"Приложение 2
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1519
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | в том числе | ||||||||||
бюджет Волгограда | бюджет Волгоградской области | внебюджетные источники | |||||||||
наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время | Всего | 250638,7 | 58930,4 | 80336,2 | 111372,1 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период | чел. | 61360 | ||
2016 год | 78791,2 | 20734,1 | 25707,5 | 32349,6 | 20034 | ||||||
2017 год | 86182,6 | 19794,2 | 26918,0 | 39470,4 | 20440 | ||||||
2018 год | 85664,9 | 18402,1 | 27710,7 | 39552,1 | 20886 | ||||||
1.1. | Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") | Всего | 127918,0 | 24950,8 | 0 | 102967,2 | Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) | % | 91 | ||
2016 год | 39151,7 | 9516,5 | 0 | 29635,2 | 87 | ||||||
2017 год | 45242,6 | 8576,6 | 0 | 36666,0 | 89 | ||||||
2018 год | 43523,7 | 6857,7 | 0 | 36666,0 | 91 | ||||||
Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" | чел. | 7800 | |||||||||
2320 | |||||||||||
2740 | |||||||||||
2740 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 24950,8 | 24950,8 | 0 | 0 | Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок" | шт. | 470 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | |
2016 год | 9516,5 | 9516,5 | 0 | 0 | 430 | ||||||
2017 год | 8576,6 | 8576,6 | 0 | 0 | 470 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 193,4 | 193,4 | 0 | 0 | |||||||
2018 год | 6857,7 | 6857,7 <*> | 0 | 0 | 470 | ||||||
Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок" | % | 100 | |||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 102967,2 | 0 | 0 | 102967,2 | Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день) | чел. | 5480 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | |
2016 год | 29635,2 | 0 | 0 | 29635,2 | 1720 | ||||||
2017 год | 36666,0 | 0 | 0 | 36666,0 | 1880 | ||||||
2018 год | 36666,0 | 0 | 0 | 36666,0 | 1880 | ||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего) | чел. | 1000 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
400 | |||||||||||
300 | |||||||||||
300 | |||||||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней) | чел. | 1320 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
200 | |||||||||||
560 | |||||||||||
560 | |||||||||||
1.2. | Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - МОУ) | Всего | 122720,7 | 33979,6 | 80336,2 | 8404,9 | Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 19,2 | ||
2016 год | 39639,5 | 11217,6 | 25707,5 | 2714,4 | 20,1 | ||||||
2017 год | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 20,2 | ||||||
2018 год | 42141,2 | 11544,4 | 27710,7 | 2886,1 | 19,2 | ||||||
Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) на базе МОУ | % | 97 | |||||||||
90 | |||||||||||
92 | |||||||||||
97 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ | Всего | 122720,7 | 33979,6 | 80336,2 | 8404,9 | Численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ | чел. | 53560 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ | |
2016 год | 39639,5 | 11217,6 | 25707,5 | 2714,4 | 17714 | ||||||
2017 год | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 17700 | ||||||
2018 год | 42141,2 | 11544,4 | 27710,7 | 2886,1 | 18146 | ||||||
Итого по Программе | Всего | 250638,7 | 58930,4 | 80336,2 | 111372,1 | ||||||
2016 год | 78791,2 | 20734,1 | 25707,5 | 32349,6 | |||||||
2017 год | 86182,6 | 19794,2 | 26918,0 | 39470,4 | |||||||
2018 год | 85664,9 | 18402,1 | 27710,7 | 39552,1 | |||||||
________________
* Снижение объема финансирования бюджета Волгограда на 2018 год не влияет на индикаторы мероприятия 1.1.1 "Сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок" в связи с сокращением расходов на прочие услуги, работы.
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"