ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДА" (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | ||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | плановое значение | ||||||||
бюджет Волгограда | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Цель: обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 4069399,7 | 476289,6 | 2505282,6 | 1085855,4 | 1972,1 | Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года | % | 15 | ||
2016 год | 2362183,1 | 366720,1 | 1260108,8 | 734827,7 | 526,5 | 3 | ||||||
2017 год | 1400551,9 | 81242,5 | 966836,1 | 351027,7 | 1445,6 | 3 | ||||||
2018 год | 279586,4 | 1248,7 | 278337,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||
2019 год | 6403,3 | 6403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||
2020 год | 20675,0 | 20675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||
1.1. | Задача: обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 954792,8 | 3034,0 | 951758,8 | 0,0 | 0,0 | Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, к уровню аварийности 2015 года (индикатор 1) | % | 13,5 | ||
Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов газоснабжения и электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, подлежащих техническому обслуживанию (индикатор 2) | 100 | |||||||||||
Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, подлежащих техническому обслуживанию (индикатор 3) | 100 | |||||||||||
2016 год | 265288,1 | 1440,4 | 263847,7 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 1 | % | 3,2 | ||||
Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
Индикатор 3 | 100 | |||||||||||
2017 год | 409957,1 | 383,7 | 409573,4 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 1 | % | 5,8 | ||||
Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
Индикатор 3 | 100 | |||||||||||
2018 год | 278741,0 | 403,3 | 278337,7 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 1 | % | 8,3 | ||||
Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
Индикатор 3 | 100 | |||||||||||
2019 год | 403,3 | 403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 1 | % | 10,9 | ||||
Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
Индикатор 3 | 100 | |||||||||||
2020 год | 403,3 | 403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 1 | % | 13,5 | ||||
Индикатор 2 | 100 | |||||||||||
Индикатор 3 | 100 | |||||||||||
1.1.1. | Техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт) | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 3034,0 | 3034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность газораспределительной сети, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 1) | км | 119,68 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр" | |
Количество объектов газоснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 2) | ед. | 105 | ||||||||||
Протяженность электрической сети, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 3) | км | 8,61 | ||||||||||
Количество объектов электроснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 4) | ед. | 18 | ||||||||||
2016 год | 1440,4 | 1440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | км | 106,05 | ||||
Показатель 2 | ед. | 80 | ||||||||||
Показатель 3 | км | 5,11 | ||||||||||
Показатель 4 | ед. | 12 | ||||||||||
2017 год | 383,7 | 383,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | км | 9,63 | ||||
Показатель 2 | ед. | 2 | ||||||||||
Показатель 3 | км | 3,5 | ||||||||||
Показатель 4 | ед. | 6 | ||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 139,1 | 139,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 год | 403,3 | 403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | км | 1,4 | ||||
Показатель 2 | ед. | 9 | ||||||||||
Показатель 3 | км | - | ||||||||||
Показатель 4 | ед. | - | ||||||||||
2019 год | 403,3 | 403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | км | 1,5 | ||||
Показатель 2 | ед. | 10 | ||||||||||
Показатель 3 | км | - | ||||||||||
Показатель 4 | ед. | - | ||||||||||
2020 год | 403,3 | 403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 | км | 1,1 | ||||
Показатель 2 | ед. | 4 | ||||||||||
Показатель 3 | км | - | ||||||||||
Показатель 4 | ед. | - | ||||||||||
1.1.2. | Компенсация (возмещение) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 951758,8 | 0,0 | 951758,8 | 0,0 | 0,0 | Доля предоставляемых субсидий ресурсоснабжающим организациям от запланированных к возмещению | % | 100 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
2016 год | 263847,7 | 0,0 | 263847,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||||
2017 год | 409573,4 | 0,0 | 409573,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||||
2018 год | 278337,7 | 0,0 | 278337,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||||
1.2. | Задача: развитие инженерной инфраструктуры | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 2997476,2 | 399947,0 | 1511673,8 | 1085855,4 | 0,0 | Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 4) | % | 100 <1> | ||
Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям (индикатор 5) | % | 1,65 | ||||||||||
2016 год | 2031653,0 | 311693,1 | 985132,2 | 734827,7 | 0,0 | Индикатор 4 | % | 25 | ||||
Индикатор 5 | 1,65 | |||||||||||
2017 год | 938706,1 | 61136,8 | 526541,6 | 351027,7 | 0,0 | Индикатор 4 | % | 60 | ||||
Индикатор 5 | 1,65 | |||||||||||
2018 год | 845,4 | 845,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 4 | % | 20 | ||||
Индикатор 5 | - | |||||||||||
2019 год | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 4 | % | - | ||||
Индикатор 5 | 1,65 | |||||||||||
2020 год | 20271,7 | 20271,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 4 | % | - | ||||
Индикатор 5 | 1,65 | |||||||||||
1.2.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда | ед. | 1 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр" | |
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
2017 год | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
1.2.2. | Строительство (реконструкция) объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 2792419,7 | 194890,5 | 1511673,8 | 1085855,4 | 0,0 | Количество завершенных строительством объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | ед. | 5 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2016 год | 1911490,7 | 191530,8 | 985132,2 | 734827,7 | 0,0 | 1 | ||||||
2017 год | 880083,6 | 2514,3 | 526541,6 | 351027,7 | 0,0 | 3 | ||||||
2018 год | 845,4 | 845,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
1.2.3. | Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 31471,7 | 31471,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся проектные работы по водоснабжению (показатель 5) | ед. | 104 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по водоснабжению (показатель 6) | ед. | 104 | ||||||||||
2016 год | 361,0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ед. | 104 | ||||
Показатель 6 | - | |||||||||||
2017 год | 4839,0 | 4839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ед. | 104 | ||||
Показатель 6 | - | |||||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ед. | - | ||||
Показатель 6 | - | |||||||||||
2019 год | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ед. | - | ||||
Показатель 6 | ед. | 104 | ||||||||||
2020 год | 20271,7 | 20271,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 5 | ед. | - | ||||
Показатель 6 | ед. | 104 | ||||||||||
1.2.4. | Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 164107,8 | 164107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся проектные работы (показатель 7) | ед. | 1 | Комитет по строительству администрации Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 8) | ед. | 2 | ||||||||||
2016 год | 119324,3 | 119324,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 7 | ед. | 0 | ||||
Показатель 8 | 2 | |||||||||||
2017 год | 44783,5 | 44783,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 7 | ед. | 1 | ||||
Показатель 8 | 1 | |||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 29129,9 | 29129,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 7 | ед. | 0 | ||||
Показатель 8 | 0 | |||||||||||
1.2.5. | Строительство (реконструкция) объектов водоотведения | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 477,0 | 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов водоотведения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 9) | ед. | 1 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2016 год | 477,0 | 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 9 | ед. | 1 | ||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 9 | ед. | 0 | ||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 9 | ед. | 0 | ||||
1.3. | Задача: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 117130,7 | 73308,6 | 41850,0 | 0,0 | 1972,1 | Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 6) | % | 2,47 | ||
Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 7) | 1,45 | |||||||||||
Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от общей суммы, предусмотренной для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования (индикатор 8) | 32,38 | |||||||||||
Доля многоквартирных домов, в отношении которых изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 9) | 100 <2> | |||||||||||
Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 10) | 59,5 <3> | |||||||||||
2016 год | 65242,0 | 53586,6 | 11128,9 | 0,0 | 526,5 | Индикатор 6 | % | 2,465 | ||||
Индикатор 7 | 1,45 | |||||||||||
Индикатор 8 | 8,64 | |||||||||||
Индикатор 10 | 39,5 | |||||||||||
2017 год | 51888,7 | 19722,0 | 30721,1 | 0,0 | 1445,6 | Индикатор 6 | % | 0 | ||||
Индикатор 7 | 0,07 | |||||||||||
Индикатор 8 | 23,74 | |||||||||||
Индикатор 9 | 2,4 | |||||||||||
Индикатор 10 | 26,2 | |||||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индикатор 6 | % | 0 | ||||
Индикатор 7 | 0 | |||||||||||
Индикатор 8 | 0 | |||||||||||
Индикатор 9 | 0 | |||||||||||
Индикатор 10 | 0 | |||||||||||
1.3.1. | Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 57124,2 | 13302,1 | 41850,0 | 0,0 | 1972,1 | Количество лифтов, в отношении которых изготовлена проектно-сметная документация для замены (показатель 10) | ед. | 34 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
Количество введенных в эксплуатацию лифтов (показатель 11) | 20 <4> | |||||||||||
Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов, от запланированного в рамках муниципальной программы объема софинансирования (показатель 12) | % | 100 <5> | ||||||||||
2016 год | 24191,3 | 12535,9 | 11128,9 | 0,0 | 526,5 | Показатель 10 | ед. | 34 | ||||
Показатель 11 | 20 | |||||||||||
Показатель 12 | % | 15,4 | ||||||||||
2017 год | 32932,9 | 766,2 | 30721,1 | 0,0 | 1445,6 | Показатель 10 | ед. | 0 | ||||
Показатель 11 | 1 | |||||||||||
Показатель 12 | % | 73,3 | ||||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 10 | ед. | 0 | ||||
Показатель 11 | 0 | |||||||||||
Показатель 12 | % | 0 | ||||||||||
1.3.2. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | 2016 - 2018 годы, в том числе: | 60006,5 | 60006,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество фасадов многоквартирных домов, в отношении которых изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта (показатель 13) | ед. | 42 <2> | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда | |
Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов (показатель 14) | 25 <3> | |||||||||||
2016 год | 41050,7 | 41050,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 14 | 17 | |||||
2017 год | 18955,8 | 18955,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 13 | 1 | |||||
Показатель 14 | 11 | |||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 5217,8 | 5217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 13 | 0 | |||||
Показатель 14 | 0 | |||||||||||
Итого по Программе | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 4069399,7 | 476289,6 | 2505282,6 | 1085855,4 | 1972,1 | ||||||
2016 год | 2362183,1 | 366720,1 | 1260108,8 | 734827,7 | 526,5 | |||||||
2017 год | 1400551,9 | 81242,5 | 966836,1 | 351027,7 | 1445,6 | |||||||
2018 год | 279586,4 | 1248,7 | 278337,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 год | 6403,3 | 6403,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 год | 20675,0 | 20675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
________________
<1> Значение индикатора за 2016 - 2018 годы не соответствует сумме значений индикаторов по годам реализации Программы в связи с тем, что в 2017 году определена потребность в строительстве нового объекта "Строительство сетей электроснабжения для обеспечения подключения временных сооружений, расположенных на территории стадиона "Волгоград-Арена" и на площадках, прилегающих к стадиону "Волгоград-Арена", но в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах" внесение изменений в муниципальные программы по завершившимся периодам невозможно.
<2> С учетом разработки проектно-сметной документации для капитального ремонта фасадов 41 многоквартирного дома, выполненной в 2016 году. Значения индикатора и показателя за 2016 - 2018 годы не соответствуют сумме значений по годам реализации Программы в связи с тем, что данные индикатор и показатель введены в 2017 году, но в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах" внесение изменений в муниципальные программы по завершившимся периодам невозможно.
<3> Значение показателя за 2016 - 2018 годы не соответствует сумме показателей по годам реализации Программы в связи с тем, что окончание ремонта фасадов трех многоквартирных домов перенесено с 2016 года на 2017 год, но в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах" внесение изменений в муниципальные программы по завершившимся периодам невозможно.
<4> Значение показателя за 2016 - 2018 годы не соответствует сумме показателей по годам реализации Программы в связи с тем, что срок замены одной единицы лифтового оборудования продлен с 2016 года по 2017 год, но в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах" внесение изменений в муниципальные программы по завершившимся периодам невозможно.
<5> Значение показателя за 2016 - 2018 годы не соответствует сумме показателей по годам реализации Программы в связи с тем, что изменился запланированный в рамках Программы общий объем софинансирования из внебюджетных источников, но в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах" внесение изменений в муниципальные программы по завершившимся периодам невозможно.
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации Волгограда