ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы - "Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики
(тыс. рублей)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственная программа | "Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018 - 2020 годы" | Всего | 279236,2 | 144454,4 | 125517,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 259648,9 | 131849,3 | 122859,3 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 17055,9 | 9473,7 | 0,0 | ||
Иные источники (внебюджетные) | 2057,7 | 2657,7 | 2657,7 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики | 473,7 | 473,7 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие связи, информационного общества и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" | Всего | 91423,2 | 83441,9 | 83441,9 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 83841,0 | 83441,9 | 83441,9 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 7582,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | "Создание, оснащение и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике" | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 | "Создание и развитие региональной инфраструктуры электронного Правительства в Карачаево-Черкесской Республике" | Всего | 18981,3 | 11000,0 | 11000,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 11399,1 | 11000,0 | 11000,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 7582,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1. | Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия в Карачаево-Черкесской Республике | Всего | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2. | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид | Всего | 8981,3 | 1000,0 | 1000,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1399,1 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 7582,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.3. | Создание и развитие центра обработки данных | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3. | "Финансовое обеспечение подведомственного бюджетного учреждения "Республиканское государственное бюджетное учреждение "Уполномоченный многофункциональный центр - Центр информационных технологий" на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | Всего | 15136,1 | 15136,1 | 15136,1 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 15136,1 | 15136,1 | 15136,1 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4. | "Финансовое обеспечение подведомственного автономного учреждения "Республиканское государственное автономное учреждение "Центр развития связи и коммуникаций" на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | Всего | 55305,8 | 55305,8 | 55305,8 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 55305,8 | 55305,8 | 55305,8 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Развитие топливно-энергетического комплекса" | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1. | "Разработка схемы и программы по развитию электроэнергетики Карачаево-Черкесской Республики" | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Разработка схем и программы по развитию электроэнергетики региона | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | "Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018 - 2020 годы" | Всего | 19930,0 | 18030,0 | 18040,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 19930,0 | 18030,0 | 18040,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Развитие потребительского рынка" | Всего | 2057,7 | 2657,7 | 2657,7 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 2057,7 | 2657,7 | 2657,7 | ||
Основное мероприятие 1 | Организация и проведение межрегиональных республиканских конкурсов, выставок, ярмарок, презентаций с участием предприятий потребительского рынка | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 | "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения" | Всего | 164825,3 | 39324,8 | 20377,4 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 154877,9 | 29377,4 | 20377,4 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 9473,7 | 9473,7 | 0,0 | ||
Средства бюджетов муниципальных образования Карачаево-Черкесской Республики | 473,7 | 473,7 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | "Компенсация расходов предприятий по предоставлению проезда по льготным проездным билетам отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к ведению Карачаево-Черкесской Республики" | Всего | 18000,5 | 0,0 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 18000,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1 | Субсидии юридическим лицам, направленные на компенсацию расходов по предоставлению проезда по льготным проездным билетам отдельным категориям граждан на обеспечение транспортной доступности | Всего | 18000,5 | 0,0 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 18000,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 | "Компенсация потерь в доходах Открытого акционерного общества "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания", возникающих в результате регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее - "СКППК") | Всего | 5114,0 | 5114,0 | 5114,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 5114,0 | 5114,0 | 5114,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1 | Субсидии юридическим лицам, направленные на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 5114,0 | 5114,0 | 5114,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 5114,0 | 5114,0 | 5114,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3 | "Компенсация потерь в доходах организации железнодорожного транспорта в связи с принятием решений, устанавливающих льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения образовательных организаций начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Карачаево-Черкесской Республики" | Всего | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Субсидии юридическим лицам, направленные на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций | Всего | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4 | "Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5 | "Содержание и развитие комплексов автоматической фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской Республики" | Всего | 141550,8 | 34050,8 | 15103,4 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 131603,4 | 24103,4 | 15103,4 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 9473,7 | 9473,7 | 0,0 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики | 473,7 | 473,7 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1 | Содержание и развитие комплексов автоматической фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской Республики | Всего | 122603,4 | 15103,4 | 15103,4 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 122603,4 | 15103,4 | 15103,4 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2 | Реализация мероприятий по совершенствованию организации безопасности дорожного движения | Всего | 18947,4 | 18947,4 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 9473,7 | 9473,7 | 0,0 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики | 473,7 | 473,7 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на модернизацию светофорных объектов | Всего | 4210,6 | 4210,6 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 2105,3 | 2105,3 | 0,0 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики | 105,3 | 105,3 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | Всего | 6315,8 | 6315,8 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 3157,9 | 3157,9 | 0,0 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики | 157,9 | 157,9 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.3. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | Всего | 8421,0 | 8421,0 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 4210,5 | 4210,5 | 0,0 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики | 210,5 | 210,5 | 0,0 | ||
Подпрограмма 7 | "Защита прав потребителей" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||