Приложение 3
к государственной программе Тамбовской
области "Обеспечение безопасности
населения Тамбовской области
и противодействие преступности"
на 2015 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||
по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Государственная программа Тамбовской области | "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности" на 2015 - 2020 годы | Всего | 2015 | 324234,3 | 21895,0 | 254803,4 | 13327,7 | 34208,2 |
2016 | 587446,8 | 21577,3 | 316896,5 | 30357,3 | 218615,7 | |||
2017 | 594968,8 | 21594,8 | 439100,4 | 14685,5 | 119588,1 | |||
2018 | 470145,1 | 22368,4 | 336906,7 | 14117,3 | 96752,7 | |||
2019 | 461621,0 | 21182,0 | 329312,0 | 14457,5 | 96669,5 | |||
2020 | 397954,8 | 21182,0 | 264492,0 | 17190,3 | 95090,5 | |||
Всего | 2836370,8 | 129799,5 | 1941511,0 | 104135,6 | 660924,7 | |||
в том числе объемы финансирования за счет дорожного фонда области | 2015 | 40000,0 | 40000,0 | |||||
2016 | 64900,0 | 64900,0 | ||||||
2017 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||
2018 | 91000,0 | 91000,0 | ||||||
2019 | 99000,0 | 99000,0 | ||||||
2020 | 12500,0 | 12500,0 | ||||||
Всего | 397400,0 | 397400,0 | ||||||
кроме этого, стоимость материально-технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 2015 | 4897,3 | 4897,3 | |||||
2016 | 2449,1 | 2449,1 | ||||||
2017 | 5681,6 | 5681,6 | ||||||
2018 | 65349,0 | 65349,0 | ||||||
2019 | 105102,7 | 105102,7 | ||||||
2020 | 114323,9 | 114323,9 | ||||||
Всего | 297803,6 | 297803,6 | ||||||
ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области, департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, отдел по противодействию терроризму аппарата главы администрации области | 2015 | 196459,9 | 195734,9 | 225,0 | 500,0 | |||
2016 | 406587,6 | 217729,3 | 358,1 | 188500,2 | ||||
2017 | 424688,1 | 326713,0 | 410,5 | 97564,6 | ||||
2018 | 302379,5 | 224997,2 | 382,3 | 77000,0 | ||||
2019 | 384325,2 | 94157,7 | 212930,0 | 237,5 | 77000,0 | |||
2020 | 411271,2 | 99378,9 | 234510,0 | 382,3 | 77000,0 | |||
Всего | 2125711,5 | 193536,6 | 1412614,4 | 1995,7 | 517564,8 | |||
соисполнитель - управление здравоохранения области | 2015 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2019 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2020 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Всего | 300,0 | 300,0 | ||||||
соисполнитель - управление образования и науки области | 2015 | 7587,3 | 4897,3 | 150,0 | 390,0 | 2150,0 | ||
2016 | 5784,1 | 2449,1 | 535,0 | 450,0 | 2350,0 | |||
2017 | 6983,3 | 580,2 | 250,0 | 450,0 | 5703,1 | |||
2018 | 5132,7 | 2082,7 | 250,0 | 450,0 | 2350,0 | |||
2019 | 4650,0 | 495,0 | 1320,0 | 485,0 | 2350,0 | |||
2020 | 4850,0 | 495,0 | 1520,0 | 485,0 | 2350,0 | |||
Всего | 34987,4 | 10999,3 | 4025,0 | 2710,0 | 17253,1 | |||
соисполнитель - комитет по управлению имуществом области | 2015 | 283,5 | 283,5 | |||||
2016 | 6976,3 | 6976,3 | ||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 7259,8 | 7259,8 | ||||||
финансирование за счет муниципальных программ и за счет средств хозяйствующих субъектов | 2015 | 41313,4 | 9837,7 | 31475,7 | ||||
2016 | 54357,2 | 26674,2 | 27683,0 | |||||
2017 | 27137,9 | 10900,0 | 16237,9 | |||||
2018 | 27630,2 | 10410,0 | 17220,2 | |||||
2019 | 27997,0 | 10860,0 | 17137,0 | |||||
2020 | 27006,0 | 11448,0 | 15558,0 | |||||
Всего | 205441,7 | 80129,9 | 125311,8 | |||||
соисполнитель - управление транспорта области, управление автомобильных дорог области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области | 2015 | 55957,5 | 53000,0 | 2875,0 | 82,5 | |||
2016 | 88570,6 | 85613,1 | 2875,0 | 82,5 | ||||
2017 | 113223,9 | 5101,4 | 105115,0 | 2925,0 | 82,5 | |||
2018 | 170223,7 | 63266,3 | 103999,9 | 2875,0 | 82,5 | |||
2019 | 127407,5 | 10450,0 | 114000,0 | 2875,0 | 82,5 | |||
2020 | 46907,5 | 14450,0 | 27500,0 | 4875,0 | 82,5 | |||
Всего | 602290,7 | 93267,7 | 489228,0 | 19300,0 | 495,0 | |||
соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области | 2015 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | 590,0 | 590,0 | ||||||
2020 | 490,0 | 490,0 | ||||||
Всего | 1080,0 | 1080,0 | ||||||
соисполнитель - управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | 2015 | 100,0 | 100,0 | |||||
2016 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2017 | 75,0 | 75,0 | ||||||
2018 | ||||||||
2019 | 200,0 | 200,0 | ||||||
2020 | 200,0 | 200,0 | ||||||
Всего | 675,0 | 675,0 | ||||||
соисполнитель - финансовое управление области | 2015 | 22149,0 | 21895,0 | 254,0 | ||||
2016 | 21819,3 | 21577,3 | 242,0 | |||||
2017 | 21836,8 | 21594,8 | 242,0 | |||||
2018 | 22368,4 | 22368,4 | ||||||
2019 | 21454,0 | 21182,0 | 272,0 | |||||
2020 | 21454,0 | 21182,0 | 272,0 | |||||
Всего | 131081,5 | 129799,5 | 1282,0 | |||||
соисполнитель - правовое управление администрации области, с 2017 г. - правовой департамент аппарата главы администрации области | 2015 | 5281,0 | 5281,0 | |||||
2016 | 5700,8 | 5700,8 | ||||||
2017 | 6705,4 | 6705,4 | ||||||
2018 | 7659,6 | 7659,6 | ||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 25346,8 | 25346,8 | ||||||
Подпрограмма государственной программы | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы | Всего | 2015 | 11833,8 | 6733,8 | 3900,0 | 1200,0 | |
2016 | 23139,9 | 18339,9 | 4100,0 | 700,0 | ||||
2017 | 22422,3 | 17422,3 | 4300,0 | 700,0 | ||||
2018 | 25771,0 | 20571,0 | 4500,0 | 700,0 | ||||
2019 | 14000,0 | 8600,0 | 4700,0 | 700,0 | ||||
2020 | 14300,0 | 8600,0 | 5000,0 | 700,0 | ||||
Всего | 111467,0 | 80267,0 | 26500,0 | 4700,0 | ||||
ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области | 2015 | 7143,8 | 6643,8 | 500,0 | ||||
2016 | 11739,9 | 11739,9 | ||||||
2017 | 17422,3 | 17422,3 | ||||||
2018 | 20571,0 | 20571,0 | ||||||
2019 | 8600,0 | 8600,0 | ||||||
2020 | 8600,0 | 8600,0 | ||||||
Всего | 74077,0 | 73577,0 | 500,0 | |||||
соисполнитель - комитет по управлению имуществом области | 2015 | 90,0 | 90,0 | |||||
2016 | 6600,0 | 6600,0 | ||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 6690,0 | 6690,0 | ||||||
в том числе объемы финансирования за счет муниципальных программ по профилактике правонарушений и за счет средств хозяйствующих субъектов | 2015 | 4600,0 | 3900,0 | 700,0 | ||||
2016 | 4800,0 | 4100,0 | 700,0 | |||||
2017 | 5000,0 | 4300,0 | 700,0 | |||||
2018 | 5200,0 | 4500,0 | 700,0 | |||||
2019 | 5400,0 | 4700,0 | 700,0 | |||||
2020 | 5700,0 | 5000,0 | 700,0 | |||||
Всего | 30700,0 | 26500,0 | 4200,0 | |||||
Подпрограмма государственной программы | "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму" на 2015 - 2020 годы | Всего | 2015 | 37006,9 | 293,5 | 5937,7 | 30775,7 | |
2016 | 54787,2 | 5230,0 | 22574,2 | 26983,0 | ||||
2017 | 23248,3 | 1110,4 | 6600,0 | 15537,9 | ||||
2018 | 23650,2 | 1120,0 | 5910,0 | 16620,2 | ||||
2019 | 22917,0 | 220,0 | 6160,0 | 16537,0 | ||||
2020 | 21626,0 | 220,0 | 6448,0 | 14958,0 | ||||
Итого | 183235,6 | 8193,9 | 53629,9 | 121411,8 | ||||
ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - отдел по противодействию терроризму аппарата главы администрации области | 2015 | |||||||
2016 | 40,6 | 40,6 | ||||||
2017 | 1035,4 | 1035,4 | ||||||
2018 | 1120,0 | 1120,0 | ||||||
2019 | 20,0 | 20,0 | ||||||
2020 | 20,0 | 20,0 | ||||||
Итого | 2236,0 | 2236,0 | ||||||
соисполнитель - управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | 2015 | 100,0 | 100,0 | |||||
2016 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2017 | 75,0 | 75,0 | ||||||
2018 | ||||||||
2019 | 200,0 | 200,0 | ||||||
2020 | 200,0 | 200,0 | ||||||
Итого | 675,0 | 675,0 | ||||||
соисполнитель - управление здравоохранения области | 2015 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2019 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2020 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Итого | 300,0 | 300,0 | ||||||
соисполнитель - управление транспорта области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области | 2015 | |||||||
2016 | 4713,1 | 4713,1 | ||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Итого | 4713,1 | 4713,1 | ||||||
соисполнитель - комитет по управлению имуществом области | 2015 | 193,5 | 193,5 | |||||
2016 | 376,3 | 376,3 | ||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Итого | 569,8 | 569,8 | ||||||
финансирование за счет муниципальных программ и за счет средств хозяйствующих субъектов | 2015 | 36713,4 | 5937,7 | 30775,7 | ||||
2016 | 49557,2 | 22574,2 | 26983,0 | |||||
2017 | 22137,9 | 6600,0 | 15537,9 | |||||
2018 | 22430,2 | 5910,0 | 16520,2 | |||||
2019 | 22597 | 6160,0 | 16437,0 | |||||
2020 | 21306 | 6448,0 | 14858,0 | |||||
Итого | 174741,7 | 53629,9 | 121111,8 | |||||
Подпрограмма государственной программы | "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы | Всего | 2015 | 177413,3 | 4897,3 | 166793,5 | 3490,0 | 2232,5 |
2016 | 425424,7 | 2449,1 | 228359,8 | 3683,1 | 190932,7 | |||
2017 | 412710,2 | 5681,6 | 299892,9 | 3785,5 | 103350,2 | |||
2018 | 307909,8 | 65349,0 | 159421,0 | 3707,3 | 79432,5 | |||
2019 | 506352,7 | 105102,7 | 318220,0 | 3597,5 | 79432,5 | |||
2020 | 452748,7 | 114323,9 | 253250,0 | 5742,3 | 79432,5 | |||
Всего | 2282559,4 | 297803,6 | 1425937,2 | 24005,7 | 534812,9 | |||
в том числе стоимость материально-технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 2015 | 4897,3 | 4897,3 | |||||
2016 | 2449,1 | 2449,1 | ||||||
2017 | 5681,6 | 5681,6 | ||||||
2018 | 65349,0 | 65349,0 | ||||||
2019 | 105102,7 | 105102,7 | ||||||
2020 | 114323,9 | 114323,9 | ||||||
Всего | 297803,6 | 297803,6 | ||||||
ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области, департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области | 2015 | 113868,5 | 113643,5 | 225,0 | ||||
2016 | 335783,1 | 146924,8 | 358,1 | 188500,2 | ||||
2017 | 292503,0 | 194527,9 | 410,5 | 97564,6 | ||||
2018 | 132553,4 | 55171,1 | 382,3 | 77000,0 | ||||
2019 | 374745,2 | 94157,7 | 203350,0 | 237,5 | 77000,0 | |||
2020 | 401641,2 | 99378,9 | 224880,0 | 382,3 | 77000,0 | |||
Всего | 1651094,4 | 193536,6 | 938497,3 | 1995,7 | 517064,8 | |||
соисполнитель - управление автомобильных дорог области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области | 2015 | 55957,5 | 53000,0 | 2875,0 | 82,5 | |||
2016 | 83857,5 | 80900,0 | 2875,0 | 82,5 | ||||
2017 | 113223,9 | 5101,4 | 105115,0 | 2925,0 | 82,5 | |||
2018 | 170223,7 | 63266,3 | 103999,9 | 2875,0 | 82,5 | |||
2019 | 127407,5 | 10450,0 | 114000,0 | 2875,0 | 82,5 | |||
2020 | 46907,5 | 14450,0 | 27500,0 | 4875,0 | 82,5 | |||
Всего | 597577,6 | 93267,7 | 484514,9 | 19300,0 | 495,0 | |||
в том числе объемы финансирования за счет дорожного фонда области | 2015 | 40000,0 | 40000,0 | |||||
2016 | 64900,0 | 64900,0 | ||||||
2017 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||
2018 | 91000,0 | 91000,0 | ||||||
2019 | 99000,0 | 99000,0 | ||||||
2020 | 12500,0 | 12500,0 | ||||||
Всего | 397400,0 | 397400,0 | ||||||
соисполнитель - управление образования и науки области | 2015 | 7587,3 | 4897,3 | 150,0 | 390,0 | 2150,0 | ||
2016 | 5784,1 | 2449,1 | 535,0 | 450,0 | 2350,0 | |||
2017 | 6983,3 | 580,2 | 250,0 | 450,0 | 5703,1 | |||
2018 | 5132,7 | 2082,7 | 250,0 | 450,0 | 2350,0 | |||
2019 | 4200,0 | 495,0 | 870,0 | 485,0 | 2350,0 | |||
2020 | 4200,0 | 495,0 | 870,0 | 485,0 | 2350,0 | |||
Всего | 33887,4 | 10999,3 | 2925,0 | 2710,0 | 17253,1 | |||
Подпрограмма государственной программы | "Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы | Всего | 2015 | 22149,0 | 21895,0 | 254,0 | ||
2016 | 22179,3 | 21577,3 | 602,0 | |||||
2017 | 22196,8 | 21594,8 | 602,0 | |||||
2018 | 22368,4 | 22368,4 | ||||||
2019 | 23454,0 | 21182,0 | 2272,0 | |||||
2020 | 23604,0 | 21182,0 | 2422,0 | |||||
Всего | 135951,5 | 129799,5 | 6152,0 | |||||
ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области | 2015 | |||||||
2016 | 360,0 | 360,0 | ||||||
2017 | 360,0 | 360,0 | ||||||
2018 | ||||||||
2019 | 960,0 | 960,0 | ||||||
2020 | 1010,0 | 1010,0 | ||||||
Всего | 2690,0 | 2690,0 | ||||||
соисполнитель - управление образования и науки области | 2015 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | 450,0 | 450,0 | ||||||
2020 | 650,0 | 650,0 | ||||||
Всего | 1100,0 | 1100,0 | ||||||
соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области | 2015 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | 590,0 | 590,0 | ||||||
2020 | 490,0 | 490,0 | ||||||
Всего | 1080,0 | 1080,0 | ||||||
соисполнитель - финансовое управление области | 2015 | 22149,0 | 21895,0 | 254,0 | ||||
2016 | 21819,3 | 21577,3 | 242,0 | |||||
2017 | 21836,8 | 21594,8 | 242,0 | |||||
2018 | 22368,4 | 22368,4 | ||||||
2019 | 21454,0 | 21182,0 | 272,0 | |||||
2020 | 21454,0 | 21182,0 | 272,0 | |||||
Всего | 131081,5 | 129799,5 | 1282,0 | |||||
Прочие основные мероприятия государственной программы, не вошедшие в подпрограммы | Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Тамбовской области" | Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области | 2015 | 55309,3 | 55309,3 | |||
2016 | 58664,0 | 58664,0 | ||||||
2017 | 60395,2 | 60395,2 | ||||||
2018 | 55151,4 | 55151,4 | ||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 229519,9 | 229519,9 | ||||||
Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Государственное юридическое бюро Тамбовской области" | соисполнитель - правовое управление администрации области, с 2017 г. - правовой департамент аппарата главы администрации области | 2015 | 5281 | 5281 |
2016 | 5700,8 | 5700,8 | ||||||
2017 | 6705,4 | 6705,4 | ||||||
2018 | 7659,6 | 7659,6 | ||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 25346,8 | 25346,8 | ||||||
Функционирование аппаратов мировых судей | Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области | 2015 | 20138,3 | 20138,3 | ||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 20138,3 | 20138,3 | ||||||
Обеспечение функционирования государственного органа | Управление региональной безопасности области | 2015 | ||||||
2016 | ||||||||
2017 | 52972,2 | 52972,2 | ||||||
2018 | 92983,7 | 92983,7 | ||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 145955,9 | 145955,9 |
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О.Иванов