Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы "Развитие здравоохранения" Республики Бурятия (тыс. руб.)
Статус | Наименование подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта Российской Федерации | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 - 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
"Развитие здравоохранения" | Всего | 15984025,2 | 18787719,3 | 23390706,4 | 26967405,3 | 30008014,5 | 30205661,6 | 24101485,8 | 24009794,1 | 191595094,6 | |
федеральный бюджет - всего | 2608805,5 | 4301295,5 | 7434576,7 | 8950612,6 | 10108732,3 | 7152707,1 | 2965943,1 | 2537685,0 | 46060357,8 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2608805,5 | 4280502,5 | 611047,3 | 557954,6 | 827838,2 | 188681,5 | 183060,2 | 104726,9 | 9362616,7 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | 20793,0 | 6823529,4 | 8395658,0 | 9280894,1 | 6964025,6 | 2782882,9 | 2432958,1 | 36700741,1 | ||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 3749051,9 | 3381222,5 | 4288198,3 | 5251533,8 | 6510989,6 | 6913975,1 | 4881123,5 | 5217689,9 | 40193784,6 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 3749051,9 | 3316692,5 | 3818974,1 | 4045550,0 | 4237800,8 | 4387457,5 | 2731585,8 | 2704044,4 | 28991157,0 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | 64530,0 | 469224,2 | 1205983,8 | 2273188,8 | 2526517,6 | 2149537,7 | 2513645,5 | 11202627,6 | ||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 9016929,9 | 10483796,6 | 10954585,1 | 11953646,0 | 12556412,2 | 15307099,0 | 15422538,8 | 15422538,8 | 71141883,5 | ||
юридические лица | 2295,5 | 1925,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4221,0 | ||
иные источники - платные | 606942,4 | 619479,2 | 713346,3 | 811612,9 | 831880,4 | 831880,4 | 831880,4 | 831880,4 | 6078902,4 | ||
Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего | 4722297,8 | 5286376,1 | 6031046,5 | 1740371,9 | 2345646,1 | 2467365,3 | 2473762,3 | 2450762,3 | 27517628,3 |
федеральный бюджет - всего | 22611,7 | 20259,7 | 0,0 | 226000,0 | 335000,0 | 274000,0 | 277000,0 | 254000,0 | 1408871,4 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 22611,7 | 20259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42871,4 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 226000,0 | 335000,0 | 274000,0 | 277000,0 | 254000,0 | 1366000,0 | |||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 703780,4 | 656097,6 | 835744,3 | 1249737,3 | 1856340,6 | 2039059,8 | 2042456,8 | 2042456,8 | 11425673,6 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 703780,4 | 632597,6 | 656222,3 | 667161,3 | 660173,6 | 488421,8 | 489818,8 | 489818,8 | 4787994,6 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 23500,0 | 179522,0 | 582576,0 | 1196167,0 | 1550638,0 | 1552638,0 | 1552638,0 | 6637679,0 | |||
территориальный фонд ОМС | 3714518,0 | 4322722,0 | 4797715,8 | 12834955,8 | |||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники - платные | 281387,7 | 287296,8 | 397586,4 | 264634,6 | 154305,5 | 154305,5 | 154305,5 | 154305,5 | 1848127,5 | ||
Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 8450889,9 | 7147692,4 | 7286565,7 | 2972400,4 | 3790610,0 | 3595908,0 | 3142087,5 | 2981331,8 | 39367485,7 |
федеральный бюджет - всего | 2269369,9 | 454030,5 | 433392,3 | 893341,5 | 1384340,8 | 1044135,4 | 1090994,7 | 953406,4 | 8523011,5 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2269369,9 | 454030,5 | 183009,6 | 129677,5 | 322466,9 | 107504,8 | 105827,8 | 27454,3 | 3599341,3 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 250382,7 | 763664,0 | 1061873,9 | 936630,6 | 985166,9 | 925952,1 | 4923670,2 | ||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 1664304,9 | 1581863,6 | 1645031,2 | 1703161,8 | 1893394,3 | 2038897,7 | 1538217,9 | 1515050,5 | 13579921,9 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 1664304,9 | 1581863,6 | 1631924,2 | 1677724,3 | 1877172,8 | 2023387,4 | 1523413,5 | 1500946,7 | 13480737,4 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 13107,0 | 25437,5 | 16221,5 | 15510,3 | 14804,4 | 14103,8 | 99184,5 | ||||
территориальный фонд ОМС | 4334699,3 | 4926468,9 | 5005971,8 | 14267140,0 | |||||||
юридические лица | 2295,5 | 1324,5 | 3620,0 | ||||||||
иные источники - платные | 180220,3 | 184004,9 | 202170,4 | 375897,1 | 512874,9 | 512874,9 | 512874,9 | 512874,9 | 2993792,3 | ||
Подпрограмма 3 | Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения | Всего | 0,0 | 0,0 | 35500,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 164500,0 | 500000,0 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 0,0 | 0,0 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35500,0 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 35500,0 | 35500,0 | |||||||||
территориальный фонд ОМС | 0,0 | ||||||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 164500,0 | 464500,0 | ||||||
Подпрограмма 4 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 1166681,3 | 1059172,5 | 1130805,5 | 502942,4 | 679627,4 | 598243,7 | 545270,0 | 366078,0 | 6048820,8 |
федеральный бюджет - всего | 11413,5 | 12103,7 | 5645,0 | 270210,0 | 433476,7 | 333750,0 | 329100,0 | 149500,0 | 1545198,9 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 11413,5 | 12103,7 | 0,0 | 0,0 | 35326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58843,9 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 5645,0 | 270210,0 | 398150,0 | 333750,0 | 329100,0 | 149500,0 | 1486355,0 | ||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 320665,9 | 164097,7 | 200516,5 | 164824,3 | 173650,7 | 192993,7 | 144670,0 | 145078,0 | 1506496,8 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 320665,9 | 164097,7 | 199915,8 | 161590,3 | 170006,7 | 189400,7 | 142111,0 | 142111,0 | 1489899,1 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 600,7 | 3234,0 | 3644,0 | 3593,0 | 2559,0 | 2967,0 | 16597,7 | ||||
территориальный фонд ОМС | 777607,5 | 835171,6 | 879844,0 | 2792623,1 | |||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники - платные | 56994,4 | 47799,5 | 44800,0 | 67908,1 | 72500,0 | 71500,0 | 71500,0 | 71500,0 | 504502,0 | ||
Подпрограмма 5 | Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей | Всего | 220481,3 | 496771,5 | 347788,6 | 392859,8 | 378445,8 | 383480,9 | 373499,3 | 223499,3 | 2816826,5 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 600000 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 600000,0 | ||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 137077,5 | 207637,8 | 219623,1 | 211395,1 | 204445,8 | 209480,9 | 199499,3 | 199499,3 | 1588658,8 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 137077,5 | 207637,8 | 219623,1 | 211395,1 | 204445,8 | 209480,9 | 199499,3 | 199499,3 | 1588658,8 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | ||||||||||
территориальный фонд ОМС | 42253,8 | 236914,1 | 101776,0 | 380943,9 | |||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники - платные, местный бюджет | 41150,0 | 52219,6 | 26389,5 | 31464,7 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 247223,8 | ||
Подпрограмма 6 | Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | Всего | 53051,7 | 70999,2 | 111287,7 | 151551,4 | 167194,2 | 203858,6 | 174221,1 | 174221,1 | 1106385,0 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 53051,7 | 70999,2 | 111287,7 | 151551,4 | 167194,2 | 203858,6 | 174221,1 | 174221,1 | 1106385,0 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 53051,7 | 70999,2 | 70793,2 | 76615,1 | 92257,9 | 128922,3 | 99284,8 | 98284,8 | 690209,0 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 40494,5 | 74936,3 | 74936,3 | 74936,3 | 74936,3 | 74936,3 | 415176,0 | ||||
территориальный фонд ОМС | 0,0 | ||||||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники - платные | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма 7 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 261618,4 | 240352,9 | 416756,4 | 505154,3 | 554870,6 | 464948,3 | 168836,2 | 168836,2 | 2781373,3 |
федеральный бюджет - всего | 32000,0 | 17000,0 | 44000,0 | 60000,0 | 74400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227400,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 32000,0 | 17000,0 | 44000,0 | 60000,0 | 74400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227400,0 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 184488,4 | 177275,2 | 332156,4 | 376953,7 | 414970,6 | 399448,3 | 103336,2 | 103336,2 | 2091965,0 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 184488,4 | 136245,2 | 132156,4 | 126953,7 | 164970,6 | 149448,3 | 103336,2 | 103336,2 | 1100935,0 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 41030,0 | 200000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 991030,0 | |||||
территориальный фонд ОМС | 0,0 | ||||||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники - платные | 45130,0 | 46077,7 | 40600,0 | 68200,6 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 65500,0 | 462008,3 | ||
Подпрограмма 8 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Всего | 420554,5 | 541148,1 | 1212333,4 | 1850194,4 | 1983788,4 | 1911620,9 | 1534863,6 | 1934763,6 | 11389266,9 |
федеральный бюджет - всего | 273410,4 | 335798,1 | 817842,6 | 1100698,9 | 1058108,4 | 977183,9 | 1030263,6 | 1091463,6 | 6684769,5 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 273410,4 | 335798,1 | 378770,4 | 361326,7 | 290036,2 | 75911,7 | 75791,4 | 75791,4 | 1866836,3 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 439072,2 | 739372,2 | 768072,2 | 901272,2 | 954472,2 | 1015672,2 | 4817933,2 | ||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 145644,1 | 203835,0 | 392990,8 | 747995,5 | 924180,0 | 934437,0 | 504600,0 | 843300,0 | 4696982,4 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 145644,1 | 203835,0 | 392990,8 | 451195,5 | 533180,0 | 526637,0 | 0 | 0 | 2253482,4 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 269800,0 | 391000,0 | 407800,0 | 504600,0 | 843300,0 | 2416500,0 | |||||
территориальный фонд ОМС | 0,0 | ||||||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники - платные | 1500,0 | 1515,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 7515,0 | ||
Подпрограмма 9 | Развитие информатизации в здравоохранении | Всего | 63087,2 | 47750,7 | 124952,5 | 150032,6 | 138104,0 | 166147,3 | 140060,7 | 141950,7 | 972085,7 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 70346,0 | 92686,0 | 82948,0 | 108877,0 | 84308,0 | 84998,0 | 524163,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 70346,0 | 92686,0 | 82948,0 | 108877,0 | 84308,0 | 84998,0 | 524163,0 | ||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 62527,2 | 47185,1 | 54306,5 | 55338,8 | 53956,0 | 56070,3 | 55752,7 | 55752,7 | 440889,3 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 62527,2 | 47185,1 | 54306,5 | 55338,8 | 53956,0 | 56070,3 | 55752,7 | 55752,7 | 440889,3 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0 | 0 | |||||||||
территориальный фонд ОМС | 0,0 | ||||||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||||||
иные источники - платные | 560,0 | 565,6 | 300,0 | 2007,8 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 8233,4 | ||
Подпрограмма 10 | Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия | Всего | 625363,3 | 224013,5 | 222097,9 | 12008948,3 | 12608217,4 | 13153156,1 | 13547723,1 | 13546561,5 | 73001601,1 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 2787,9 | 2509,1 | 5331,7 | 1405,6 | 1392,0 | 4276,8 | 4317,0 | 22020,1 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2787,9 | 2509,1 | 2495,9 | 1405,6 | 1392,0 | 1441,0 | 1481,2 | 13512,7 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 2835,8 | 0 | 2835,8 | 2835,8 | 8507,4 | ||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 477512,0 | 58104,6 | 50311,4 | 49970,6 | 50399,6 | 50666,7 | 50666,7 | 49464,9 | 837095,9 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 477512,0 | 58104,6 | 50311,4 | 49970,6 | 50399,6 | 50666,7 | 50666,7 | 49464,9 | 837095,9 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | ||||||||||
территориальный фонд ОМС | 147851,3 | 162520,0 | 169277,4 | 11953646,0 | 12556412,2 | 15307099,0 | 15422538,8 | 15422538,8 | 71141883,5 | ||
юридические лица | 601,0 | 601,0 | |||||||||
иные источники - платные | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма 11 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения | Всего | 3673445,3 | 6471272,1 | 7456975,1 | 7361510,6 | 5049595,1 | 67703,0 | 63830,0 | 30144331,2 | |
федеральный бюджет - всего | 3459315,6 | 6060841,7 | 6884915,3 | 6589052,8 | 4260533,0 | 3873,0 | 0,0 | 27258531,4 | |||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 3438522,6 | 2758,2 | 4454,5 | 104202,8 | 3873,0 | 3873,0 | 0,0 | 3557684,1 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 20793,0 | 6058083,5 | 6147890,0 | 6484850,0 | 4256660,0 | 0,0 | 0,0 | 22968276,5 | |||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - всего | 214129,7 | 410430,4 | 567605,3 | 772457,8 | 789062,1 | 63830,0 | 63830,0 | 2881345,3 | |||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 214129,7 | 410430,4 | 567605,3 | 431237,8 | 565022,1 | 63830,0 | 63830,0 | 2316085,3 | |||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 341220,0 | 224040,0 | 0,0 | 0,0 | 565260,0 | ||||||
территориальный фонд ОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники - платные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
-------------------------------- <*> При наличии источников финансирования | |||||||||||