"Приложение 13
к государственной Программе
Курганской области "Развитие
автомобильных дорог"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
N п/п | Наименование статьи расхода и источника финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы ресурсного обеспечения по годам (млн руб.) | Всего | |||||||||||
ГРС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Главный распорядитель средств - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области | |||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | |||||||||||||||
1. | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения | 961,6 | 1109,1 | 1345,5 | 1286,5 | 1170,6 | 1068,3 | 1192,7 | 1462,7 | 1462,7 | 11059,6 | ||||
в том числе за счет: | |||||||||||||||
- областного бюджета (дорожного фонда Курганской области) | 133 | 0409 | 2900115000 | 200 | 961,6 | 1022,7 | 1272,2 | 1286,5 | 1170,6 | 1068,3 | 1192,7 | 1462,7 | 1462,7 | 10899,9 | |
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности (по согласованию) | 133 | 0409 | 2900253900 | 200 | - | 86,4 | - | - | - | - | - | - | - | 86,4 | |
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Курганской области "Развитие автомобильных дорог" (далее - Программа) (по согласованию) | 133 | 0409 | 2900254200 | 200 | - | - | 73,3 | - | - | - | - | - | - | 73,3 | |
Целевой индикатор - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, км | - | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 82,0 | 51,0 | 35,0 | 49,0 | 84,0 | 81,0 | 700,0 | ||||
Задача 2. Формирование сети автомобильных дорог, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичную доступность транспортных услуг для населения | |||||||||||||||
2. | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог к населенным пунктам, которые не имеют круглогодичного транспортного сообщения | - | 462,4 | 465,8 | 368,0 | 236,9 | 99,4 | 418,6 | 481,9 | 1063,8 | 976,14 | 4573,0 | |||
в том числе за счет: | |||||||||||||||
- областного бюджета (дорожного фонда Курганской области) | 133 | 0409 | 2900200000 | 400 | 414,8 | 66,8 | 74,0 | 94,2 | 99,4 | 418,6 | 481,9 | 270,7 | 183,0 | 2103,5 | |
- субсидий из федерального бюджета (по согласованию) | 104 | 0409 | 2905115 | 400 | 47,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,6 | |
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности (по согласованию) | 133 | 0409 | 2900253900 | 400 | - | 65,0 | - | - | - | - | - | 341,0 | 341,0 | 747,0 | |
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы (по согласованию) | 133 | 0409 | 2900254200 | 400 | - | 334,0 | 294,0 | 142,7 | - | - | - | 452,1 | 452,1 | 1674,9 | |
Целевой индикатор - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, км | 29,6 | 22,0 | 35,5 | 10,1 | 4,3 | 19,7 | 19,4 | 56,9 | 53,4 | 251,0 | |||||
Целевой индикатор - доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, % | 73,81 | 75,47 | 76,01 | 76,59 | 76,93 | 77,24 | 77,98 | 78,55 | 79,20 | 79,20 | |||||
Целевой индикатор - количество сельских населенных пунктов, соединяемых автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, шт. | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 36,0 | |||||
Задача 3. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения <*> | |||||||||||||||
3. | Выделение бюджетам муниципальных образований Курганской области субсидий из дорожного фонда Курганской области, всего | 900,0 | 899,1 | 1105,6 | 900,6 | 900,0 | 700,0 | 700,0 | 739,3 | 827,0 | 7669,8 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||
- на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) | 133 | 0409 | 2900315030 | 500 | 900,0 | 826,7 | 1015,7 | 828,2 | 806,5 | 600,0 | 600,0 | 639,3 | 727,0 | 6943,3 | |
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 133 | 0409 | 2900315050 | 500 | - | 72,4 | 89,9 | 72,5 | 93,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 728,1 | |
Задача 4. Осуществление единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области <**> | |||||||||||||||
4. | Отраслевое управление дорожным хозяйством Курганской области | 133 | 0409 | 2900400000 | - | 254,3 | 176,9 | 149,3 | 72,9 | 157,3 | 156,9 | 156,9 | 157,3 | 157,3 | 1439,2 |
5. | Всего расходов на реализацию Программы | - | 2578,3 | 2651,0 | 2968,4 | 2496,9 | 2327,3 | 2343,9 | 2531,5 | 3423,1 | 3423,1 | 24743,5 | |||
в том числе за счет: | - | ||||||||||||||
- областного бюджета (дорожного фонда Курганской области) | - | 2530,7 | 2165,6 | 2601,1 | 2354,2 | 2327,3 | 2343,9 | 2531,5 | 2630,0 | 2630,0 | 22114,3 | ||||
- субсидий из федерального бюджета (по согласованию) | - | 47,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,6 | ||||
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности (по согласованию) | - | - | 151,4 | - | - | - | - | - | 341,0 | 341,0 | 833,4 | ||||
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы (по согласованию) | - | - | 334,0 | 367,3 | 142,7 | - | - | - | 452,1 | 452,1 | 1748,2 | ||||
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (по согласованию) | - | 410,6 | 375,3 | 401,9 | 401,9 | 401,9 | 401,9 | 401,9 | 401,9 | 401,9 | 3599,2 | ||||
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований на строительство автомобильных дорог по государственной программе Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", всего | - | - | 93,2 | 137,4 | 305,0 | 447,2 | 354,7 | 170,0 | - | - | 1507,5 | ||||
в том числе за счет: | |||||||||||||||
субсидий из федерального бюджета (по согласованию) | - | - | 65,2 | 85,7 | 143,9 | 126,1 | 68,6 | 71,5 | - | - | 561,0 | ||||
областного бюджета (дорожного фонда Курганской области) | - | - | 28,0 | 51,7 | 161,2 | 321,1 | 286,1 | 98,5 | - | - | 946,6 | ||||
________________
* Исполнение целевых индикаторов по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения не входит в полномочия Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.
** Целевые индикаторы исполнения задачи по осуществлению единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области совпадают с целевыми индикаторами задачи 1 и задачи 2.".