"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
на территории города-героя
Волгограда" на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 31.12.2015 N 1886
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА), ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы | Исполнитель | Примечание | ||||||
всего | в том числе по источникам финансирования | ||||||||||
бюджет Волгограда | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | ||||||||
наименование индикатора/показателя | значение индикатора/ показателя | ||||||||||
единица измерения | плановое значение | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами стратегического развития системы образования Волгограда | Итого, в том числе: | 27 973 930,83 | 7 924 452,40 | 17 177 971,93 | 262 539,10 | 2 608 967,40 | Индикатор 1. Доля детей 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда, в общей численности обучающихся данного возраста муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда | % | 37 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
Индикатор 2. Доля обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) общего образования в общей численности обучающихся по соответствующим программам | 83 | ||||||||||
Индикатор 3. Доля обучающихся по программам дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования в общем числе обучающихся по соответствующим программам | 100 | ||||||||||
2016 | 9 272 847,35 | 2 959 885,10 | 5 470 546,85 | 12 246,20 | 830 169,20 | Индикатор 1 | % | 35 | |||
Индикатор 2 | 62 | ||||||||||
Индикатор 3 | 85 | ||||||||||
2017 | 10 216 720,48 | 2 647 633,90 | 6 429 394,58 | 250 292,90 | 889 399,10 | Индикатор 1 | % | 36 | |||
Индикатор 2 | 72 | ||||||||||
Индикатор 3 | 95 | ||||||||||
2018 | 8 484 363,00 | 2 316 933,40 | 5 278 030,50 | 0,00 | 889 399,10 | Индикатор 1 | % | 37 | |||
Индикатор 2 | 83 | ||||||||||
Индикатор 3 | 100 | ||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 160 985,9 | 73 584,4 | 87 401,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Задача 1. Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда (далее - ДОУ) | Итого, в том числе: | 12 419 234,90 | 3 762 532,50 | 6 182 637,50 | 0,00 | 2 474 064,90 | Индикатор 4. Доля детей 1 - 6 лет, состоящих на учете для приема в ДОУ, в общей численности детей данной категории | % | 24 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
Индикатор 5. Доля рассмотренных заявлений и жалоб граждан по вопросам качества предоставления услуг дошкольного образования в общем количестве поступивших обращений по вопросам качества предоставления услуг дошкольного образования | % | 100 | |||||||||
2016 | 4 161 610,50 | 1 326 819,50 | 2 046 193,70 | 0,00 | 788 597,30 | Индикатор 4 | % | 24 | |||
Индикатор 5 | 100 | ||||||||||
2017 | 4 200 331,30 | 1 285 779,50 | 2 071 818,00 | 0,00 | 842 733,80 | Индикатор 4 | % | 24 | |||
Индикатор 5 | 100 | ||||||||||
2018 | 4 057 293,10 | 1 149 933,50 | 2 064 625,80 | 0,00 | 842 733,80 | Индикатор 4 | % | 24 | |||
Индикатор 5 | 100 | ||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 47 154,58 | 18 758,18 | 28 396,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1. Предоставление общедоступного дошкольного образования в ДОУ | Итого, в том числе: | 9 769 785,51 | 3 587 148,01 | 6 182 637,50 | 0,00 | 0,00 | Численность детей, получающих услугу дошкольного образования в ДОУ | чел. | 44898 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
2016 | 3 320 854,60 | 1 274 660,90 | 2 046 193,70 | 0,00 | 0,00 | 44849 | |||||
2017 | 3 303 508,81 | 1 231 690,81 | 2 071 818,00 | 0,00 | 0,00 | 44898 | |||||
2018 | 3 145 422,10 | 1 080 796,30 | 2 064 625,80 | 0,00 | 0,00 | 44898 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 47 154,58 | 18 758,18 | 28 396,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в ДОУ | Итого, в том числе: | 2 649 449,39 | 175 384,49 | 0,00 | 0,00 | 2 474 064,90 | Численность детей, получающих услугу по присмотру и уходу на бесплатной или льготной основе в ДОУ | чел. | 4486 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
2016 | 840 755,90 | 52 158,60 | 0,00 | 0,00 | 788 597,30 | 4319 | |||||
2017 | 896 822,49 | 54 088,69 | 0,00 | 0,00 | 842 733,80 | 4350 | |||||
2018 | 911 871,00 | 69 137,20 | 0,00 | 0,00 | 842 733,80 | 4486 | |||||
Задача 2. Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (далее - МОУ) | Итого, в том числе: | 12 299 067,45 | 2 447 072,50 | 9 717 092,45 | 0,00 | 134 902,50 | Индикатор 6. Доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
Индикатор 7. Доля выпускников МОУ, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников МОУ | % | 100 | |||||||||
2016 | 4 283 915,85 | 928 529,20 | 3 313 814,75 | 0,00 | 41 571,90 | Индикатор 6 | % | 100 | |||
Индикатор 7 | 100 | ||||||||||
2017 | 4 233 509,40 | 786 302,00 | 3 400 542,10 | 0,00 | 46 665,30 | Индикатор 6 | % | 100 | |||
Индикатор 7 | 100 | ||||||||||
2018 | 3 781 642,20 | 732 241,30 | 3 002 735,60 | 0,00 | 46 665,30 | Индикатор 6 | % | 100 | |||
Индикатор 7 | 100 | ||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 104 980,30 | 47 186,89 | 57 793,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.1. Предоставление общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ | Итого, в том числе: | 11 697 341,19 | 2 143 472,14 | 9 553 869,05 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в МОУ (показатель 1) | чел. | 94744 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
Численность обучающихся, получающих общедоступное и бесплатное дошкольное образование в МОУ (показатель 2) | чел. | 2512 | |||||||||
2016 | 4 084 617,25 | 835 334,50 | 3 249 282,75 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 | чел. | 89307 | |||
2017 | 4 017 458,14 | 676 389,54 | 3 341 068,60 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 | чел. | 91801 | |||
2018 | 3 595 265,80 | 631 748,10 | 2 963 517,70 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 | чел. | 94744 | |||
Показатель 2 | чел. | 2512 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 82 507,78 | 24 714,28 | 57 793,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.2. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МОУ | Итого, в том числе: | 40 037,80 | 0,00 | 40 037,80 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих общее образование в Центре дистанционного обучения детей-инвалидов | чел. | 63 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
2016 | 12 576,50 | 0,00 | 12 576,50 | 0,00 | 0,00 | 55 | |||||
2017 | 14 477,90 | 0,00 | 14 477,90 | 0,00 | 0,00 | 63 | |||||
2018 | 12 983,40 | 0,00 | 12 983,40 | 0,00 | 0,00 | 63 | |||||
2.3. Организация питания обучающихся в МОУ | Итого, в том числе: | 418 080,56 | 294 894,96 | 123 185,60 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся МОУ, получающих льготное питание | чел. | 24415 | Территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
2016 | 142 962,50 | 91 007,00 | 51 955,50 | 0,00 | 0,00 | 27075 | |||||
2017 | 151 914,06 | 106 918,46 | 44 995,60 | 0,00 | 0,00 | 23469 | |||||
2018 | 123 204,00 | 96 969,50 | 26 234,50 | 0,00 | 0,00 | 22702 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 22 472,61 | 22 472,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.4. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в МОУ | Итого, в том числе: | 143 607,90 | 8 705,40 | 0,00 | 0,00 | 134 902,50 | Численность детей, получающих услугу по присмотру и уходу на бесплатной или льготной основе в МОУ | чел. | 250 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
2016 | 43 759,60 | 2 187,70 | 0,00 | 0,00 | 41 571,90 | 230 | |||||
2017 | 49 659,30 | 2 994,00 | 0,00 | 0,00 | 46 665,30 | 240 | |||||
2018 | 50 189,00 | 3 523,70 | 0,00 | 0,00 | 46 665,30 | 284 | |||||
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Волгограда (далее - УДО) | Итого, в том числе: | 773 842,10 | 769 819,90 | 4 022,20 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8. Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в УДО, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда | % | 31 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
Индикатор 9. Доля рассмотренных заявлений и жалоб граждан по вопросам качества предоставления услуг дополнительного образования в общем количестве поступивших обращений по вопросам качества предоставления услуг дополнительного образования | % | 100 | |||||||||
2016 | 262 886,10 | 261 683,30 | 1 202,80 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | % | 30 | |||
Индикатор 9 | 100 | ||||||||||
2017 | 251 775,80 | 250 178,80 | 1 597,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | % | 30,5 | |||
Индикатор 9 | 100 | ||||||||||
2018 | 259 180,20 | 257 957,80 | 1 222,40 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 8 | % | 31 | |||
Индикатор 9 | 100 | ||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 1 561,0 | 1 561,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в УДО | Итого, в том числе: | 770 821,50 | 766 799,30 | 4 022,20 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 28664 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
2016 | 261 895,50 | 260 692,70 | 1 202,80 | 0,00 | 0,00 | 28578 | |||||
2017 | 250 760,80 | 249 163,80 | 1 597,00 | 0,00 | 0,00 | 28621 | |||||
2018 | 258 165,20 | 256 942,80 | 1 222,40 | 0,00 | 0,00 | 28664 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 1 561,0 | 1 561,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.2. Организация и проведение городских массовых мероприятий УДО | Итого, в том числе: | 3 020,60 | 3 020,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных городских массовых мероприятий | ед. | 315 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
2016 | 990,60 | 990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
2017 | 1 015,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 | |||||
2018 | 1 015,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 | |||||
Задача 4. Развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся | Итого, в том числе: | 9 090,00 | 9 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10. Доля обучающихся - победителей (призеров) международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов, олимпиад и т.д.) в общей численности обучающихся | % | 13,2 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
Индикатор 11. Доля обучающихся, принявших участие в международных, всероссийских и региональных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах и т.д.), в общей численности обучающихся | % | 35 | |||||||||
2016 | 4 842,00 | 4 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | % | 13 | |||
Индикатор 11 | 25 | ||||||||||
2017 | 3 888,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | % | 13,1 | |||
Индикатор 11 | 30 | ||||||||||
2018 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 10 | % | 13,2 | |||
Индикатор 11 | 35 | ||||||||||
4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся | Итого, в том числе: | 9 090,00 | 9 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы в области образования и науки | чел. | 505 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
2016 | 4 842,00 | 4 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 | |||||
2017 | 3 888,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 | |||||
2018 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | |||||
Задача 5. Развитие кадрового потенциала педагогов и руководителей учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования | Итого, в том числе: | 52 784,50 | 52 784,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12. Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений Волгограда педагогическими и руководящими кадрами | % | 98 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
Индикатор 13. Доля педагогов и руководящих работников, имеющих 1-ю и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогов и руководящих работников | % | 59 | |||||||||
2016 | 18 070,60 | 18 070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | % | 97 | |||
Индикатор 13 | 58 | ||||||||||
2017 | 17 770,80 | 17 770,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | % | 97,5 | |||
Индикатор 13 | 58,5 | ||||||||||
2018 | 16 943,10 | 16 943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 12 | % | 98 | |||
Индикатор 13 | 59 | ||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 48,08 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда | Итого, в том числе: | 52 560,87 | 52 560,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в муниципальном учреждении дополнительного профессионального образования "Центр развития образования Волгограда", в том числе и по программам охраны труда | чел. | 9750 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
2016 | 17 971,90 | 17 971,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3120 | |||||
2017 | 17 645,87 | 17 645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3250 | |||||
2018 | 16 943,10 | 16 943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3380 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 48,08 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.2. Реализация различных моделей совершенствования педагогического мастерства | Итого, в том числе: | 223,63 | 223,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность педагогических работников, принимающих участие в различных моделях профессионального обучения (конференции, конкурсы профессионального мастерства) | чел. | 23000 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
2016 | 98,70 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000 | |||||
2017 | 124,93 | 124,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10500 | |||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500 | |||||
Задача 6. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений Волгограда | Итого, в том числе: | 484 005,10 | 484 005,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов на оплату труда (включая начисления по оплате труда) | % | 0,00 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, муниципальные образовательные учреждения Волгограда | |
Индикатор 15. Количество предписаний надзорных органов муниципальным казенным учреждениям центрам по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда (далее - МКУ) | шт. | 0 | |||||||||
2016 | 162 537,20 | 162 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | % | 0,00 | |||
Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
2017 | 163 608,10 | 163 608,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | % | 0,00 | |||
Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
2018 | 157 859,80 | 157 859,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 14 | % | 0,00 | |||
Индикатор 15 | шт. | 0 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 6 030,25 | 6 030,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6.1. Ведение бухгалтерского обслуживания, обеспечение эксплуатационных норм, правил, стандартов содержания материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Волгограда | Итого, в том числе: | 484 005,10 | 484 005,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество исполнительных документов по решению судебных органов, поступивших в МКУ | шт. | 0 | Департамент по образованию администрации Волгограда | |
2016 | 162 537,20 | 162 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2017 | 163 608,10 | 163 608,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2018 | 157 859,80 | 157 859,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 6 030,25 | 6 030,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Задача 7. Создание дополнительных мест для предоставления общедоступного общего и дополнительного образования | Итого, в том числе: | 1 798 267,68 | 399 147,90 | 1 136 580,68 | 262 539,1 | 0,00 | Индикатор 16. Доля обучающихся МОУ, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся МОУ | % | 82,6 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Индикатор 17. Доля МОУ, осуществляющих образовательный процесс в первую смену, в общем количестве МОУ | % | 54 | |||||||||
Индикатор 18. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 74 | |||||||||
2016 | 378 985,10 | 257 403,30 | 109 335,60 | 12 246,20 | 0,00 | Индикатор 16 | % | 82,2 | |||
Индикатор 17 | 45,3 | ||||||||||
Индикатор 18 | 74 | ||||||||||
2017 | 1 278 179,08 | 140 106,70 | 887 779,48 | 250 292,90 | 0,00 | Индикатор 16 | % | 82,4 | |||
Индикатор 17 | 50 | ||||||||||
Индикатор 18 | 74 | ||||||||||
2018 | 141 103,50 | 1 637,90 | 139 465,60 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 16 | % | 82,6 | |||
Индикатор 17 | 54 | ||||||||||
Индикатор 18 | 74 | ||||||||||
7.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения общего образования | Итого, в том числе: | 1 194 448,78 | 116 885,20 | 815 024,48 | 262 539,1 | 0,00 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования (показатель 1) | ед. | 2757 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы (показатель 2) | 10 | ||||||||||
2016 | 214 191,40 | 97 983,00 | 103 962,20 | 12 246,20 | 0,00 | Показатель 1 | 932 | ||||
2017 | 924 288,38 | 18 322,80 | 655 672,68 | 250 292,9 | 0,00 | Показатель 1 | 1000 | ||||
Показатель 2 | 8 | ||||||||||
2018 | 55 969,00 | 579,40 | 55 389,60 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 | 825 | ||||
Показатель 2 | 5 | ||||||||||
7.2. Реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования | Итого, в том числе: | 534 299,95 | 233 951,20 | 300 348,75 | 0,00 | 0,00 | Количество дополнительно созданных мест для получения дополнительного образования | ед. | 407 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2016 | 111 108,80 | 111 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2017 | 338 056,65 | 121 783,90 | 216 272,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2018 | 85 134,50 | 1 058,50 | 84 076,00 | 0,00 | 0,00 | 407 | |||||
7.3. Погашение кредиторской задолженности по строительству (реконструкции) зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений муниципальной программы "Развитие дошкольного образования в Волгограде" на 2014 - 2018 годы | Итого, в том числе: | 53 684,90 | 48 311,50 | 5 373,40 | 0,00 | 0,00 | Уровень погашения кредиторской задолженности | % | 100 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2016 | 53 684,90 | 48 311,50 | 5 373,40 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
7.4. Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | Итого, в том числе: | 15 834,05 | 0,00 | 15 834,05 | 0,00 | 0,00 | Количество оснащенных мест | шт. | 1000 | Департамент по образованию администрации Волгограда | |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||
2017 | 15 834,05 | 0,00 | 15 834,05 | 0,00 | 0,00 | 1000 | |||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||
Задача 8. Осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями (далее - ЧДОО) и частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию (далее - ЧОО) | Итого, в том числе: | 137 639,10 | 0,00 | 137 639,10 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 19. Доля обучающихся по программам дошкольного образования (далее - ДО) в соответствии с ФГОС ДО в ЧДОО в общем числе обучающихся по соответствующим программам ЧДОО | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, ЧДОО, ЧОО | |
Индикатор 20. Доля выпускников ЧОО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ЧОО | % | 100 | |||||||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 19 | % | - | |||
Индикатор 20 | - | ||||||||||
2017 | 67 658,00 | 0,00 | 67 658,00 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 19 | % | 95 | |||
Индикатор 20 | 100 | ||||||||||
2018 | 69 981,10 | 0,00 | 69 981,10 | 0,00 | 0,00 | Индикатор 19 | % | 100 | |||
Индикатор 20 | 100 | ||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 1 211,60 | 0,00 | 1 211,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением общедоступного дошкольного образования в ЧДОО | Итого, в том числе: | 15 898,70 | 0,00 | 15 898,70 | 0,00 | 0,00 | Численность детей, получающих услугу дошкольного образования в ЧДОО | чел. | 172 | ||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||
2017 | 7 671,40 | 0,00 | 7 671,40 | 0,00 | 0,00 | 172 | |||||
2018 | 8 227,30 | 0,00 | 8 227,30 | 0,00 | 0,00 | 172 | |||||
8.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЧОО | Итого, в том числе: | 121 740,40 | 0,00 | 121 740,40 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, получающих услугу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЧОО | чел. | 1621 | ||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||||
2017 | 59 986,60 | 0,00 | 59 986,60 | 0,00 | 0,00 | 1621 | |||||
2018 | 61 753,80 | 0,00 | 61 753,80 | 0,00 | 0,00 | 1621 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2017 | 1 211,60 | 0,00 | 1 211,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Итого по Программе | Итого, в том числе: | 27 973 930,83 | 7 924 452,40 | 17 177 971,93 | 262 539,10 | 2 608 967,40 | |||||
2016 | 9 272 847,35 | 2 959 885,10 | 5 470 546,85 | 12 246,20 | 830 169,20 | ||||||
2017 | 10 216 720,48 | 2 647 633,90 | 6 429 394,58 | 250 292,90 | 889 399,10 | ||||||
2018 | 8 484 363,00 | 2 316 933,40 | 5 278 030,50 | 0,00 | 889 399,10 | ||||||
Департамент по образованию
администрации Волгограда"