"Приложение 1
к муниципальной программе города
Тамбова "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс.руб. | |||||||
Наименование | Единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" | |||||||||||
1.1. | Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ <1> "Дирекция городских дорог" | 2014 | 81920,1 | 19197,7 | 37159,0 | 25563,4 | ||||
2015 | 93004,4 | 72349,5 | 20654,9 | ||||||||
2016 | 332604,1 | 70582,7 | 248689,7 | 13331,7 | |||||||
2017 | 373335,1 | 220008,5 | 151488,6 | 1838,0 | |||||||
2018 | 16480,0 | - | - | 16480,0 | |||||||
2019 | 20901,3 | - | - | 20901,3 | |||||||
2020 | 20891,3 | 20891,3 | |||||||||
1.1.1. | Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП) <2> | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог" | Протяженность вновь построенных дорог | км | 2014 1,08 | 2014 | 32651,7 | 5297,6 | 23265,5 | 4088,6 | |
2015 3,38 | 2015 | 61439,0 | 60539,5 | 899,5 | |||||||
2016 1,70 | 2016 | 104096,1 | 70582,7 | 33444,4 | 69,0 | ||||||
2017 9,31 | 2017 | 277018,1 | 220008,5 | 56620,8 | 388,8 | ||||||
2018 3,07 | 2018 | 8842,3 | 0,0 | 8842,3 | |||||||
2019 2,88 | 2019 | 15780,3 | 15780,3 | ||||||||
2020 1,73 | 2020 | 15770,3 | 15770,3 | ||||||||
1.1.2 | Реконструкция автомобильных дорог (мероприятие АИП) | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог" | Протяженность реконструированных дорог | км | 2014 0,33 | 2014 | 28137,9 | 13900,1 | 13893,5 | 344,3 | |
2015 | 2015 | 11824,0 | 11810,0 | 14,0 | |||||||
2016 | 2016 | 177367,3 | 176518,8 | 848,5 | |||||||
2017 | 2017 | 91794,4 | 91658,1 | 136,3 | |||||||
2018 3,02 | 2018 | 2636,7 | 2636,7 | ||||||||
2019 2,10 | 2019 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
2020 | 2020 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
1.1.3 | Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мероприятие АИП) | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог" | Количество разработанных проектов | шт. | 2014 | 278,9 | 278,9 | ||||
2015 | 991,1 | 991,1 | |||||||||
2016 | 970,4 | 970,4 | |||||||||
2017 2 | 2017 | 2532,5 | 1670,0 | 862,5 | |||||||
2018 1 | 2018 | 2852,7 | 2852,7 | ||||||||
2019 1 | 2019 | 5001,0 | 5001,0 | ||||||||
2020 2 | 2020 | 5001,0 | 5001,0 | ||||||||
1.1.4 | Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов (мероприятие АИП) | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог" | 2014 | 20851,6 | 20851,6 | ||||||
2015 | 18750,3 | 18750,3 | |||||||||
2016 | 50170,3 | 38726,5 | 11443,8 | ||||||||
2017 | 1990,1 | 1539,7 | 450,4 | ||||||||
2018 | 2148,3 | 2148,3 | |||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог", МБУ <3> "Спецдорсервис", администрация города Тамбова | 2014 | 812805,2 | 2000,0 | 182777,0 | 628028,2 | ||||
2015 | 892300,4 | 148564,2 | 743736,2 | ||||||||
2016 | 1004200,4 | 404966,6 | 599233,8 | ||||||||
2017 | 868683,1 | - | 289661,9 | 579021,2 | |||||||
2018 | 389127,5 | - | - | 389127,5 | |||||||
2019 | 400858,6 | - | - | 400858,6 | |||||||
2020 | 399663,2 | 399663,2 | |||||||||
1.2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог" | Протяженность отремонтированных дорог | км | 2014 15,80 | 2014 | 287210,9 | 182777,0 | 104433,9 | ||
2015 10,83 | 2015 | 206428,0 | 142850,9 | 63577,1 | |||||||
2016 15,98 | 2016 | 331967,5 | 278415,3 | 53552,2 | |||||||
2017 9,96 | 2017 | 259987,9 | 259598,0 | 389,9 | |||||||
2018 3,41 | 2018 | 4447,7 | 4447,7 | ||||||||
2019 9,38 | 2019 | 3455,0 | 3455,0 | ||||||||
2020 7,35 | 2020 | 3455,0 | 3455,0 | ||||||||
1.2.2 | Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.) | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог" | Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | км | 2014 | ||||||
2015 | |||||||||||
2016 0,014 | 2016 | 3900,5 | 3900,5 | ||||||||
1.2.3 | Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог" | Количество разработанных проектов | шт. | 2014 5 | 2014 | 60,0 | 60,0 | |||
2015 7 | 2015 | 344,1 | 344,1 | ||||||||
2016 5 | 2016 | 691,9 | 691,9 | ||||||||
2017 3 | 2017 | 791,0 | 791,0 | ||||||||
2018 | 2018 | ||||||||||
2019 2 | 2019 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||||
2020 2 | 2020 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||||
1.2.4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ <3> "Спецдорсервис" | Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года | тыс. м2 | 2014 2687,831 | 2014 | 429928,4 | 2000,0 | 427928,4 | ||
2015 3623,43 | 2015 | 450862,6 | 450862,6 | ||||||||
2016 4011,13 | 2016 | 491144,2 | 90000,0 | 401144,2 | |||||||
2017 4019,1 | 2017 | 526845,4 | 30000,0 | 496845,4 | |||||||
2018 4019,1 | 2018 | 361761,2 | 361761,2 | ||||||||
2019 4019,1 | 2019 | 394903,6 | 394903,6 | ||||||||
2020 4019,1 | 2020 | 39708,2 | 393708,2 | ||||||||
1.2.5 | Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис" | Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | % | 2014 11,5 | 2014 | - | - | |||
2015 11,5 | 2015 | - | |||||||||
2016 11,5 | 2016 | - | - | ||||||||
2017 11,5 | 2017 | ||||||||||
2018 11,5 | 2018 | ||||||||||
2019 100 | 2019 | ||||||||||
2020 100 | 2020 | ||||||||||
1.2.6 | Приобретение техники для ремонта и содержания автомобильных дорог | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис" | Количество приобретенных машин и механизмов для ремонта и содержания территории города | шт. | 2014 10 | 2014 | 6547,8 | 6547,8 | |||
2015 | 2015 | ||||||||||
2016 5 | 2016 | 444,8 | 444,8 | ||||||||
2017 | |||||||||||
2018 11 | 2018 | 20000,0 | 20000,0 | ||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
1.2.7 | Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог", МБУ "Спецдорсервис", администрация города Тамбова | 2014 | 89058,1 | 89058,1 | ||||||
2015 | 234665,7 | 5713,3 | 228952,4 | ||||||||
2016 | 176051,5 | 36551,3 | 139500,2 | ||||||||
2017 | 81058,8 | 63,9 | 80994,9 | ||||||||
2018 | 2918,6 | 2918,6 | |||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
1.3 | Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог" | Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | % | 2014 100 | 2014 | 68222,7 | 68222,7 | |||
2015 100 | 2015 | 88420,7 | 88420,7 | ||||||||
2016 100 | 2016 | 89386,4 | 89386,4 | ||||||||
2017 100 | 2017 | 90390,2 | 90390,2 | ||||||||
2018 100 | 2018 | 70373,0 | 70373,0 | ||||||||
2019 100 | 2019 | 75163,0 | 75163,0 | ||||||||
2020 100 | 2020 | 74172,6 | 74172,6 | ||||||||
1.4 | Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, комитет финансов администрации города Тамбова | 2014 | 3491,1 | 3491,1 | ||||||
2015 | - | ||||||||||
2016 | 140,0 | 140,0 | |||||||||
2017 | - | - | |||||||||
2018 | 1798,7 | 1798,7 | |||||||||
2019 | - | ||||||||||
2020 | |||||||||||
ИТОГО по подпрограмме: | 2014 | 966439,1 | 21197,7 | 219936,0 | 725305,4 | ||||||
2015 | 1073725,5 | 220913,7 | 852811,8 | ||||||||
2016 | 1426330,9 | 70582,7 | 653656,3 | 702091,9 | |||||||
2017 | 1332408,4 | 220008,5 | 441150,5 | 671249,4 | |||||||
2018 | 477779,2 | - | - | 477779,2 | |||||||
2019 | 496922,9 | - | - | 496922,9 | |||||||
2020 | 494727,1 | 494727,1 | |||||||||
В том числе на мероприятия, включенные в АИП: | 2014 | 25563,4 | 25563,4 | ||||||||
2015 | 20654,9 | 20654,9 | |||||||||
2016 | 13331,7 | 13331,7 | |||||||||
2017 | 1838,0 | 1838,0 | |||||||||
2018 | 16480,0 | 16480,0 | |||||||||
2019 | 20901,3 | 20901,3 | |||||||||
2020 | 20891,3 | 20891,3 | |||||||||
2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса" | |||||||||||
2.1 | Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | 2014 | 112342,0 | 58300,0 | 15275,0 | 38767,0 | ||||
2015 | 180299,1 | 98550,0 | 22391,0 | 59358,1 | |||||||
2016 | 158651,8 | 62209,0 | 96442,8 | ||||||||
2017 | 146916,7 | 66805,7 | 80111,0 | ||||||||
2018 | 71655,3 | 71655,3 | |||||||||
2019 | 81561,9 | 81561,9 | |||||||||
2020 | 85561,9 | 85561,9 | |||||||||
2.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта | ед. | 2014 5 | 2014 | 27292,4 | 13650,0 | 6825,0 | 6817,4 | |
2015 2 | 2015 | 13033,4 | 8754,4 | 2139,5 | 2139,5 | ||||||
2.1.2 | Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта | ед. | 2014 | 51112,0 | 43400,0 | 7200,0 | 512,0 | ||
2015 18 | 2015 | 128245,4 | 88400,0 | 19935,0 | 19910,4 | ||||||
2016 18 | 2016 | 88308,9 | 62209,0 | 26099,9 | |||||||
2017 | 2017 | 77166,8 | 66805,7 | 10361,1 | |||||||
2018 | 2018 | 10361,1 | 10361,1 | ||||||||
2019 | 2019 | 10314,4 | 10314,4 | ||||||||
2020 | 2020 | 10267,7 | 10267,7 | ||||||||
2.1.3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города | час. в год | 2014 6935 | 2014 | 23344,4 | 23344,4 | |||
2015 6935 | 2015 | 26653,2 | 26653,2 | ||||||||
2016 6935 | 2016 | 26129,0 | 26129,0 | ||||||||
2017 6935 | 2017 | 26289,5 | 26289,5 | ||||||||
2018 6935 | 2018 | 28118,0 | 28118,0 | ||||||||
2019 6935 | 2019 | 33171,3 | 33171,3 | ||||||||
2020 6935 | 2020 | 35318,0 | 35318,0 | ||||||||
2.1.4 | Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова | Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом | тыс. чел. | 2014 5767,2 | 2014 | - | ||||
2015 4968,6 | 2015 | - | |||||||||
2016 4968,6 | 2016 | 25000,0 | 25000,0 | ||||||||
2017 4968,6 | 2017 | 34651,8 | 34651,8 | ||||||||
2018 4968,6 | 2018 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||
2019 4968,6 | 2019 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||
2020 4968,6 | 2020 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||
2.1.5 | Ремонт диспетчерских пунктов | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов | ед. | 2014 2 | 2014 | 1237,9 | 1237,9 | |||
2015 1 | 2015 | 97,3 | 97,3 | ||||||||
2.1.6 | Оборудование подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город") | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в общем парке этого подвижного состава города | % | 2014 45 | 2014 | 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | ||
2015 78 | 2015 | 2572,6 | 1395,6 | 316,5 | 860,5 | ||||||
2.1.7 | Приобретение и установка информационного электронного табло | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло | ед. | 2014 32 | 2014 | 2922,8 | 2922,8 | |||
2015 66 | 2015 | - | |||||||||
2016 6 | 2016 | 694,2 | 694,2 | ||||||||
2017 12 | 2017 | 966,7 | 966,7 | ||||||||
2018 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2.1.8 | Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта | ед. в год | 2014 128 | 2014 | 1932,3 | 1932,3 | |||
2015 138 | 2015 | 1912,3 | 1912,3 | ||||||||
2016 149 | 2016 | 2044,2 | 2044,2 | ||||||||
2017 149 | 2017 | 2263,7 | 2263,7 | ||||||||
2018 149 | 2018 | 2171,8 | 2171,8 | ||||||||
2019 160 | 2019 | 7071,8 | 7071,8 | ||||||||
2020 170 | 2020 | 8971,8 | 8971,8 | ||||||||
2.1.9 | Приобретение техники | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Количество техники | ед. | 2014 1 | 2014 | - | - | |||
2015 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2018 2 | 2018 | - | - | ||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2.1.10 | Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов | Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | 2014 | 2000,2 | 2000,2 | ||||||
2015 | 7784,9 | 7784,9 | |||||||||
2016 | 16475,5 | 16475,5 | |||||||||
2017 | 5578,2 | 5578,2 | |||||||||
2018 | 1004,4 | 1004,4 | |||||||||
2019 | 1004,4 | 1004,4 | |||||||||
2020 | 1004,4 | 1004,4 | |||||||||
ИТОГО по подпрограмме: | 2014 | 112342,0 | 58300,0 | 15275,0 | 38767,0 | ||||||
2015 | 180299,1 | 98550,0 | 22391,0 | 59358,1 | |||||||
2016 | 158651,8 | - | 62209,0 | 96442,8 | |||||||
2017 | 146916,7 | - | 66805,7 | 80111,0 | |||||||
2018 | 71655,3 | - | - | 71655,3 | |||||||
2019 | 81561,9 | - | - | 81561,9 | |||||||
2020 | 85561,9 | - | - | 85561,9 | |||||||
ВСЕГО по Программе: | 2014 | 1078781,1 | 79497,7 | 235211,0 | 764072,4 | ||||||
2015 | 1254024,6 | 98550,0 | 243304,7 | 912169,9 | |||||||
2016 | 1584982,7 | 70582,7 | 715865,3 | 798534,7 | |||||||
2017 | 1479325,1 | 220008,5 | 507956,2 | 751360,4 | |||||||
2018 | 549434,5 | - | - | 549434,5 | |||||||
2019 | 578484,8 | - | 578484,8 | ||||||||
2020 | 580289,0 | 580289,0 | |||||||||
В том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу | 2014 | 25563,4 | 25563,4 | ||||||||
2015 | 20654,9 | 20654,9 | |||||||||
2016 | 13331,7 | 13331,7 | |||||||||
2017 | 1838,0 | 1838,0 | |||||||||
2018 | 16480,0 | 16480,0 | |||||||||
2019 | 20901,3 | 20901,3 | |||||||||
2020 | 20891,3 | 20891,3 |
________________
<1> МКУ - муниципальное казенное учреждение.
<2> (Мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу.
<3> МБУ - муниципальное бюджетное учреждение.