Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области" | ||||||||||||
1. | Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов областного бюджета в соответствующем финансовом году | государственная программа | процентов | 14,0 | 40,0 | 80,0 | 90,0 | 96,4 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
2. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Оренбургской области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований Оренбургской области | государственная программа | процентов | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
3. | Отношение объема государственного долга Оренбургской области по состоянию на 1 января года годом, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | государственная программа | процентов | 29,1 | < 100,0 | < 100,0 | 100,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
4. | Индекс эффективности бюджетных расходов | государственная программа | процентов | 74,5 | 75,0 | 75,0 | 78,0 | 78,0 | 84,3 | 91,8 | 93,7 | 96,2 |
5. | Соотношение количества представлений и предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольных мероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения | государственная программа | процентов | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6. | Количество работников министерства финансов Оренбургской области, принимающих участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения области | государственная программа | человек | - | - | - | 16 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Подпрограмма 1 "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета" | ||||||||||||
7. | Количество дней нарушения сроков представления проекта закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" в Законодательное Собрание Оренбургской области | основное мероприятие | дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | основное мероприятие | процентов | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9. | Исполнение областного бюджета по расходам | основное мероприятие | процентов | 94,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,3 | 97,5 | 97,7 | 97,9 | 98,0 |
10. | Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам областного бюджета | основное мероприятие | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
11. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета | основное мероприятие | процентов | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
12. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих подведомственные учреждения | основное мероприятие | баллов | - | - | - | 66 | 67 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
13. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, не имеющих подведомственных учреждений | основное мероприятие | баллов | - | - | - | 36 | 36,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
14. | Наличие бюджетного прогноза Оренбургской области на долгосрочный период | основное мероприятие | да = 1, нет = 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подпрограмма 2 "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов" | ||||||||||||
15. | Наличие законодательно закрепленных размеров нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты | основное мероприятие | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. | Уровень бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими округами, установленный в качестве критерия выравнивания | основное мероприятие | коэффициент | 1,0051 | 1,0055 | 1,0053 | 1,0050 | 1,0052 | 1,0062 | 1,0064 | 1,0061 | 1,0057 |
17. | Среднедушевые доходы бюджетов поселений, являющихся городскими округами | основное мероприятие | рублей на 1 человека | - | - | - | - | - | 8625,9 | 8712,2 | 8799,3 | 8887,3 |
18. | Уровень бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов области, установленный в качестве критерия выравнивания | основное мероприятие | коэффициент | 1,4371 | 1,5055 | 1,8044 | 1,8026 | 1,8427 | 1,8154 | 1,7927 | 1,7830 | 1,7952 |
19. | Среднедушевые доходы бюджетов городских округов и муниципальных районов области | основное мероприятие | рублей на 1 человека | - | - | - | - | - | 8347,9 | 8431,3 | 8515,6 | 8600,8 |
20. | Просроченная кредиторская задолженность в бюджетах муниципальных районов области по обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | основное мероприятие | тыс. рублей | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
21. | Доля предоставленных дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета в общем объеме предоставленной субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | основное мероприятие | процентов | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - |
22. | Уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области, установленный в качестве критерия выравнивания | основное мероприятие | коэффициент | 2,8112 | 2,8323 | 2,4533 | 2,4097 | 2,3681 | 1,8008 | 1,7824 | 1,7548 | 1,7178 |
23. | Среднедушевые доходы бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных районов области | основное мероприятие | рублей на 1 человека | - | - | - | - | - | 4546,0 | 4591,5 | 4637,4 | 4683,8 |
24. | Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов городских округов и муниципальных районов | основное мероприятие | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
25. | Доля городских округов и муниципальных районов области, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством | основное мероприятие | процентов | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
26. | Степень выполнения муниципальным образованием городской округ г. Оренбург условий соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выполнение функций административного центра Оренбургской области | основное мероприятие | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
27. | Наличие распределения до 1 апреля финансового года иных межбюджетных трансфертов на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, между бюджетами городских округов и муниципальных районов области | основное мероприятие | да = 1, нет = 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
28. | Степень финансового обеспечения выполнения городскими округами и муниципальными районами области государственных полномочий в рамках предоставляемой единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий | основное мероприятие | процентов | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
29. | Степень финансового обеспечения выполнения городскими округами и муниципальными районами области, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им государственных полномочий по первичному воинскому учету | основное мероприятие | процентов | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - |
30. | Степень перечисления в местные бюджеты дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | основное мероприятие | процентов | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области" | ||||||||||||
31. | Наличие в проекте закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" программы государственных внутренних заимствований и программы государственных гарантий | основное мероприятие | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32. | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Оренбургской области к доходам областного бюджета | основное мероприятие | процентов | 1,0 | < 15,0 | < 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
33. | Доля расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | основное мероприятие | процентов | 0,3 | 1,0 | < 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
34. | Соответствие объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством | основное мероприятие | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35. | Количество пресс-релизов о кредитном рейтинге Оренбургской области в год | основное мероприятие | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
36. | Количество заключенных с профессиональными участниками финансового рынка контрактов в целях осуществления заимствований Оренбургской области | основное мероприятие | единиц | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
37. | Обеспечение поступления дополнительных доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты | основное мероприятие | тыс. рублей | 102008 | 102000 | > 0 | > 0 | - | - | - | - | - |
38. | Отношение количества заключений по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов к количеству обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов | основное мероприятие | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
39. | Количество публикаций о размере государственного долга Оренбургской области, размещенных на сайте министерства финансов Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | основное мероприятие | единиц | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
40. | Количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте министерства финансов Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | основное мероприятие | единиц | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||||
41. | Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости областного и местного бюджетов | основное мероприятие | баллов | - | - | - | 23 | 24 | 24 | 33 | 33 | 34 |
42. | Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Оренбургской области при формировании программного бюджета | основное мероприятие | баллов | - | - | - | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
43. | Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств | основное мероприятие | баллов | - | - | - | 36 | 32 | 36 | 37 | 39 | 41 |
44. | Оценка оптимизации функций государственного и муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения | основное мероприятие | баллов | - | - | - | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
45. | Оценка развития информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами | основное мероприятие | баллов | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
46. | Оценка повышения эффективности бюджетных расходов на местном уровне | основное мероприятие | баллов | - | - | - | 16 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47. | Рейтинг Оренбургской области по качеству управления государственными финансами Оренбургской области | основное мероприятие | уровень | II | II | II | II | I | I | I | I | I |
48. | Средняя оценка качества управления муниципальными финансами городскими округами и муниципальными районами области | основное мероприятие | баллов | 38 | 52 | 62 | 64 | 66 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 |
49. | Индекс открытости бюджетных процедур | основное мероприятие | баллов | - | - | 175 | 175 | 158 | 123 | 125 | 127 | 129 |
50. | Доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в общем количестве таких проектов | областная субсидия | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 5 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере" | ||||||||||||
51. | Соотношение количества главных администраторов средств областного бюджета, у которых проанализировано состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу главных администраторов средств областного бюджета, у которых проведение такого анализа было запланировано провести в соответствующем году | основное мероприятие | процентов | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
52. | Соотношение объема проверенных средств областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета | основное мероприятие | процентов | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
53. | Соотношение количества проверенных учреждений и организаций к общему числу запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году | основное мероприятие | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма 6 "Повышение финансовой грамотности населения Оренбургской области" | ||||||||||||
54. | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области | основное мероприятие | единиц | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
55. | Количество изданных, опубликованных информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения области | основное мероприятие | единиц | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
56. | Количество мероприятий, проводимых в рамках мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг на территории Оренбургской области | основное мероприятие | единиц | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |