ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуги | Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. | ||||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||
базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | 346 612,1 | 613 364,8 | 317 869,0 | 630 840,7 | 317 876,0 | 621 001,9 | 317 876,0 | 621 965,0 |
Наименование услуги и ее содержание: | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях) | |||||||||||||||
Показатель объема услуги: | число посещений | |||||||||||||||
Общий объем оказания государственной услуги | 276 591 | 276 591 | 276 591 | 276 591 | 276 591 | 276 591 | 276 591 | 276 591 | 69 026,3 | 90 399,1 | 53 845,2 | 96 217,3 | 53 852,2 | 88 156,5 | 53 852,2 | 88 738,6 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 258 687 | 258 687 | 258 687 | 258 687 | 258 687 | 258 687 | 258 687 | 258 687 | 65 212,2 | 81 039,3 | 50 738,0 | 86 286,5 | 50 745,0 | 78 713,8 | 50 745,0 | 79 295,9 |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 3 814,1 | 9 359,8 | 3 107,2 | 9 930,8 | 3 107,2 | 9 442,7 | 3 107,2 | 9 442,7 |
Наименование услуги и ее содержание: | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях) | |||||||||||||||
Показатель объема услуги: | число спортсменов | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 4 019,1 | 9 530,5 | 4 019,1 | 13 773,2 | 4 019,1 | 13 773,2 | 4 019,1 | 13 773,2 |
Наименование услуги и ее содержание: | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в условиях дневного стационара) | |||||||||||||||
Показатель объема услуги: | число случаев лечения | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 9 258,3 | 18 320,8 | 9 258,3 | 16 149,0 | 9 258,3 | 16 149,0 | 9 258,3 | 16 149,0 |
Наименование услуги и ее содержание: | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях) | |||||||||||||||
Показатель объема услуги: | число случаев госпитализации | |||||||||||||||
Общий объем оказания государственной услуги | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 109 375,6 | 200 298,3 | 113 622,8 | 212 057,8 | 113 622,8 | 212 578,9 | 113 622,8 | 212 613,1 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 105 479,2 | 192 371,1 | 105 479,2 | 203 675,0 | 105 479,2 | 203 675,0 | 105 479,2 | 203 675,0 |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 3 896,4 | 7 927,2 | 8 143,6 | 8 382,8 | 8 143,6 | 8 903,9 | 8 143,6 | 8 938,1 |
Наименование услуги и ее содержание: | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в условиях дневного стационара) | |||||||||||||||
Показатель объема услуги: | число случаев лечения | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 118,5 | 1 185,1 | 118,5 | 1 185,1 | 118,5 | 1 185,1 | 118,5 | 1 185,1 |
Наименование услуги и ее содержание: | Паллиативная медицинская помощь (в стационарных условиях) | |||||||||||||||
Показатель объема услуги: | число койко-дней | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 051,9 | 2 474,3 | 1 988,2 | 2 337,1 | 1 988,2 | 2 337,1 | 1 988,2 | 2 337,1 |
Наименование услуги и ее содержание: | Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей | |||||||||||||||
Показатель объема услуги: | койко-день | |||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 18 645,0 | 23 578,9 | 17 628,3 | 26 315,3 | 17 628,3 | 26 315,3 | 17 628,3 | 26 315,3 |
Наименование услуги и ее содержание: | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||||
Показатель объема услуги: | численность обучающихся | |||||||||||||||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 28 823,0 | 56 019,6 | 26 135,6 | 46 059,3 | 26 135,6 | 42 821,0 | 26 135,6 | 43 008,0 |
Наименование услуги и ее содержание: | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | |||||||||||||||
Показатель объема услуги: | количество человеко-часов | |||||||||||||||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 2 185,0 | 2 999,6 | 2 209,2 | 3 009,5 | 2 209,2 | 3 013,2 | 2 209,2 | 3 017,0 |
Наименование работы и ее содержание: | Судебно-психиатрическая экспертиза | |||||||||||||||
Показатель объема работы: | количество экспертиз | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2 147,8 | 2 709,8 | 2 147,8 | 6 788,9 | 2 147,8 | 6 788,9 | 2 147,8 | 6 788,9 |
Наименование работы и ее содержание: | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | |||||||||||||||
Показатель объема работы: | количество освидетельствований | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 653,2 | 5 965,9 | 3 653,2 | 6 788,9 | 3 653,2 | 6 788,9 | 3 653,2 | 6 788,9 |
Наименование работы и ее содержание: | Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | |||||||||||||||
Показатель объема работы: | условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 26 182,2 | 79 249,1 | 21 299,8 | 79 351,1 | 21 299,8 | 84 157,5 | 21 299,8 | 84 157,5 |
Наименование работы и ее содержание: | Судебно-медицинская экспертиза | |||||||||||||||
Показатель объема работы: | количество экспертиз | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 22 903,1 | 39 615,2 | 20 567,9 | 34 946,3 | 20 567,9 | 33 689,3 | 20 567,9 | 33 715,3 |
Наименование работы и ее содержание: | Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией | |||||||||||||||
Показатель объема работы: | количество экспертиз | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 462,7 | 6 994,0 | 4 462,7 | 6 994,0 | 4 462,7 | 6 994,0 | 4 462,7 | 6 994,0 |
Наименование работы и ее содержание: | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | |||||||||||||||
Показатель объема работы: | количество пользователей, человек | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 10 822,2 | 12 197,4 | 9 445,8 | 12 424,0 | 9 445,8 | 12 424,0 | 9 445,8 | 12 424,0 |
Наименование работы и ее содержание: | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | |||||||||||||||
Показатель объема работы: | число пациентов | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 17 048,6 | 21 490,8 | 15 859,0 | 20 613,1 | 15 859,0 | 20 635,1 | 15 859,0 | 20 657,8 |
Наименование работы и ее содержание: | Патологическая анатомия | |||||||||||||||
Показатель объема работы: | количество исследований | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 855,3 | 1 454,0 | 855,3 | 1 582,2 | 855,3 | 1 582,2 | 855,3 | 1 582,2 |
Наименование работы и ее содержание: | Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва | |||||||||||||||
Показатель объема работы: | площадь складов, кв. м | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 2 623 | 7 884,8 | 7 884,8 | 3 602,8 | 13 251,0 | 3 602,8 | 13 251,0 | 3 602,8 | 13 251,0 |
Наименование работы и ее содержание: | Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий | |||||||||||||||
Показатель объема работы: | количество отчетов, ед. | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 7 149,5 | 30 997,6 | 7 149,5 | 30 997,6 | 7 149,5 | 28 361,7 | 7 149,5 | 28 469,0 |