Приложение N 2
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы | |||||||||||||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 <*> | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период (2013) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | ||||||||||||||||||||
Цель государственной программы. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, рыбоводные хозяйства, предприятия аквакультуры | Федеральный бюджет | 86217,5 | 209,4 | 25200,4 | 15142,3 | 15221,8 | 15221,8 | 15221,8 | Оборот организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" | млн руб. | 1184 | 1185 | 1200 | 1043,3 | 1153 | 1270 | 1360 | 1450 |
Бюджет Астраханской области | 12436,5 | 570,4 | 1543,1 | 980,0 | 281,0 | 281,0 | 8781,0 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 287170,0 | 36500,0 | 61500,0 | 34670,0 | 51500,0 | 51500,0 | 51500,0 | |||||||||||||
Итого по цели | 385824,0 | 37279,8 | 88243,5 | 50792,3 | 67002,8 | 67002,8 | 75502,8 | |||||||||||||
Задача государственной программы 1. Увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, научно-исследовательские организации (по согласованию), рыбоводные хозяйства (по согласованию) | Федеральный бюджет | 85000,0 | 0,0 | 25000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Индекс товарного рыбоводства | % | 100 | 100,6 | 100,6 | 113,6 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 120 |
Бюджет Астраханской области | 10153,0 | 70,4 | 700,0 | 882,6 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 85000,0 | 0 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||
Итого по задаче | 180153,0 | 70,4 | 50700,0 | 30882,6 | 30000,0 | 30000,0 | 38500,0 | |||||||||||||
Подпрограмма "Развитие аквакультуры в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||
Цель. Увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, научно-исследовательские организации (по согласованию), рыбоводные хозяйства (по согласованию) | Федеральный бюджет | 85000 | 0,0 | 25000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Индекс товарного рыбоводства | % | 100 | 100,6 | 100,6 | 113,6 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 120 |
Бюджет Астраханской области | 10153,0 | 70,4 | 700,0 | 882,6 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 85000,0 | 0,0 | 25000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||||||||||||
Итого по цели | 180153,0 | 70,4 | 50700,0 | 30882,6 | 30000,0 | 30000,0 | 38500,0 | |||||||||||||
Задача 1. Совершенствование существующих технологий выращивания товарной рыбы и внедрение инновационных технологий аквакультуры предприятиями Астраханской области | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Федеральный бюджет | 85000,0 | 0,0 | 25000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Объем выращенной товарной рыбы предприятиями, внедрившими инновационные технологии аквакультуры | тонн | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 280 |
Внебюджетные источники | 85000,0 | 0,0 | 25000,0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||
Итого по задаче | 170000,0 | 0 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||
Мероприятие 1. Внедрение инновационных технологий аквакультуры предприятиями Астраханской области | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Федеральный бюджет | 85000,0 | 0,0 <**> | 25000,0 <**> | 15000,0 <**> | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Количество проектов по внедрению инновационных технологий аквакультуры предприятиями Астраханской области | ед. | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Внебюджетные источники | 85000,0 | 0,0 <**> | 25000,0 <**> | 15000,0 <**> | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||||||||||||
Итого по мероприятию | 170000,0 | 0,0 <**> | 50000,0 <**> | 30000,0 <**> | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |||||||||||||
Задача 2. Развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 9482,6 | 0,0 | 600,0 | 882,6 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | Доля объема выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку в общем объеме производства продукции аквакультуры | % | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 4,2 |
Итого по мероприятию | 9482,6 | 0,0 | 600,0 | 882,6 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | |||||||||||||
Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на реализацию товарной рыбы рыбоперерабатывающим предприятиям Астраханской области для дальнейшей глубокой переработки (ставка субсидии - 10 руб. за 1 кг) | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 9482,6 | 0,0 | 600,0 | 882,6 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | Объем товарной рыбы, направленной на глубокую переработку, предприятиями, получившими субсидию | тыс. тонн | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,8 |
Итого по мероприятию | 9482,6 | 0,0 | 600,0 | 882,6 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | |||||||||||||
Задача 3. Создание условий для ускоренного развития аквакультуры в Астраханской области | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 670,4 | 70,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Объем выращенной товарной рыбы по предприятиям, получившим субсидию | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,0 | ||
Итого по задаче | 670,4 | 70,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |||||||||||||
Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 540,3 | 40,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | Объем выращивания продукции аквакультуры предприятиями, получившими субсидию | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | ||
Итого по мероприятию | 540,3 | 40,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | Объем привлеченных инвестиций на развитие аквакультуры (рыбоводство) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |||||
Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие товарного осетроводства | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 130,1 | 30,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Объем выращивания товарных осетровых | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | ||
Итого по мероприятию | 130,1 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Объем привлеченных инвестиций на развитие товарного осетроводства | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |||||
Задача государственной программы 2. Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб) | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию) | Внебюджетные источники | 202170,0 | 36500,0 | 36500,0 | 19670,0 | 36500,0 | 36500,0 | 36500,0 | Темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб к уровню 2013 года | % | 100 | 100 | 100 | 101,5 | 103,2 | 106,7 | 107,7 | 109,1 |
Итого по задаче | 202170,0 | 36500,0 | 36500,0 | 19670,0 | 36500,0 | 36500,0 | 36500,0 | |||||||||||||
Подпрограмма "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||
Цель. Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб) | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию) | Внебюджетные источники | 202170,0 | 36500,0 | 36500,0 | 19670,0 | 36500,0 | 36500,0 | 36500,0 | Темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб к уровню 2013 года | % | 100 | 100 | 101 | 101,5 | 103,2 | 106,7 | 107,7 | 109,1 |
Итого по цели | 202170,0 | 36500,0 | 36500,0 | 19670,0 | 36500,0 | 36500,0 | 36500,0 | |||||||||||||
Задача 1. Оптимизация условий обитания и нагула водных биологических ресурсов | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию) | Внебюджетные источники | 119170,0 | 21500,0 | 21500,0 | 11670,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | Площадь водоемов с ежегодно улучшаемым экологическим состоянием водных объектов рыбодобывающими предприятиями Астраханской области | тыс. га | 21,7 | 20,5 | 18,5 | 19,1 | 17,9 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
Итого по задаче | 119170,0 | 21500,0 | 21500,0 | 11670,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | |||||||||||||
Мероприятие 1.1. Выкос водной растительности | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию | Внебюджетные источники | 108625,0 | 20000,0 | 20000,0 | 8625,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | Площадь выкоса водной растительности рыбодобывающими предприятиями Астраханской области | тыс. га | 18,1 | 16,8 | 16 | 14,8 | 15,0 | 17 | 17 | 17 |
Итого по мероприятию | 108625,0 | 20000,0 | 20000,0 | 8625,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |||||||||||||
Мероприятие 1.2. Боронование рыбоходных жилок методом боронования | 2015 - 2020 | Рыбодобывающие предприятия (по согласованию) | Внебюджетные источники | 10545,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3045,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Выкос водной растительности методом боронования рыбоходных жилок рыбодобывающими предприятиями Астраханской области | тыс. га | 3,6 | 3,7 | 2,5 | 4,343 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Итого по мероприятию | 10545,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3045,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||||||
Задача 2. Увеличение объемов воспроизводства полупроходных и речных видов рыб | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию) | Внебюджетные источники | 83000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 8000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Объем спасенной молоди из отшнурованных водоемов | млн шт. | 442,0 | 280,0 | 330,0 | 400,0 | 200,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
Итого по задаче | 83000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 8000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||||||||||||
Мероприятие 2.1. Спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов | 2015 - 2020 | Рыбодобывающие предприятия (по согласованию) | Внебюджетные источники | 83000 | 15000 | 15000,0 | 8000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Площадь обработанных отшнурованных водоемов | тыс. га | 15,0 | 15,0 | 8,2 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Задача государственной программы 3. Обеспечение исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в сфере развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Федеральный бюджет | 1217,53 | 209,4 | 200,4 | 142,3 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | Индекс промышленного производства по рыболовству и рыбоводству | % | 116,6 | 93,3 | 106,3 | 89,3 | 101,5 | 102,5 | 105,4 | 105,4 |
Бюджет Астраханской области | 2283,5 | 500,0 | 843,1 | 97,4 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | |||||||||||||
Итого по задаче | 3501,0 | 709,4 | 1043,5 | 239,7 | 502,8 | 502,8 | 502,8 | |||||||||||||
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | ||||||||||||||||||||
Цель. Обеспечение исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в сфере развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Федеральный бюджет | 1217,5 | 209,4 | 200,4 | 142,3 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | Индекс промышленного производства по рыболовству и рыбоводству | % | 116,6 | 93,3 | 106,3 | 89,3 | 101,5 | 102,5 | 105,4 | 105,4 |
Бюджет Астраханской области | 2283,5 | 500,0 | 843,1 | 97,4 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | |||||||||||||
Итого по цели | 3501,0 | 709,4 | 1043,5 | 239,7 | 502,8 | 502,8 | 502,8 | |||||||||||||
Задача. Реализация полномочий Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, переданных для осуществления органам государственной власти Астраханской области | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Федеральный бюджет | 1217,5 | 209,4 | 200,4 | 142,3 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | Количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков | ед. | 20 | 35 | 38 | 44 | 32 | 32 | 35 | |
Бюджет Астраханской области | 2283,5 | 500,0 | 843 | 97 | 281 | 281 | 281 | |||||||||||||
Итого по мероприятию | 3501,0 | 709,4 | 1043,5 | 239,7 | 502,8 | 502,8 | 502,8 | |||||||||||||
Мероприятие. Определение границ рыбоводных и рыбопромысловых участков | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Федеральный бюджет | 1217,53 | 209,4 | 200,4 | 142,3 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | Количество рыбопромысловых участков, сформированных в соответствии с законодательством | ед. | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | |
Бюджет Астраханской области | 2283,5 | 500,0 | 843,1 | 97,4 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | Количество рыбоводных участков, сформированных в соответствии с законодательством | ед. | 20 | 71 | 71 | 20 | 40 | 40 | 71 | ||||
Итого по мероприятию | 3501,0 | 709,4 | 1043,5 | 239,7 | 502,8 | 502,8 | 502,8 | |||||||||||||
________________
* для ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" - прогнозное значение
** Реализация мероприятия 1 "Внедрение инновационных технологий аквакультуры предприятиями Астраханской области" началась в 2015 году (фактически осуществляется за счет средств федерального бюджета, не поступающих в доход бюджета Астраханской области, и собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей).