Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 20.08.2014 N 1528-па
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
всего по муниципальной программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего | 8213838,4 | 974299,8 | 1065651,7 | 1570166,5 | 1169817,5 | 1173926,9 | 2259976,0 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 171481,6 | 96360,1 | 4722,0 | 57903,0 | 4453,6 | 4605,9 | 3437,0 | ||
бюджет муниципального образования | 7983421,8 | 871692,7 | 1054682,7 | 1484563,5 | 1159116,9 | 1163074,0 | 2250292,0 | ||
внебюджетные фонды | |||||||||
юридические лица | |||||||||
приносящая доход деятельность | 58935,0 | 6247,0 | 6247,0 | 27700,0 | 6247,0 | 6247,0 | 6247,0 | ||
1. | Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | Всего | 8549,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 500,0 | 1500,0 | 1415,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 8549,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 500,0 | 1500,0 | 1415,0 | ||
1.1. | Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 8549,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 500,0 | 1500,0 | 1415,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 8549,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 500,0 | 1500,0 | 1415,0 | ||
2. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | Всего | 868037,2 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 161952,4 | 162261,2 | 198335,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 868037,2 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 161952,4 | 162261,2 | 198335,0 | ||
2.1. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Всего | 868037,2 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 161952,4 | 162261,2 | 198335,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 868037,2 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 161952,4 | 162261,2 | 198335,0 | ||
3. | Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | Всего | 388413,3 | 42383,0 | 45701,3 | 58073,0 | 69364,5 | 69778,5 | 103113,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 383513,3 | 41743,0 | 45061,3 | 56373,3 | 68724,5 | 69138,5 | 102473,0 | ||
приносящая доход деятельность | 4900,0 | 640,0 | 640,0 | 1700,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | ||
3.1. | Показ концертов, концертных и иных зрелищных программ | Всего | 237674,6 | 30570,0 | 32407,9 | 30848,7 | 35669,5 | 35807,5 | 72371,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 232774,6 | 29930,0 | 31767,9 | 29148,7 | 35029,5 | 35167,5 | 71731,0 | ||
приносящая доход деятельность | 4900,0 | 640,0 | 640,0 | 1700,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | ||
3.2. | Создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Всего | 145734,5 | 11813,0 | 13293,4 | 25748,3 | 31999,9 | 32137,9 | 30742,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 145734,5 | 11813,0 | 13293,4 | 25748,3 | 31999,9 | 32137,9 | 30742,0 | ||
приносящая доход деятельность | |||||||||
3.3. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Всего | 5004,2 | 1476,0 | 1695,1 | 1833,1 | |||
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 5004,2 | 1476,0 | 1695,1 | 1833,1 | |||||
приносящая доход деятельность | |||||||||
4. | Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Всего | 3267136,6 | 307007,7 | 358248,2 | 461785,1 | 489847,9 | 490189,7 | 1160058,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 3213101,6 | 301400,7 | 352641,2 | 435785,1 | 484240,9 | 484582,7 | 1154451,0 | ||
приносящая доход деятельность | 54035,0 | 5607,0 | 5607,0 | 26000,0 | 5607,0 | 5607,0 | 5607,0 | ||
4.1. | Организация досуга на территории городского округа | Всего | 3267136,6 | 307007,7 | 358248,2 | 461785,1 | 489847,9 | 490189,7 | 1160058,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 3213101,6 | 301400,7 | 352641,2 | 435785,1 | 484240,9 | 484582,7 | 1154451,0 | ||
приносящая доход деятельность | 54035,0 | 5607,0 | 5607,0 | 26000,0 | 5607,0 | 5607,0 | 5607,0 | ||
5. | Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Всего | 5083,2 | 58,0 | 125,2 | 1800,0 | 1500,0 | 1300,0 | 300,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 5083,2 | 58,0 | 125,2 | 1800,0 | 1500,0 | 1300,0 | 300,0 | ||
6. | Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | Всего | 1031122,4 | 207583,1 | 185963,4 | 420471,0 | 7106,0 | 9010,9 | 200988,0 |
областной бюджет | 125193,2 | 96360,1 | 4722,0 | 11614,6 | 4453,6 | 4605,9 | 3437,0 | ||
бюджет муниципального образования | 905929,2 | 111223,0 | 181241,4 | 408856,4 | 2652,4 | 4405,0 | 197551,0 | ||
6.1. | Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Всего | 31812,7 | 4863,7 | 5777,7 | 5167,0 | 5256,0 | 5408,3 | 5340,0 |
областной бюджет | 25467,6 | 3638,0 | 4722,0 | 4611,1 | 4453,6 | 4605,9 | 3437,0 | ||
бюджет муниципального образования | 6345,1 | 1225,7 | 1055,7 | 555,9 | 802,4 | 802,4 | 1903,0 | ||
6.1.1. | Всего | 3569,8 | 481,3 | 573,4 | 698,1 | 726,0 | 755,0 | 336,0 | |
областной бюджет | 3569,8 | 481,3 | 573,4 | 698,1 | 726,0 | 755,0 | 336,0 | ||
бюджет муниципального образования | 0,00 | ||||||||
6.1.2. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | Всего | 10770,6 | 1544,3 | 1510,3 | 1745,3 | 1815,1 | 1887,6 | 1002,0 |
областной бюджет | 10770,6 | 1544,3 | 1510,3 | 1745,3 | 1815,1 | 1887,6 | 1002,0 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | ||||||||
6.1.3. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды РФ | Всего | 7619,3 | 886,1 | 1653,7 | 1221,7 | 1270,5 | 1321,3 | 1266,0 |
областной бюджет | 7619,3 | 886,1 | 1653,7 | 1221,7 | 1270,5 | 1321,3 | 1266,0 | ||
бюджет муниципального образования | 0,00 | ||||||||
6.1.4. | Всего | 3329,9 | 487,4 | 827,5 | 789,0 | 485,0 | 485,0 | 256,0 | |
областной бюджет | 3329,9 | 487,4 | 827,5 | 789,0 | 485,0 | 485,0 | 256,0 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | ||||||||
6.1.5. | Всего | 7745,5 | 1421,0 | 1212,8 | 712,9 | 959,4 | 959,4 | 2480,0 | |
областной бюджет | 1400,4 | 195,3 | 157,1 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 577,0 | ||
бюджет муниципального образования | 6345,1 | 1225,7 | 1055,7 | 555,9 | 802,4 | 802,4 | 1903,0 | ||
6.2. | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 327,2 | 177,2 | 150,0 | ||||
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 327,2 | 177,2 | 150,0 | ||||||
6.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 68834,3 | 11574,7 | 10628,7 | 45630,9 | 1000,0 | ||
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 68834,3 | 11574,7 | 10628,7 | 45630,9 | 1000,0 | ||||
6.4. | Строительство, благоустройство, текущий и капитальный ремонт зданий и территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего | 629258,0 | 107305,1 | 132394,5 | 227400,8 | 1850,0 | 2807,6 | 157500,0 |
областной бюджет | 64912,9 | 64912,9 | |||||||
бюджет муниципального образования | 564345,1 | 42392,2 | 132394,5 | 227400,8 | 1850,0 | 2807,6 | 157500,0 | ||
6.5. | Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 300890,3 | 83839,7 | 37162,5 | 142095,1 | 36998,0 | ||
областной бюджет | 34812,7 | 27809,2 | 7003,5 | ||||||
бюджет муниципального образования | 266077,6 | 83839,7 | 37162,5 | 135091,6 | 36998,0 | ||||
7. | Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа | Всего | 322009,6 | 27900,0 | 57743,6 | 80800,0 | 68800,0 | 68800,0 | 17966,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 322009,6 | 27900,0 | 57743,6 | 80800,0 | 68800,0 | 68800,0 | 17966,0 | ||
7.1. | Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Всего | 2400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 2400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
7.2. | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего | 319609,6 | 27500,0 | 57343,6 | 80400,0 | 68400,0 | 68400,0 | 17566,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 319609,6 | 27500,0 | 57343,6 | 80400,0 | 68400,0 | 68400,0 | 17566,0 | ||
8. | Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 2240139,9 | 287040,0 | 304236,0 | 329229,6 | 370746,7 | 371086,6 | 577801,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 2240139,9 | 287040,0 | 304236,0 | 329229,6 | 370746,7 | 371086,6 | 577801,0 | ||
8.1. | Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Всего | 2225020,3 | 287040,0 | 304236,0 | 327985,9 | 370226,7 | 370601,6 | 568616,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 2225020,3 | 287040,0 | 304236,0 | 327985,9 | 370226,7 | 370601,6 | 568616,0 | ||
8.2. | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Всего | 2975,0 | 485,0 | 480,0 | 555,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 2975,0 | 485,0 | 480,0 | 555,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | ||
8.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | Всего | 9144,6 | 506,0 | 2214,9 | 688,7 | 35,0 | 5700,0 | |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 9144,6 | 506,0 | 2214,9 | 688,7 | 35,0 | 5700,0 | |||
8.4. | Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | ||||
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | ||||||
9. | Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 62892,2 | 62892,2 | |||||
областной бюджет | 46288,4 | 46288,4 | |||||||
бюджет муниципального образования | 16603,8 | 16603,8 | |||||||
9.1. | Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска | Всего | 16770,7 | 16770,7 | |||||
областной бюджет | 9509,9 | 9509,9 | |||||||
бюджет муниципального образования | 7260,8 | 7260,8 | |||||||
9.2. | Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | Всего | 46121,5 | 46121,5 | |||||
областной бюджет | 36778,5 | 36778,5 | |||||||
бюджет муниципального образования | 9343,0 | 9343,0 | |||||||
10. | Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего | 20454,9 | 20454,9 | |||||
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 20454,9 | 20454,9 | |||||||