Приложение N 2
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Показатели результативности выполнения государственной программы | |||||||||||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период (2013) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Государственная программа "Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||
Итого по государственной программе | Всего | 10008950,8 | 26575,3 | 591893,3 | 931038,3 | 972224,8 | 3824680,4 | 3662538,7 | ||||||||||||
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 499974,5 <1)> | - | 499974,5 <1)> | - | - | - | - | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 499974,5 <1)> | - | 499974,5 <1)> | - | - | - | - | |||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1328563,0 | 26575,3 | 91918,8 | 193788,3 | 186350,0 | 134040,6 | 695890,0 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 583090,0 | - | - | - | - | - | 583090,0 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 737250,0 | - | - | 737250,0 | - | - | - | |||||||||||||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 7443163,3 | - | - | - | 785874,8 | 3690639,8 | 2966648,7 | |||||||||||||
в т.ч. текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 7443163,3 | - | - | - | 785874,8 | 3690639,8 | 2966648,7 | |||||||||||||
Цель. Улучшение инвестиционного климата Астраханской области | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млрд руб. | 122,6 | 116,9 | 113,4 | 117,1 | 125,8 | 131,6 | 139,3 | 147,8 | ||||||||||
Задача. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Астраханской области | Доля инвестиционных проектов Астраханской области, успешно реализующихся на территории региона, от общего количества инвестиционных проектов, находящихся в мониторинге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Подпрограмма "Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме: | 85918,9 | 26575,3 | 1843,6 | 11500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 38000,0 | |||||||||||||
Цель. Привлечение инвестиций в Астраханскую область | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | 120,8 | 114,7 | 110,9 | 114,9 | 123,5 | 129,0 | 136,5 | 144,7 | ||||||||||
Задача 1.1. Создание финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области | Темп роста количества инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка, к уровню 2013 года | % | 100,0 | 116,6 | 133,3 | 107 | 166,6 | 183,3 | 200,0 | 216,6 | ||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Предоставление налоговых льгот инвестиционным проектам Астраханской области | 2015 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области | Бюджет Астраханской области | - | - | - | - | - | - | - | Доля инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме налоговых льгот, от количества заявленных | % | 50 | 50 | 50 | 33,3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мероприятие 1.1.2. Оказание государственной поддержки в форме предоставления субсидий из бюджета Астраханской области | 2018 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 10000,0 | - | - | - | - | - | 10000,0 | Количество инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме предоставления субсидий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Мероприятие 1.1.3. Оказание государственной поддержки в форме предоставления бюджетных инвестиций инвестиционным проектам Астраханской области | 2018 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 10000,0 | - | - | - | - | - | 10000,0 | Количество инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме предоставления бюджетных инвестиций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Мероприятие 1.1.4. Оказание государственной поддержки в форме предоставления государственных гарантий инвестиционным проектам Астраханской области | 2018 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области | Бюджет Астраханской области | - | - | - | - | - | - | - | Количество инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме предоставления государственных гарантий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Задача 1.2. Создание нефинансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области | Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА" | ранг | Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1) | Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1) | Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1) | Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1) | Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1) | Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1) | Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1) | Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1) | ||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Участие и/ или совместное проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область (конкурсы, выставки, форумы и т.п.) | 2015 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области, автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной инновационный центр" (далее - АУ АО "АОИЦ"), государственное бюджетное учреждение Астраханской области "Инфраструктурный центр электронного правительства" | Бюджет Астраханской области | 45142,7 | 8799,1 | 1843,6 | 11500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 15000,0 | Количество мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область | ед. | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мероприятие 1.2.2. Исследование лучших отечественных и международных практик привлечения инвестиций в региональную экономику (научно-исследовательские работы) | 2018 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 | Количество проведенных исследований лучших отечественных и международных практик привлечения инвестиций в региональную экономику | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мероприятие 1.2.3. Мониторинг инвестиционных проектов, которым оказывается государственная поддержка в соответствии с законодательством Астраханской области | 2015 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области | Бюджет Астраханской области | - | - | - | - | - | - | - | Количество инвестиционных проектов, находящихся в мониторинге | ед.. | - | - | 143 | 150 | 155 | 160 | 165 | |
Мероприятие 1.2.4. Актуализация плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Астраханской области | 2015 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области | Бюджет Астраханской области | - | - | - | - | - | - | - | Степень обновления информационной базы инвестиционных площадок в Астраханской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мероприятие 1.2.5. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов и т.п. для субъектов инвестиционной деятельности, представителей исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области | 2018 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 | Количество проведенных обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Мероприятие 1.2.6. Освещение инвестиционной деятельности Астраханской области на интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2015, 2018 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 19776,24 | 17776,2 | - | - | - | - | 2000,0 | Количество публикаций об инвестиционной деятельности в Астраханской области на специализированных интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | 100 | 100 | 110 | - | 260 | 270 | 280 | 290 |
Мероприятие 1.2.7. Позиционирование и продвижение интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области (обеспечение функционирования, распространение информации) | 2018 - 2020 | Министерство экономического развития Астраханской области | Бюджет Астраханской области | - | - | - | - | - | - | - | Количество посещений интернет - портала об инвестиционном потенциале Астраханской области, в том числе количество обращений к мобильной версии интернет-портала | ед. | 50000 | 50100 | 50200 | 50300 | ||||
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области" | ||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме | Всего | 9923031,9 | - | 590049,7 | 919538,3 | 968224,8 | 3820680,4 | 3624538,7 | ||||||||||||
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 499974,5 <1)> | - | 499974,5 <1)> | - | - | - | - | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 499974,5 <1)> | - | 499974,5 <1)> | - | - | - | - | |||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1242644,1 | - | 90075,2 <2)> | 182288,3 | 182350,0 | 130040,6 | 657890,0 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 583090,0 | - | - | - | - | - | 583090,0 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 737250,0 | - | - | 737250,0 | - | - | - | |||||||||||||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 7443163,3 | - | - | - | 785874,8 | 3690639,8 | 2966648,7 | |||||||||||||
в т.ч. текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 7443163,3 | - | - | - | 785874,8 | 3690639,8 | 2966648,7 | |||||||||||||
Цель. Развитие ОЭЗ ППТ как одного из инструментов повышения экономического, социального, научно-технического и инновационного потенциала Астраханской области | Объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ ППТ в консолидированный бюджет Астраханской области | млн руб. | - | - | - | - <3)> | 18,40 | 30,70 | 187,21 | 453,64 | ||||||||||
Задача 2.1. Создание для резидентов ОЭЗ ППТ необходимых условий для осуществления промышленно-производственной деятельности или деятельности по логистике | Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ ППТ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ ППТ | млн руб. (нарастающим итогом) | - | - | - | 26,5 <4)> | 609,5 <5)>) | 2199,5 <6)> | 4450,2 <7)> | 7119,6 <8)> | ||||||||||
Количество резидентов ОЭЗ ППТ | ед. (нарастающим итогом) | - | - | - | 4 | 8 | 13 | 18 | 22 | |||||||||||
Количество созданных резидентами ОЭЗ ППТ рабочих мест | ед. (нарастающим итогом) | - | - | - | 20 <9)> | 130 <10)> | 380 <11)> | 700 <12)> | 1130 <13)> | |||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ (бюджетные инвестиции) | 2016 - 2020 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, управляющая компания ПАО "ОЭЗ "Лотос", министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Всего | 9318877,81 | - | 499974,5 <1)> | 737250,0 | 785874,8 | 3690639,8 | 3549738,7 | Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ ППТ, построенных на территории ОЭЗ ППТ и введенных в эксплуатацию | ед. (нарастающим итогом) | - | - | - | 1 | 9 | 25 | 48 | 64 |
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 499974,5 <1)> | - | 499974,5 <1)> | - | - | - | - | Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ ППТ, в общей полезной площади ОЭЗ ППТ | % | - | - | - | 12 <14)> | 18 | 26 | 30,7 | 37,1 | |||
Бюджет Астраханской области | 638490,00 | - | - | - | - | - | 583090,00 | Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ ППТ, в общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых, в том числе: | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 737250,00 | - | - | 737250,0 | - | - | - | водоснабжение | % | - | - | - | - | 2,90 | 40,00 | 93,00 | 94,00 | |||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 7443163,30 | - | - | - | 785874,0 | 3690639,8 | 2966648,7 | водоотведение | % | - | - | - | - | 2,90 | 37,00 | 62,00 | 51,00 | |||
газоснабжение | % | - | - | - | - | - | 11,00 | 38,00 | 36,00 | |||||||||||
электроснабжение | % | - | - | - | - | 5,00 | 15,00 | 58,00 | 66,00 | |||||||||||
в том числе: | Всего | 450568,20 | - | 113670,0 | - | - | 272180,6 | 64717,6 | ||||||||||||
объектов водоснабжения | Мощность системы водоснабжения | тыс. м куб./ сут. | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 113670,0 | - | 113670,0 | - | - | - | - | |||||||||||||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 336898,20 | - | - | - | - | 272180,6 | 64717,6 | |||||||||||||
объектов водоотведения | Всего | 2359243,20 | - | 130960,0 | - | 159073,0 | 553165,4 | 1516044,8 | Мощность системы водоотведения | тыс. м куб./ сут. | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 130960,0 | - | 130960,0 | - | - | - | - | |||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 228800,0 | - | - | - | - | - | 228800,0 | |||||||||||||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 1999483,20 | - | - | - | 159073,0 | 553165,4 | 1287244,8 | |||||||||||||
объектов электроснабжения | Всего | 1283316,60 | - | 238340,0 | 714019,0 | 203798,7 | 127158,9 | - | Мощность системы электроснабжения | МВт | - | - | - | - | 10 | 10 | 80 | 80 | ||
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 238340,0 | - | 238340,0 | - | - | - | - | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 714019,00 | - | - | 714019,0 | - | - | - | |||||||||||||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 330957,60 | - | - | - | 203798,7 | 127158,9 | - | |||||||||||||
объектов газоснабжения и газораспределения | Всего | 2254716,01 | - | 17004,51 | - | 17004,0 | 2190000,0 | 30707,5 | Мощность системы газоснабжения и газораспределения | тыс. м куб./ сут. | - | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 17004,5 | - | 17004,5 | - | - | - | - | |||||||||||||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 2237711,50 | - | - | - | 17004,0 | 2190000,0 | 30707,5 | |||||||||||||
объектов транспортной инфраструктуры | Всего | 1483026,50 | - | - | 23231,0 | 365045,9 | 185340,0 | 854009,6 | Мощность объектов транспортной инфраструктуры | км | - | - | - | - | - | 1,35 | 4,5 | 7,5 | ||
Бюджет Астраханской области | 393240,00 | - | - | - | - | - | 337840,0 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 23231,00 | - | - | 23231,0 | - | - | - | |||||||||||||
строительство на территории ОЭЗ ППТ транспортной инфраструктуры: автомобильная дорога (основная внутриплощадочная автомобильная дорога от УПК 1 до УПК 2) | 12018,00 | - | - | 12018,0 | - | - | - | Протяженность автомобильной дороги | км | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
строительство на территории ОЭЗ ППТ транспортной инфраструктуры: автомобильная дорога (подъездная автомобильная дорога к западному участку ОЭЗ) | 11213,00 | - | - | 11213,0 | - | - | - | Протяженность автомобильной дороги | км | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 1066555,50 | - | - | - | 365045,9 | 185340,0 | 516169,6 | |||||||||||||
объектов коммуникационной инфраструктуры | Всего | 129457,70 | - | - | - | 40953,2 | 5183,9 | 83320,6 | Площадь коммуникационной инфраструктуры | кв. м | - | - | - | - | - | 7,9 | 8,9 | 16,3 | ||
Бюджет Астраханской области | 16450,0 | - | - | - | - | - | 16450,0 | |||||||||||||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 113007,70 | - | - | - | 40953,2 | 5183,9 | 66870,6 | |||||||||||||
объектов таможенной инфраструктуры | Всего | 484877,60 | - | - | - | - | 187210,0 | 297667,6 | Грузооборот | млн тонн/ год | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,97 | 1,46 | ||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 484877,60 | - | - | - | - | 187210,0 | 297667,6 | |||||||||||||
объектов обслуживающей инфраструктуры | Всего | 873672,00 | - | - | - | - | 170401,0 | 703271,0 | Площадь обслуживающей инфраструктуры | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 6,44 | ||
Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018 - 2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области) | 873672,00 | - | - | - | - | 170401,0 | 703271,0 | |||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Проведение проектно-изыскательских, кадастровых и спасательно-археологических работ в целях строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ | 2016 - 2019 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, управляющая компания ПАО "ОЭЗ "Лотос", агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Всего | 403547,29 | - | 58455,2 | 140041,60 | 140103,29 | 87793,89 | 32553,3 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 403547,29 | - | 58455,2 | 140041,6 | 140103,29 | 87793,89 | 32553,3 | Уровень готовности работ/документации | % | - | - | - | - | 25,1 | 51,1 | 71,1 | 100,0 | |||
Мероприятие 2.1.3. Обеспечение выполнения функций управляющей компанией ПАО "ОЭЗ "Лотос" | 2016 - 2020 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, управляющая компания ПАО "ОЭЗ "Лотос" | Всего | 200606,84 | - | 31620,00 | 42246,71 | 42246,71 | 42246,71 | 42246,71 | Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг и (или) сумма доходов, полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ ППТ | млн руб. (нарастающим итогом) | - | - | - | 50,0 <15)> | 750,0 <16)> | 1650,0 <17)> | 4223,0 <18)> | 9598,9 <19)> |
Бюджет Астраханской области | 200606,84 | - | 31620,00 | 42246,71 | 42246,71 | 42246,71 | 42246,71 |
________________
<1)> средства федерального бюджета, поступившие напрямую в доходы публичного акционерного общества "Особая экономическая зона "Лотос" в 2016 году;
<2)> средства бюджета Астраханской области, профинансированные в 2016 году в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области" (далее - ВЦП "Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области");
<3)> фактическое значение показателя по итогам 2016 года 69,60 млн рублей;
<4)> фактическое значение показателя по итогам 2016 года 35,2 млн рублей;
<5)> с учетом фактического значения показателя по итогам 2016 года 618,2 млн рублей;
<6)> с учетом фактического значения показателя по итогам 2016 года 2208,2 млн рублей;
<7)> с учетом фактического значения показателя по итогам 2016 года 4458,9 млн рублей;
<8)> с учетом фактического значения показателя по итогам 2016 года 7128,3 млн рублей;
<9)> фактическое значение показателя по итогам 2016 года 75 единиц;
<10)> с учетом фактического значения показателя по итогам 2016 года 185 единиц;
<11)> с учетом фактического значения показателя по итогам 2016 года 435 единиц;