N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) | Финансирование (тыс. руб.) | Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||
бюджет Волгоградской области | бюджет Волгограда | внебюджетные источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в тепловом хозяйстве Волгограда | 2014 - 2020 | 5594641 | - | - | 5594641 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (далее - ТЭ) | кг у. т./Гкал | 157,81 | ||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 16,17 | |||||||||
Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера | кг у. т./Гкал | 159,0 | |||||||||
Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть | % | 12,14 | |||||||||
2014 | 133308 | - | - | 133308 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у. т./Гкал | 157,85 | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 17,15 | |||||||||
Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера | кг у. т./Гкал | - | |||||||||
Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть | % | - | |||||||||
2015 | 134749 | - | - | 134749 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у. т./Гкал | 157,83 | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 16,6 | |||||||||
Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера | кг у. т./Гкал | - | |||||||||
Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть | % | - | |||||||||
2016 | 148831 | - | - | 148831 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у. т./Гкал | 157,81 | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | 16,17 | |||||||||
Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера | кг у. т./Гкал | - | |||||||||
Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть | % | - | |||||||||
2017 | 1254894 | - | - | 1254894 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у. т./Гкал | - | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | - | |||||||||
Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера | кг у. т./Гкал | 160,5 | |||||||||
Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть | % | 12,14 | |||||||||
2018 | 1795913 | - | - | 1795913 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у. т./Гкал | - | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | - | |||||||||
Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера | кг у. т./Гкал | 160,5 | |||||||||
Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть | % | 12,14 | |||||||||
2019 | 2126946 | - | - | 2126946 | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у. т./Гкал | - | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | - | |||||||||
Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера | кг у. т./Гкал | 159,0 | |||||||||
Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть | % | 12,14 | |||||||||
2020 | - | - | - | - | Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ | кг у. т./Гкал | - | ||||
Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя | % | - | |||||||||
Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера | кг у. т./Гкал | - | |||||||||
Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть | % | - | |||||||||
1.1. | Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ | 2014 - 2016 | 161870 | - | - | 161870 | Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства | % | 10 | ||
2014 | 40007 | - | - | 40007 | 2 | ||||||
2015 | 51669 | - | - | 51669 | 6 | ||||||
2016 | 70194 | - | - | 70194 | 10 | ||||||
1.1.1. | Мероприятие: ликвидация старых неэффективных котельных | 2014 - 2016 | 56973 | - | - | 56973 | Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу | т/год | 64,049 | ||
2014 | 13593 | - | - | 13593 | 30,626 | ||||||
2015 | 21726 | - | - | 21726 | 41,469 | ||||||
2016 | 21654 | - | - | 21654 | 64,049 | ||||||
1.1.2. | Мероприятие: реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким коэффициентом полезного действия (далее - КПД) на котлы новой модификации с более высоким КПД | 2014 - 2016 | 87238 | - | - | 87238 | Доля замененных котлов в общем количестве запланированных | % | 51 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - департамент) | |
2014 | 14314 | - | - | 14314 | 11 | ||||||
2015 | 24384 | - | - | 24384 | 28 | ||||||
2016 | 48540 | - | - | 48540 | 51 | ||||||
1.1.3. | Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках | 2014 - 2016 | 14659 | - | - | 14659 | Доля автоматизированных котлов в общем количестве котлов | % | 2,7 | Департамент | |
2014 | 9100 | - | - | 9100 | 2,5 | ||||||
2015 | 5559 | - | - | 5559 | 2,7 | ||||||
2016 | - | - | - | - | - | ||||||
1.1.4. | Мероприятие: внедрение индивидуального поквартирного отопления в результате закрытия котельных | 2014 - 2015 | 3000 | - | - | 3000 | Доля переведенных на поквартирное отопление домов от запланированных | % | 100 | Департамент | |
2014 | 3000 | - | - | 3000 | 100 | ||||||
2015 | - | - | - | - | - | ||||||
1.2. | Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ в рамках концессионного соглашения | 2017 - 2020 | 3037357 | - | - | 3037357 | Удельный расход электрической энергии (далее - ЭЭ) в расчете на 1 Гкал ТЭ, поданной в сеть | кВт. ч/Гкал | 21,1 | ||
2017 | 387373 | - | - | 387373 | 24,7 | ||||||
2018 | 1073135 | - | - | 1073135 | 22,5 | ||||||
2019 | 1576849 | - | - | 1576849 | 21,1 | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
1.2.1. | Мероприятие: ликвидация старых неэффективных котельных в рамках концессионного соглашения | 2017 - 2020 | 367034 | - | - | 367034 | Количество ликвидированных старых неэффективных котельных | ед. | 11 | Департамент | |
2017 | 27759 | - | - | 27759 | 2 | ||||||
2018 | 239093 | - | - | 239093 | 6 | ||||||
2019 | 100182 | - | - | 100182 | 3 | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
1.2.2. | Мероприятие: реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных в рамках концессионного соглашения путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким КПД на котлы новой модификации с более высоким КПД | 2017 - 2020 | 2482343 | - | - | 2482343 | Доля реконструированных котельных путем замены котельного оборудования в общем количестве котельных, запланированных к реконструкции | % | 80 | Департамент | |
2017 | 359614 | - | - | 359614 | 5 | ||||||
2018 | 741174 | - | - | 741174 | 32 | ||||||
2019 | 1381555 | - | - | 1381555 | 43 | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
1.2.3. | Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных в рамках концессионного соглашения путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках | 2017 - 2020 | 187980 | - | - | 187980 | Доля реконструированных котельных путем автоматизации технологических процессов в общем количестве котельных, запланированных к реконструкции | % | 20 | Департамент | |
2017 | - | - | - | - | - | ||||||
2018 | 92868 | - | - | 92868 | 6 | ||||||
2019 | 95112 | - | - | 95112 | 14 | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
1.3. | Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ | 2014 - 2016 | 255018 | - | - | 255018 | Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год) | шт./км | 1,4 | ||
2014 | 93301 | - | - | 93301 | 1,48 | ||||||
2015 | 83080 | - | - | 83080 | 1,43 | ||||||
2016 | 78637 | - | - | 78637 | 1,4 | ||||||
1.3.1. | Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления) | 2014 - 2016 | 85139 | - | - | 85139 | Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных | % | 36 | Департамент | |
2014 | 35487 | - | - | 35487 | 14 | ||||||
2015 | 21662 | - | - | 21662 | 23 | ||||||
2016 | 27990 | - | - | 27990 | 36 | ||||||
1.3.2. | Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети горячего водоснабжения (далее - ГВС) | 2014 - 2016 | 92776 | - | - | 92776 | Доля замененных сетей ГВС в общем объеме запланированных | % | 49 | Департамент | |
2014 | 15000 | - | - | 15000 | 21 | ||||||
2015 | 36844 | - | - | 36844 | 34 | ||||||
2016 | 40932 | - | - | 40932 | 49 | ||||||
1.3.3. | Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем модернизации центральных тепловых пунктов и насосных с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации | 2014 - 2016 | 77103 | - | - | 77103 | Снижение расхода ЭЭ на приготовление ГВС (за год) | тыс. кВт/ч | 3957 | Департамент | |
2014 | 42814 | - | - | 42814 | 3311 | ||||||
2015 | 24574 | - | - | 24574 | 3643 | ||||||
2016 | 9715 | - | - | 9715 | 3957 | ||||||
1.4. | Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ в рамках концессионного соглашения | 2017 - 2020 | 2140396 | - | - | 2140396 | Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год) | шт./км | 0,68 | ||
2017 | 867521 | - | - | 867521 | 0,75 | ||||||
2018 | 722778 | - | - | 722778 | 0,71 | ||||||
2019 | 550097 | - | - | 550097 | 0,68 | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
1.4.1. | Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления) в рамках концессионного соглашения | 2017 - 2020 | 1264718 | - | - | 1264718 | Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных | % | 80 | Департамент | |
2017 | 633613 | - | - | 633613 | 32 | ||||||
2018 | 298945 | - | - | 298945 | 64 | ||||||
2019 | 332160 | - | - | 332160 | 80 | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
1.4.2. | Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети ГВС) в рамках концессионного соглашения | 2017 - 2020 | 278756 | - | - | 278756 | Доля замененных сетей ГВС в общем объеме запланированных | % | 80 | Департамент | |
2017 | 136459 | - | - | 136459 | 40 | ||||||
2018 | 142297 | - | - | 142297 | 80 | ||||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
1.4.3. | Мероприятие: реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов и насосных в рамках концессионного соглашения с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации | 2017 - 2020 | 596922 | - | - | 596922 | Доля проб горячей воды в сети теплоснабжения, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 12,41 | Департамент | |
2017 | 97449 | - | - | 97449 | 12,53 | ||||||
2018 | 281536 | - | - | 281536 | 12,47 | ||||||
2019 | 217937 | - | - | 217937 | 12,41 | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
2. | Цель: повышение эффективности использования ТЭР в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда | 2014 - 2020 | 395599,74 | - | - | 395599,74 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | 1450,18 | ||
Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт. ч/куб. м | 0,12 | |||||||||
2014 | 17064 | - | - | 17064 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | 1450,18 | ||||
Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт. ч/куб. м | - | |||||||||
2015 | - | - | - | - | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | - | ||||
Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт. ч/куб. м | - | |||||||||
2016 | - | - | - | - | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | - | ||||
Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт. ч/куб. м | - | |||||||||
2017 | 378535,74 | - | - | 378535,74 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | - | ||||
Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт. ч/куб. м | 0,12 | |||||||||
2018 | - | - | - | - | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | - | ||||
Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт. ч/куб. м | - | |||||||||
2019 | - | - | - | - | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | - | ||||
Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт. ч/куб. м | - | |||||||||
2020 | - | - | - | - | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | - | ||||
Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт. ч/куб. м | - | |||||||||
2.1. | Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда | 2014 | 17064 | - | - | 17064 | Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт/ч в год | 1450,18 | ||
Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды | % | 5 | |||||||||
2.1.1. | Мероприятие: внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения | 2014 | 17064 | - | - | 17064 | Количество объектов, на которых установлены частотные преобразователи | шт. | 2 | Департамент | |
2.2. | Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда в рамках концессионного соглашения | 2017 - 2020 | 378535,74 | - | - | 378535,74 | Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт. ч/куб. м | 0,58 | ||
2017 | 378535,74 | - | - | 378535,74 | 0,58 | ||||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
2.2.1. | Мероприятие: внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения | 2017 - 2020 | 378535,74 | - | - | 378535,74 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25,0 | Департамент | |
2017 | 378535,74 | - | - | 378535,74 | 25,0 | ||||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
3. | Цель: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда | 2014 - 2016 | 256112 | - | - | 256112 | Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии | % | 4,99 | ||
2014 | 81081 | - | - | 81081 | 2,47 | ||||||
2015 | 85298 | - | - | 85298 | 3,7 | ||||||
2016 | 89733 | - | - | 89733 | 4,99 | ||||||
3.1. | Задача: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда | 2014 - 2016 | 256112 | - | - | 256112 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 38,56 | ||
Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных | % | 38,5 | |||||||||
2014 | 81081 | - | - | 81081 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 12,2 | ||||
Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных | % | 12,2 | |||||||||
2015 | 85298 | - | - | 85298 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 25,04 | ||||
Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных | % | 25 | |||||||||
2016 | 89733 | - | - | 89733 | Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ | % | 38,56 | ||||
Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных | % | 38,5 | |||||||||
3.1.1. | Мероприятие: установка приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора | 2014 - 2016 | 28551 | - | - | 28551 | Доля установленных приборов учета к количеству запланированных к установке приборов учета | % | 38,56 | Департамент | |
2014 | 9039 | - | - | 9039 | 12,2 | ||||||
2015 | 9509 | - | - | 9509 | 25,04 | ||||||
2016 | 10003 | - | - | 10003 | 38,56 | ||||||
3.1.2. | Мероприятие: капитальный ремонт высоковольтной линии - 0,4 кВ в частном секторе | 2014 - 2016 | 114203 | - | - | 114203 | Доля отремонтированных воздушных линий к прогнозируемым ремонтам | % | 38,5 | Департамент | |
2014 | 36155 | - | - | 36155 | 12,2 | ||||||
2015 | 38035 | - | - | 38035 | 25 | ||||||
2016 | 40013 | - | - | 40013 | 38,5 | ||||||
3.1.3. | Мероприятие: реконструкция электрических сетей | 2014 - 2016 | 113358 | - | - | 113358 | Доля реконструированных электрических сетей к прогнозируемым реконструкциям электрических сетей | % | 38,56 | Департамент | |
2014 | 35887 | - | - | 35887 | 12,2 | ||||||
2015 | 37754 | - | - | 37754 | 25,05 | ||||||
2016 | 39717 | - | - | 39717 | 38,56 | ||||||
4. | Цель: повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения Волгограда | 2014 - 2020 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников | % | 100 | ||
2014 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | 100 | ||||||
2015 | - | - | - | - | - | ||||||
2016 | - | - | - | - | - | ||||||
2017 | - | - | - | - | - | ||||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
4.1. | Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда | 2014 - 2020 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке | % | 100 | ||
2014 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | 100 | ||||||
2015 | - | - | - | - | - | ||||||
2016 | - | - | - | - | - | ||||||
2017 | - | - | - | - | - | ||||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||||
4.1.1. | Мероприятие: замена существующих светильников на современные энергоэффективные | 2014 - 2020 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | Количество установленных энергоэффективных светильников | шт. | 11860 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | |
2014 | 155389,5 | - | - | 155389,5 | 11860 | ||||||
2015 | - | - | - | - | - | ||||||
2016 | - | - | - | - | - | ||||||
2017 | - | - | - | - | - | ||||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||||
2020 | - | - | - | - | - |
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации Волгограда"