6 | 21067426,4 | 21360346,7 | 21407729,8 | 21336484,1 | 25211328,2 | 26471894,6 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 79903844,3 | 9904511,5 | 10991009,6 | 10680080,3 | 10832539,1 | 9872319,0 | 7165048,3 | 9979676,4 | 10478660,1 | |||
субсидии из федерального бюджета | 1045134,5 | 405440,2 | 331410,6 | 102250,0 | 31296,2 | 74840,3 | 33238,8 | 32316,3 | 34142,1 | |||
субвенции из федерального бюджета | 1089042,2 | 184417,3 | 213664,2 | 217497,8 | 234448,8 | 234413,5 | 1508,4 | 1508,4 | 1583,8 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 126135793,1 | 12121386,2 | 13099611,7 | 14546354,9 | 14682841,7 | 15346621,8 | 17851644,6 | 18774308,4 | 19713023,8 | |||
в том числе субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации | 121685935,9 | 10360908,6 | 11461043,5 | 14165118,9 | 14356137,6 | 15822150,5 | 17590844,6 | 18502308,4 | 19427423,8 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 20197165,1 | 1732184,9 | 2211347,2 | 2470948,9 | 2489969,9 | 2620043,3 | 2651045,5 | 2888597,7 | 3033027,6 | |||
02 | 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | всего | 60178110,1 | 6246983,9 | 6522738,9 | 7256499,3 | 7249689,7 | 7228188,1 | 8223884,4 | 8512256,3 | 8937869,2 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 3816970,7 | 1278092,3 | 496870,2 | 718873,1 | 589358,8 | 292350,4 | 229753,4 | 103254,9 | 108417,6 | |||
субсидии из федерального бюджета | 220842,6 | 118847,5 | 101995,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета | 1074255,4 | 182166,1 | 211369,0 | 215432,1 | 232383,1 | 232905,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 47928165,8 | 4328041,9 | 4835124,7 | 5278696,3 | 5693482,1 | 5920646,5 | 6928180,4 | 7289753,1 | 7654240,8 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 8432973,5 | 640849,7 | 1190744,0 | 1258929,9 | 966848,8 | 1015191,2 | 1065950,8 | 1119248,3 | 1175210,8 | |||
02 | 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой медицинской помощи (в том числе скорой специализированной медицинской помощи), паллиативной помощи | всего | 99031192,9 | 9763975,0 | 10851104,9 | 11932995,4 | 11758941,4 | 12152522,7 | 13615517,0 | 14124944,7 | 14831191,8 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 16000736,1 | 1532320,1 | 2189400,8 | 2046510,1 | 2143861,0 | 2121387,9 | 2017697,7 | 1926613,9 | 2022944,6 | |||
субсидии из федерального бюджета | 784334,9 | 263276,0 | 212775,5 | 102250,0 | 31296,2 | 74840,0 | 33238,8 | 32516,3 | 34142,1 | |||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 74670726,0 | 7449908,1 | 7877537,7 | 8921763,3 | 8560161,0 | 8923469,4 | 10434770,7 | 10977129,7 | 11525986,1 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 8359730,8 | 781746,8 | 784166,4 | 964722,0 | 1054919,4 | 1107665,4 | 1163048,6 | 1221201,1 | 1282261,1 | |||
02 | 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | всего | 3511861,0 | 371555,4 | 267561,5 | 327752,4 | 504404,9 | 514678,4 | 491536,9 | 504571,5 | 529800,1 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 1071621,8 | 143310,3 | 140081,6 | 159887,7 | 155068,3 | 151043,2 | 109720,0 | 103663,8 | 108847,0 | |||
субсидии из федерального бюджета | 39956,7 | 23316, 7 | 16640, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 480060,9 | 31928,2 | 46170,9 | 65207,9 | 63415,3 | 63417,8 | 66588,7 | 69918,1 | 73414,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 1960178,3 | 196316,9 | 81309,0 | 102656,7 | 285921,3 | 300217,4 | 315228,2 | 330989,6 | 347539,1 | |||
02 | 4 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения населения, в том числе детей | всего | 3872345,0 | 295791,8 | 446686,9 | 330587,4 | 479980,3 | 548539,8 | 570824,0 | 585334,1 | 614600,8 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 2147861,4 | 201526,1 | 272121,4 | 255491,5 | 261134,0 | 288858,7 | 284829,4 | 284829,4 | 299070,9 | |||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 694279,3 | 15372,8 | 66431,3 | 23153,1 | 75652,8 | 109327,9 | 128123,8 | 134740,3 | 141477,3 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 1030204,4 | 78892,9 | 108134,2 | 51942,8 | 143193,5 | 150353,2 | 157870,8 | 165764,4 | 174052,6 | |||
02 | 5 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | всего | 1135651,3 | 158533,7 | 189962,6 | 178556,6 | 181763,8 | 150214,0 | 91039,7 | 90527,3 | 95053,7 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 715682,4 | 103606,7 | 131526,5 | 92179,2 | 122879,8 | 66700,9 | 66350,9 | 64604,1 | 67834,3 | |||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 200800,0 | 40000,0 | 39000,0 | 20000,0 | 41800,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 219168,9 | 14927,0 | 19436,1 | 66377,4 | 17084,0 | 23513,1 | 24688,8 | 25923,2 | 27219,4 | |||
02 | 6 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | всего | 287961,1 | 3842,2 | 22287,0 | 49954,3 | 79320,0 | 83500,9 | 16100,0 | 16100,0 | 16856,7 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 288009,4 | 3842,2 | 22287,0 | 49954,3 | 79320,0 | 83500,9 | 16100,00 | 16100,0 | 16905,0 | |||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
02 | 7 | Создание условий для реализации государственной программы | всего | 4393316,5 | 643940,3 | 626025,8 | 592818,9 | 779293,4 | 450479,1 | 431651,2 | 423955,0 | 445076,3 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 4198407,4 | 624488,7 | 598468,3 | 566498,8 | 757290,5 | 427376,1 | 407393,0 | 398483,9 | 418408,1 | |||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 194909,1 | 19451,6 | 27557,5 | 26320,1 | 22002,9 | 23103,0 | 24258,2 | 25471,1 | 26744,7 | |||
02 | 8 | Совершенствование системы территориального планирования | всего | 56465805,0 | 6263593,6 | 7365140,2 | 7017492,1 | 6960918,5 | 6701014,5 | 7036065,2 | 7376380,9 | 7745200,0 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 51586650,9 | 6007458,4 | 7129793,1 | 6779957,8 | 6712588,0 | 6431254,3 | 4024691,2 | 7073613,7 | 7427294,4 | |||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 2161761,1 | 256135,2 | 235347,1 | 237534,3 | 248330,5 | 269760,2 | 293981,0 | 302767,2 | 317905,6 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
02 | 9 | Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья и лицензионный контроль | всего | 76095,3 | 9866,7 | 10460,5 | 9536,9 | 10420,9 | 9846,6 | 8512,7 | 8512,7 | 8938,3 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 76095,3 | 9866,7 | 10460,5 | 9536,9 | 10420,9 | 9846,6 | 8512,7 | 8512,7 | 8938,3 | |||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета | 16295,2 | 2251,2 | 2295,2 | 2065,7 | 2065,7 | 1508,4 | 1508,4 | 1508,4 | 1583,8 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
02 | А | Мероприятия по предупреждению и профилактике злоупотребления наркотическими средствами | всего | 1808,8 | 0,0 | 0,0 | 1190,9 | 617,9 | - | - | - | - |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 1808,8 | 0,0 | 0,0 | 1190,9 | 617,9 | - | - | - | - | |||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | |||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | |||
________________
<1> Под внутренними оборотами понимается страховой взнос на неработающее население, учтенный в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики и ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики. Для избежания повторного счета данная сумма учитывается один раз.