(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 17.12.2018 N 121)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА на 2018 - 2020 годы по питьевой воде (питьевому водоснабжению) | |
Паспорт производственной программы | |
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО "Спектр" 442150, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Красноармейская, 49 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30 |
Планируемый объем подачи воды | ||||||||
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателей | |||||
с 01.02.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |||
1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 1 150,25 | 1150,25 | 1 150,25 | 1 150,25 | 1 150,25 | 1 150,25 |
2 | Объем потерь | тыс. куб. м | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 |
3 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
4 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 999,50 | 999,50 | 999,50 | 999,50 | 999,50 | 999,50 |
5 | населению | тыс. куб. м | 741,73 | 741,73 | 741,73 | 741,73 | 741,73 | 741,73 |
6 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 81,47 | 81,47 | 81,47 | 81,47 | 81,47 | 81,47 |
7 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 |
8 | собственное потребление | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||||
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателей | |||||
с 01.02.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | ||||||
операционные расходы | тыс. руб. | 21 440,70 | 22 224,00 | 22 223,96 | 22 595,80 | 22 595,77 | 23 635,2 | |
неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 638,10 | 689,40 | 616,71 | 621,87 | 621,96 | 683,40 | |
расходы на приобретение электрической энергии | тыс. руб. | 5 043,60 | 5 310,90 | 5 298,30 | 5 439,58 | 5 448,28 | 5 611,73 | |
расходы на приобретение топлива | тыс. руб. | 85,19 | 88,09 | 88,09 | 90,73 | |||
2 | Расходы на амортизацию | тыс. руб. | 949,30 | 949,30 | 949,87 | 949,87 | 949,87 | 949,87 |
3 | Итого финансовых потребностей | тыс. руб. | 28 071,70 | 29 173,60 | 29 174,04 | 29 695,22 | 29 703,97 | 30 970,91 |
4 | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 403,60 | 1 458,70 | 1 458,70 | 1 484,76 | 1 485,20 | 1 548,55 |
6 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 29 475,30 | 30 632,30 | 30 632,74 | 31 179,98 | 31 189,17 | 32 519,46 |
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации | ||||
N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. | Ожидаемый эффект |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства | I - IV кварталы 2018 года | 3 291,7 | Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
1. | Надежность и бесперебойность водоснабжения | Единица измерения | План 2018 | План 2019 | План 2020 |
1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
2. | Качество питьевой воды | ||||
2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | - | - | - |
2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | - | - | - |
3. | Энергетическая эффективность | ||||
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб. м | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен. |
Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год |
Производственная программа на 2017 год не утверждалась |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||
Наименование показателя | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2018 - 2020 годы | - |