Приложение N 7
к муниципальной Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего | 45685253,5 | 7560403,8 | 6921615,2 | 7329523,6 | 7165172,7 | 7910182,2 | 8798356,0 |
Местный бюджет | 12719680,7 | 1300973,80 | 1588101,60 | 1850153,4 | 2369586,60 | 3319180,40 | 2291684,90 | |
Областной бюджет | 30899538,5 | 5909159,1 | 5059679,3 | 5090532,9 | 4429869,7 | 4225285,5 | 6185012,0 | |
Федеральный бюджет | 170708,1 | 100744,7 | 2740,0 | 29183,9 | 0,0 | 0,0 | 38039,5 | |
Внебюджетный фонд | 1895326,2 | 249526,2 | 271094,3 | 359653,4 | 365716,4 | 365716,3 | 283619,6 | |
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" | Всего | 15843174,4 | 2427234,6 | 2604754,7 | 2697200,2 | 2398805,5 | 2572979,8 | 3142199,6 |
Областной бюджет | 11999220,7 | 1925650,1 | 2056484,6 | 2126256,3 | 1818314,6 | 1818415,6 | 2254099,5 | |
Местный бюджет | 3843953,7 | 501584,5 | 548270,1 | 570943,9 | 580490,9 | 754564,2 | 888100,1 | |
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования" | Всего | 13305240,5 | 2057927,9 | 2133107,9 | 2205275,8 | 1966096,9 | 2137457,7 | 2805374,3 |
Местный бюджет | 1941577,1 | 233972,6 | 271206,5 | 256109,2 | 313501,6 | 403842,2 | 462945,0 | |
Областной бюджет | 11363663,4 | 1823955,3 | 1861901,4 | 1949166,6 | 1652595,3 | 1733615,5 | 2342429,3 | |
Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" | Всего | 2950867,7 | 506116,8 | 467539,1 | 592282,0 | 534085,4 | 540264,7 | 310579,7 |
Федеральный бюджет | 98398,7 | 28435,3 | 2740,0 | 29183,9 | 0,0 | 0,0 | 38039,5 | |
Областной бюджет | 2177946,8 | 372052,4 | 349205,5 | 448422,0 | 417122,3 | 420977,6 | 170167,0 | |
Местный бюджет | 674522,2 | 105629,1 | 115593,6 | 114676,1 | 116963,1 | 119287,1 | 102373,2 | |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" | Всего | 411040,4 | 42180,2 | 54434,1 | 81002,4 | 79326,7 | 80434,2 | 73662,8 |
Местный бюджет | 296248,8 | 26003,0 | 35162,2 | 59224,0 | 58528,3 | 59575,9 | 57755,4 | |
Областной бюджет | 9521,2 | 2018,4 | 2285,0 | 2285,0 | 375,0 | 375,0 | 2182,8 | |
Внебюджетный фонд | 105270,4 | 14158,8 | 16986,9 | 19493,4 | 20423,4 | 20483,3 | 13724,6 | |
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений" | Всего | 637026,4 | 162944,9 | 145186,6 | 71599,9 | 98444,6 | 102511,7 | 56338,7 |
Областной бюджет | 71085,5 | 29383,6 | 41701,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 565940,9 | 133561,3 | 103484,7 | 71599,9 | 98444,6 | 102511,7 | 56338,7 | |
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" | Всего | 152718,4 | 25822,5 | 24680,0 | 19795,4 | 25267,2 | 25891,4 | 31261,9 |
Областной бюджет | 136479,7 | 23053,7 | 21751,0 | 17176,3 | 22353,6 | 22687,4 | 29457,7 | |
Местный бюджет | 16238,7 | 2768,8 | 2929,0 | 2619,1 | 2913,6 | 3204,0 | 1804,2 | |
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений" | Всего | 8192169,2 | 1804355,2 | 871410,9 | 855221,0 | 1243095,5 | 1594933,8 | 1823152,8 |
Местный бюджет | 4218265,5 | 186046,9 | 359879,1 | 536251,3 | 953201,0 | 1594933,8 | 587953,4 | |
Областной бюджет | 3901594,3 | 1545998,9 | 511531,8 | 318969,7 | 289894,5 | 0,0 | 1235199,4 | |
Федеральный бюджет | 72309,4 | 72309,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 8 "Здоровое питание" | Всего | 3853330,4 | 533821,7 | 620501,8 | 723874,1 | 734848,1 | 770103,7 | 470181,0 |
Местный бюджет | 823247,7 | 111407,6 | 151576,3 | 155457,1 | 160340,7 | 195656,3 | 48809,7 | |
Областной бюджет | 1240026,9 | 187046,7 | 214818,1 | 228257,0 | 229214,4 | 229214,4 | 151476,3 | |
Внебюджетный фонд | 1790055,8 | 235367,4 | 254107,4 | 340160,0 | 345293,0 | 345233,0 | 269895,0 | |
Подпрограмма 9 "Организация бухгалтерского и налогового учета, ведение хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Департаменту образования" | Всего | 339686,0 | 0,0 | 0,0 | 83272,8 | 85202,8 | 85605,2 | 85605,2 |
Местный бюджет | 339686,0 | 0,0 | 0,0 | 83272,8 | 85202,8 | 85605,2 | 85605,2 | |