ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" НА 2017 - 2021 ГОДЫ"
N | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | Значения по годам реализации | |||||||
Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | |||||||
гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 | гр. 4 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 7 | гр. 8 | гр. 9 | гр. 10 | гр. 11 | гр. 12 | гр. 13 | гр. 14 | гр. 15 | гр. 16 |
Цель "Повышение культурного уровня жителей городского округа "Город Чита" через создание условий для развития культуры и искусства, сохранения культурного наследия, обеспечения равной доступности культурных благ" | |||||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 271 852,468 | 271 691,1 | 276 853,3 | 284 188,7 | 289 956,3 | 1 394 541,868 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 10 000,0 | - | - | - | - | 10 000,00 | |
Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2016 года" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 3 585 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | X | |
Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг" | % | X | (Оу + Ок) / 2 x О x 100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг; Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг; О - общее количество опрошенных. | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | X | |
Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 40% к 2021 году" | % | X | Дп / До x 100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | X | |
Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2021 году" | % | X | Ок / Ов x 100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | X | |
Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2021 году до 33400 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 33 045 | 33 045 | 33 045 | 33 200 | 33 400 | X | |
Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2021 году до 20100 человек" | Чело-век | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 19 910 | 19 910 | 19 910 | 20 050 | 20 100 | X | |
Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2021 году до 101000 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 500 | 101 000 | X | |
Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2021 году до 46100 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 45 825 | 45 825 | 45 825 | 46 000 | 46 100 | X | |
Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%" | % | X | Бп / Бо x 100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | |
Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров" | Экземпляров | X | Кф / Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | X | |
Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%" | X | БАи / БАу x 100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования | 2018 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
1. | Задача "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" | ||||||||||||||
1.1. | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита" | ||||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 137 745,9 | 131 611,8 | 134 112,4 | 137 666,0 | 141 816,0 | 682 952,1 | |
Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг" | % | X | (Оу + Ок) / 2 x О x 100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг; Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг; О - общее количество опрошенных. | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | X | |
1.1.1. | Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0703 | 0610111423 | 611 | 132 368,0 | 127 047,5 | 129 461,4 | 132 891,7 | 132 891,7 | 654 660,3 | |
904-0703 | 0610111423 | 621 | 5 157,9 | 4 564,3 | 4 651,0 | 4 774,3 | 4 774,3 | 23 921,8 | |||||||
Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2016 года" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 3 585 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | X | |
Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 40% к 2021 году" | % | X | Дп / До x 100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | X | |
1.1.2. | Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений дополнительного образования" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0703 | 0610211423 | 612 | 220,0 | - | - | 4 150,0 | 4 370,0 | ||
Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг | X | X | X | X | 1 | - | - | - | 3 | X | |
Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на обновление материально-технической базы" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг | X | X | X | X | - | - | - | - | 4 | X | |
2. | Задача "Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского округа "Город Чита" | ||||||||||||||
2.1. | Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры на территории городского округа "Город Чита" | ||||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 134 106,568 | 120 563,2 | 122 853,9 | 126 108,9 | 127 726,5 | 631 359,068 | |
кроме того, финансирование из других источников: | X | ||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 10 000,0 | - | - | - | - | 10 000,0 | |
Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2021 году" | % | X | Ок / Ов x 100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | X | |
2.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципальных заданий" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620111440 | 611 | 29 218,6 | 27 955,6 | 28 486,7 | 29 241,5 | 29 241,5 | 144 143,9 | |
904-0801 | 0620111440 | 621 | 44 010,969 | 32 696,6 | 33 317,9 | 34 200,6 | 34 200,6 | 178 426,669 | |||||||
904-0801 | 0620111442 | 611 | 40 205,799 | 35 877,5 | 36 559,2 | 37 527,8 | 37 527,8 | 187 698,099 | |||||||
904-0801 | 0620111443 | 621 | 20 321,2 | 24 033,5 | 24 490,1 | 25 139,0 | 25 139,0 | 119 122,8 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 10 000,0 | - | - | - | - | 10 000,0 | |
Показатель "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 40% к 2021 году" | % | X | Ку / Ко x 100, где Ок - количество участников культурно-досуговых мероприятий Ко - количество жителей городского округа | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | X | |
2.1.1.1. | Мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и городского зоопарка на территории городского округа "Город Чита" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620111440 | 611 | 29 218,6 | 27 955,6 | 28 486,7 | 29 241,5 | 29 241,5 | 144 143,9 | |
904-0801 | 0620111440 | 621 | 44 010,969 | 32 696,6 | 33 317,9 | 34 200,6 | 34 200,6 | 178 426,669 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 3 600,0 | - | - | - | - | 3 600,0 | |
Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2021 году до 33400 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 33 045 | 33 045 | 33 045 | 33 200 | 33 400 | X | |
Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2021 году до 101000 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 500 | 101 000 | X | |
2.1.1.2. | Мероприятие "Организация деятельности театра песни и танца "Забайкалье" на территории городского округа "Город Чита" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620111443 | 621 | 20 321,2 | 24 033,5 | 24 490,1 | 25 139,0 | 25 139,0 | 119 122,8 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 1 600,0 | - | - | - | - | 1 600,0 | |
Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2021 году до 20100 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 19 910 | 19 910 | 19 910 | 20 050 | 20 100 | X | |
2.1.1.3. | Мероприятие "Организация деятельности библиотек на территории городского округа "Город Чита" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620111442 | 611 | 40 205,799 | 35 877,5 | 36 559,2 | 37 527,8 | 37 527,8 | 187 698,099 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 4 800,0 | - | - | - | - | 4 800,0 | |
Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2021 году до 46100 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 45 825 | 45 825 | 45 825 | 46 000 | 46 100 | X | |
Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%" | X | Бп / Бо x 100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
2.1.2. | Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений культуры, реставрация и ремонт мемориалов" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620211440 | 612 | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 | |
904-0801 | 0620211442 | 612 | - | - | - | - | 941,0 | 941,0 | |||||||
904-0801 | 0620211440 | 622 | - | - | - | - | 326,6 | 326,6 | |||||||
904-0801 | 0620211443 | 622 | 350,00 | - | - | - | - | 350,0 | |||||||
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на материально-техническое оснащение, ремонт и реставрацию мемориалов" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 1 | - | - | - | X | ||
2.1.2.1. | Мероприятие "Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры" | 0,7 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. Рублей | X | X | X | 904-0801 | 0620211440 | 612 | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 | ||
904-0801 | 0620211442 | 612 | - | - | - | - | 741,0 | 741,0 | |||||||
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | - | - | - | 2 | X | |
2.1.2.2. | Мероприятие "Реставрация памятников и мемориальных комплексов" | 0,1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620211440 | 622 | - | - | - | - | 326,6 | 326,6 | |
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на реставрацию памятников и мемориальных комплексов" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | - | - | - | 1 | X | |
2.1.2.3. | Мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" | 0,1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. Рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620211442 | 612 | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | |
Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров" | Экземпляров | X | Кф / Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | - | - | - | 12,6 | X | |
2.1.2.4. | Мероприятие "Материально-техническое оснащение учреждений культуры" | 0,1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. Рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620211443 | 622 | 350,00 | - | - | - | - | 350,0 | |
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на обновление материально-технической базы" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 1 | - | - | - | - | X | |
3. | Задача "Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры" | ||||||||||||||
3.1. | Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность" | ||||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. Рублей | X | X | X | X | X | X | X | - | 19 516,1 | 19 887,0 | 20 413,8 | 20 413,8 | 80 230,7 | |
Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%" | X | БАи /БАу x 100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования | 2018 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
3.1.1. | Основное мероприятие "Исполнение муниципальных функций в сфере хозяйственного обеспечения учреждений культуры городского округа "Город Чита" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. Рублей | X | X | X | X | 904-0804 | 0630211452 | 111 | - | 15 172,2 | 15 460,5 | 15 870,1 | 15 870,1 | 62 372,9 | |
904-0804 | 0630211452 | 119 | - | 4 200,3 | 4 280,1 | 4 393,5 | 4 393,5 | 17 267,4 | |||||||
904-0804 | 0630211452 | 242 | - | 19,8 | 20,2 | 20,7 | 20,7 | 81,4 | |||||||
904-0804 | 0630211452 | 244 | - | 123,8 | 126,2 | 129,5 | 129,5 | 509,0 | |||||||
Показатель "Количество казенных учреждений, получивших финансирование" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2018 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |
Итого финансирование за счет средств БГО | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 271 852,468 | 271 691,1 | 276 853,3 | 284 188,7 | 289 956,3 | 1 394 541,868 | |
Итого финансирование за счет средств бюджета Забайкальского края | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 10 000,0 | - | - | - | - | 10 000,0 | |