РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 (утверждено в бюджете) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16 + гр. 18) | ||||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | Задача - 1, индикатор - 1, 4 | КТПРП | 2014 | 2020 | Итого | 94802,5 | 88019,7 | 93456,8 | 82100,0 | 119543,0 | 87000,0 | 99971,2 | 82500,0 | 103931,7 | 80500,0 | 108050,5 | 80500,0 | 707775,5 |
МБ | 92250,0 | 86569,5 | 92496,8 | 82100,0 | 118583,0 | 87000,0 | 99011,2 | 82500,0 | 102971,7 | 80500,0 | 107090,5 | 80500,0 | 698972,8 | ||||||
ВИ | 2552,5 | 1450,2 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 8802,7 | ||||||
2 | Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия | Задача - 2, индикатор - 2, 3 | КУИиЗ, КТПРП | 2014 | 2020 | Итого 100% | 0,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221100,0 |
ФБ (50%) | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125000,0 | ||||||
РБ (25%) | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48050,0 | ||||||
МБ (25%) | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48050,0 | ||||||
3 | Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) | Задача - 1, индикатор - 1, 4 | КТПРП | 2014 | 2020 | ВИ | 2552,5 | 1450,2 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 8802,7 |
4 | Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) | Задача - 1, 2, индикатор - 1 | КУИиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 |
Итого: | 94802,5 | 88019,7 | 204006,8 | 82100,0 | 119543,0 | 87000,0 | 270521,2 | 82500,0 | 103931,7 | 80500,0 | 108050,5 | 80500,0 | 988875,5 | ||||||
Местный бюджет: | 92250,0 | 86569,5 | 116521,8 | 82100,0 | 118583,0 | 87000,0 | 183036,2 | 82500,0 | 102971,7 | 80500,0 | 107090,5 | 80500,0 | 807022,8 | ||||||
Республиканский бюджет: | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48050,0 | ||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125000,0 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 2552,5 | 1450,2 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 8802,7 | ||||||