Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Программы
N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) Программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 1 "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета" | |||||||
1. | Основное мероприятие 1 "Организация составления и исполнение областного бюджета" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | проект закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" и прогноз консолидированного бюджета Оренбургской области, повышение качества работы по исполнению областного бюджета | невозможность исполнения расходных обязательств Оренбургской области; нарушение бюджетного законодательства | количество дней нарушения сроков представления проекта закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" в Законодательное Собрание Оренбургской области; исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам; исполнение областного бюджета по расходам |
2. | Основное мероприятие 2 "Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | повышение качества планирования бюджетных показателей | создание предпосылок для необоснованного роста расходных обязательств и осуществления неэффективных расходов | средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих подведомственные учреждения; средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, не имеющих подведомственных учреждений |
3. | Основное мероприятие 3 "Внедрение долгосрочного бюджетного планирования" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2020 год | обеспечение сбалансированности областного бюджета в долгосрочной перспективе | отсутствие базы для долгосрочной сбалансированности областного бюджета | наличие бюджетного прогноза Оренбургской области на долгосрочный период |
4. | Основное мероприятие 4 "Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов в Оренбургской области" | министерство финансов Оренбургской области | 2016 год | 2020 год | обеспечение устойчивости областного бюджета при проявлении негативных тенденций в экономике | отсутствие устойчивости областного бюджета при его исполнении, невозможность оперативного решения задач, возникающих в течение финансового года | просроченная кредиторская задолженность по обязательствам областного бюджета; отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета |
Подпрограмма 2 "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов" | |||||||
5. | Основное мероприятие 1 "Расчет нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты и внесение предложений по их законодательному закреплению" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2020 год | предложения по установлению нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты | сокращение финансовых возможностей местных бюджетов | наличие законодательно закрепленных размеров нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты |
6. | Основное мероприятие 2 "Выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов из регионального фонда финансовой поддержки поселений" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими округами, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания | увеличение разрыва между поселениями, являющимися городскими округами, по уровню социально-экономического развития | уровень бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими округами, установленный в качестве критерия выравнивания; среднедушевые доходы бюджетов поселений, являющихся городскими округами |
7. | Основное мероприятие 3 "Выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов области к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания | увеличение разрыва между городскими округами, муниципальными районами области по уровню социально-экономического развития | уровень бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов области, установленный в качестве критерия выравнивания; среднедушевые доходы бюджетов городских округов и муниципальных районов области |
8. | Основное мероприятие 4 "Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2016 год | финансовое обеспечение организации выполнения переданных муниципальным районам области полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | увеличение нагрузки на бюджеты муниципальных районов области | просроченная кредиторская задолженность в бюджетах муниципальных районов области по обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета; доля предоставленных дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета в общем объеме предоставленной субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета |
9. | Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания | увеличение разрыва между поселениями, входящими в состав муниципальных районов области, по уровню социально-экономического развития | уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области, установленный в качестве критерия выравнивания; среднедушевые доходы бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных районов области |
10. | Основное мероприятие 6 "Обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | проведение в городских округах и муниципальных районах области мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | возникновение (рост) кредиторской (просроченной кредиторской) задолженности местных бюджетов, замедление социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов области | отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов городских округов и муниципальных районов области; доля городских округов и муниципальных районов области, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством |
11. | Основное мероприятие 7 "Компенсация затрат города Оренбурга в связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2016 год | возмещение части затрат бюджета города Оренбурга в связи с осуществлением городом функций административного центра Оренбургской области | увеличение нагрузки на бюджет города Оренбурга в связи с исполнением городом функций административного центра Оренбургской области | степень выполнения муниципальным образованием городской округ г. Оренбург условий соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выполнение функций административного центра Оренбургской области |
12. | Основное мероприятие 8 "Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2016 год | финансовое обеспечение реализации социально значимых мероприятий, утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области | невозможность реализации социально значимых мероприятий, утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, в городских округах и муниципальных районах области | наличие распределения до 1 апреля финансового года иных межбюджетных трансфертов на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, между бюджетами городских округов и муниципальных районов области |
13. | Основное мероприятие 9 "Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий" | министерство финансов Оренбургской области | 2016 год | 2020 год | финансовое обеспечение выполнения городскими округами и муниципальными районами области переданных им отдельных государственных полномочий | невозможность исполнения городскими округами и муниципальными районами области переданных государственных полномочий | степень финансового обеспечения выполнения городскими округами и муниципальными районами области государственных полномочий в рамках предоставляемой единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий |
14. | Основное мероприятие 10 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | министерство финансов Оренбургской области | 2016 год | 2016 год | выполнение муниципальными образованиями области, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им полномочий по первичному воинскому учету | невозможность исполнения муниципальными образованиями области переданных государственных полномочий | степень финансового обеспечения выполнения муниципальными образованиями, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им государственных полномочий по первичному воинскому учету |
15. | Основное мероприятие 11 "Компенсация дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований области, связанных с особым режимом безопасного функционирования" | министерство финансов Оренбургской области | 2016 год | 2020 год | повышение устойчивости функционирования закрытых административно-территориальных образований области | замедление социально-экономического развития закрытых административно-территориальных образований области | степень перечисления в местные бюджеты дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области" | |||||||
16. | Основное мероприятие 1 "Разработка программы государственных заимствований и программы предоставления государственных гарантий на очередной год и плановый период" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | обеспечение источниками покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований | отсутствие источников покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований; неисполнение расходных обязательств области в полном объеме | наличие в проекте закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" программы государственных внутренних заимствований и программы государственных гарантий |
17. | Основное мероприятие 2 "Обслуживание государственного долга Оренбургской области" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | оценка стоимости обслуживания государственного долга Оренбургской области | увеличение нагрузки на областной бюджет по расходам на обслуживание государственного долга Оренбургской области | отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Оренбургской области к доходам областного бюджета; доля расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
18. | Основное мероприятие 3 "Мониторинг состояния объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | соответствие объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством | превышение объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством | соответствие объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством |
19. | Основное мероприятие 4 "Взаимодействие с рейтинговыми агентствами" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | поддержание уровня кредитного рейтинга Оренбургской области | увеличение стоимости заимствований Оренбургской области | количество пресс-релизов о кредитном рейтинге Оренбургской области в год |
20. | Основное мероприятие 5 "Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований Оренбургской области" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков | отсутствие доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков | количество заключенных с профессиональными участниками финансового рынка контрактов в целях осуществления заимствований Оренбургской области |
21. | Основное мероприятие 6 "Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2015 год | обеспечение сохранности средств областного бюджета и стабильного уровня доходов от их размещения | отсутствие дополнительных поступлений в областной бюджет | обеспечение поступления дополнительных доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты |
22. | Основное мероприятие 7 "Ведение государственной долговой книги Оренбургской области" | министерство финансов Оренбургской области | 2016 год | 2020 год | наличие актуальной информационной базы о государственных долговых обязательствах Оренбургской области | отсутствие информации о государственных долговых обязательствах Оренбургской области | количество публикаций о размере государственного долга Оренбургской области, размещенных на сайте министерства финансов Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
23. | Основное мероприятие 8 "Рассмотрение обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | подготовка заключений по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов | невозможность принятия решений о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам городских округов и муниципальных районов области | отношение количества заключений по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов к количеству обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов |
24. | Основное мероприятие 9 "Мониторинг состояния муниципального долга" | министерство финансов Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах | отсутствие информации о состоянии муниципального долга городских округов и муниципальных районов области | количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте министерства финансов Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2015 - 2020 годы" | |||||||
25. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2020 год | соблюдение принципа сбалансированности областного бюджета | увеличение просроченной кредиторской задолженности, нарушение бюджетного законодательства | оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости областного и местного бюджетов |
26. | Основное мероприятие 2 "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области при формировании программного бюджета" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2020 год | формирование программного бюджета и реализация подходов бюджетирования, ориентированного на результат | невыполнение требований по формированию программного бюджета | оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Оренбургской области при формировании программного бюджета |
27. | Основное мероприятие 3 "Повышение эффективности распределения бюджетных средств" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2020 год | выполнение государственными учреждениями области государственных заданий на оказание государственных услуг на уровне не ниже 95 процентов | невыполнение государственными учреждениями области государственных заданий на оказание государственных услуг | оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств |
28. | Основное мероприятие 4 "Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2020 год | формирование органами исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений области, бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, рассчитанных исходя из утвержденных нормативов финансовых затрат | несоблюдение органами исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений области, требований к качеству оказываемых государственных услуг | оценка оптимизации функций государственного и муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения |
29. | Основное мероприятие 5 "Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2020 год | своевременное и полное размещение информации о деятельности государственных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | несвоевременное размещение информации о деятельности государственных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | оценка развития информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами |
30. | Основное мероприятие 6 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Оренбургской области" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2016 год | повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований области | увеличение просроченной кредиторской задолженности по обязательствам муниципальных образований области | оценка повышения эффективности бюджетных расходов на местном уровне |
31. | Основное мероприятие 7 "Оценка качества управления государственными финансами Оренбургской области" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2020 год | повышение рейтинга Оренбургской области по уровню качества управления государственными финансами по итогам оценки на федеральном уровне | отсутствие рейтинга по итогам оценки качества управления государственными финансами Оренбургской области | рейтинг Оренбургской области по качеству управления государственными финансами Оренбургской области |
32. | Основное мероприятие 8 "Оценка качества управления муниципальными финансами муниципальными образованиями Оренбургской области" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2016 год | увеличение количества городских округов и муниципальных районов области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки качества управления муниципальными финансами | снижение уровня качества управления муниципальными финансами | средняя оценка качества управления муниципальными финансами городскими округами и муниципальными районами области |
33. | Основное мероприятие 9 "Обеспечение открытости бюджетных процедур" | министерство финансов Оренбургской области | 2015 год | 2020 год | повышение рейтинга Оренбургской области по открытости бюджетных процедур | снижение рейтинга Оренбургской области по итогам оценки открытости бюджетных процедур | индекс открытости бюджетных процедур |
34. | Основное мероприятие 10 "Обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах" | министерство финансов Оренбургской области <*> | 2017 год | 2020 год | развитие общественной инфраструктуры, обусловленное реализацией проектов, основанных на местных инициативах, и повышение степени участия населения в решении вопросов местного значения | снижение степени участия населения в решении вопросов местного значения вследствие нереализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в общем количестве таких проектов |
Подпрограмма 5 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере" | |||||||
35. | Основное мероприятие 1 "Анализ осуществления главными администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" | министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | улучшение качества организации осуществления главными администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | создание предпосылок для нарушения бюджетного законодательства, несоблюдения финансовой дисциплины главными администраторами средств областного бюджета | соотношение количества главных администраторов средств областного бюджета, у которых проанализировано состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу главных администраторов средств областного бюджета, у которых проведение такого анализа было запланировано провести в соответствующем году |
36. | Основное мероприятие 2 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и в сфере закупок для обеспечения нужд Оренбургской области" | министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области | 2013 год | 2020 год | направление министерством внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области учреждениям и организациям представлений и предписаний по устранению выявленных нарушений, контроль за выполнением представлений и предписаний | создание предпосылок для осуществления незаконных и неэффективных расходов, утраты материальных ценностей, находящихся в собственности Оренбургской области | соотношение объема проверенных средств областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета; соотношение количества проверенных учреждений и организаций к общему числу запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году |
Подпрограмма 6 "Повышение финансовой грамотности населения Оренбургской области" | |||||||
37. | Основное мероприятие 1 "Проведение консультационных и обучающих мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области" | министерство финансов Оренбургской области, аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области | 2016 год | 2020 год | рост финансовой грамотности, способствующей формированию у граждан разумного финансового поведения, повышению личной ответственности по финансовым обязательствам, снижению рисков возникновения социальной напряженности | низкий уровень финансовой грамотности населения | количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области |
38. | Основное мероприятие 2 "Информирование населения области по вопросам финансовой грамотности" | министерство финансов Оренбургской области, аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области | 2016 год | 2020 год | расширение возможности населения области по более эффективному использованию финансовых услуг | отсутствие знаний в области повышения финансовой грамотности населения области | количество изданных, опубликованных информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения области |
39. | Основное мероприятие 3 "Анализ уровня финансовой грамотности населения" | министерство финансов Оренбургской области, аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области | 2016 год | 2020 год | получение объективной информации об уровне финансовой грамотности населения области | отсутствие сведений об уровне финансовой грамотности населения области | количество мероприятий, проводимых в рамках мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг на территории Оренбургской области |
________________
* В качестве ответственных исполнителей могут выступать также следующие органы исполнительной власти Оренбургской области: министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. Конкретный ответственный исполнитель определяется после проведения конкурсных процедур.