О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы

Наименование услуги (работы)

Значение показателя услуги (работы)

Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей, в т.ч.

наименование, ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

Основное мероприятие 1.1. Развитие образовательных программ дошкольного образования

Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек

264

312

312

292

16073,5

19358,0

16350,0

18591,0

Государственная услуга "Осуществление присмотра и ухода за детьми"

Физические лица в возрасте до 8 лет, чел./дни пребывания

38000

40000

40000

39300

13008,5

10034,3

8475,0

9636,5

Итого

29082,0

29392,3

24825,0

28227,5

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"

Основное мероприятие 2.3. Развитие образовательных программ дополнительного образования детей

Мероприятие 2.3.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области

Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ"

Физические лица, человеко-часы пребывания

324504

386282

386286

386294

50404,2

52472,1

42498,0

48272,3

Государственная работа "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности"

Количество проведенных мероприятий, ед.

87

87

88

89

1100,0

359,6

291,5

330,8

Итого

51504,2

52831,7

42789,5

48603,1

Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления по физической культуре и спорту области

Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"

Количество обучающихся, человек

3536

1887

3513

3513

104358,8

33351,6

57425,2

74981,1

Государственная услуга "Реализация программ по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта"

Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек

497

1829

433

433

32434,1

87881,7

25425,5

25425,5

Государственная услуга "Реализация программ по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта"

Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек

62

56

56

3736,0

3597,6

3597,6

Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата"

Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек

18

18

18

5578,1

3717,8

3717,9

Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту слепых"

Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек

5

5

5

1894,4

1018,2

1018,2

Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту глухих"

Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек

7

17

17

1768,7

1768,7

1768,7

Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями"

Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек

8

8

8

1317,6

387,4

387,4

Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Количество обучающихся, человек

222

222

222

6309,7

6309,7

6309,7

Государственная услуга "Присмотр и уход"

Численность детей, человек

43

43

43

6171,5

6171,5

6171,5

Итого

136792,9

148009,3

105821,6

123377,6

Подпрограмма "Развитие профессионального и высшего образования"

Основное мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения

Мероприятие 3.1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области

Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования"

Физические лица, чел.

4454

0

0

0

289731,1

0,0

0,0

0,0

Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования"

Физические лица, чел.

654

0

0

0

42916,0

0,0

0,0

0,0

Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования"

Физические лица, чел.

7772

0

0

0

387749,3

0,0

0,0

0,0

Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования"

Физические лица, чел.

2289

0

0

0

114272,6

0,0

0,0

0,0

Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих"

Физические лица, чел.

0

5167

5200

5200

0,0

398938,8

288690,9

330585,0

Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена"

Физические лица, чел.

0

10223

10300

10300

0,0

435989,9

371282,6

425162,4

Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации"

Физические лица, человеко-часы

511500

478470

478160

479560

3024,0

3112,0

1823,0

1823,0

Итого

837693,0

838040,7

661796,5

757570,4

Мероприятие 3.1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления культуры и архивного дела области

Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования"

Число обучающихся, человек

72

72

72

72

22861,2

22137,6

14163,3

15794,3

Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"

Число обучающихся, человек

110

7620,5

Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"

Количество человеко-часов

37906

39801

41696

3689,6

2360,5

2632,4

Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Количество человеко-часов

147444

154816

162188

11068,8

7081,6

7897,1

Итого

30481,7

36896,0

23605,4

26323,8

Мероприятие 3.1.2. Обеспечение деятельности (выполнение работ) областных государственных организаций дополнительного профессионального образования

Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации"

Физические лица, человеко-часы

540000

490000

490000

490000

16514,8

2119,5

1862,0

1862,0

Государственная работа "Осуществление издательской деятельности"

Количество экземпляров, шт.

20000

20000

20000

20000

19800,0

38000,2

29532,9

33383,6

Итого

36314,8

40119,7

31394,9

35245,6

Основное мероприятие 3.5. Развитие образовательных программ в высших учебных заведениях и мероприятий по их развитию

Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования)"

Численность обучающихся, человек

210

198

207

211

28273,3

30789,6

23114,2

25768,6

Государственная услуга "Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"

Численность обучающихся, человек

380

364

379

373

51065,2

51316,0

38523,7

42947,6

Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ"

Число обучающихся, человек

125

16829,5

Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"

Количество человеко-часов

37716

46590

55465

7184,2

5393,3

6012,6

Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Количество человеко-часов

75762

71796

68377

13342,2

10016,2

11166,4

Итого

96168,0

102632,0

77047,4

85895,2

Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"

Основное мероприятие 4.1. Создание условий для воспитания и социализации детей

Мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, в том числе воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья

Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек

97

99

90

80

23031,7

19370,1

16043,1

18364,5

Государственная услуга "Содержание детей"

Физические лица, человек

2270

2317

2300

2300

171281,2

171638,9

142158,3

159998,2

Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования"

Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек

629

633

650

660

90275,4

89637,2

74241,0

84983,7

Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования"

Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек

1471

1540

1500

1500

186493,7

181508,1

150332,2

170085,1

Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"

Физические лица, человек

332

337

340

340

26405,5

26128,4

21588,0

24771,9

Государственная услуга "Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей"

Физические лица, человек

97

99

90

80

4675,0

6799,7

5684,7

6446,6

Итого

502162,5

495082,4

410047,3

464650,0

Мероприятие 4.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, в которых содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляется на основе полного государственного обеспечения

Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек

6

6

10

10

9997,2

7215,0

6176,0

6860,7

Государственная услуга "Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства"

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание, человек

15

15

15

15

1970,0

2128,1

1821,7

2023,6

Итого

11967,2

9343,1

7997,7

8884,3

Мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере защиты детства, семейного устройства детей

Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек

165

155

150

150

92757,1

97144,1

78910,0

92718,3

Государственная услуга "Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства"

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание, человек

154

153

155

155

20511,3

11320,4

9195,5

10784,7

Государственная услуга "Психолого-медико-социальная реабилитация детей"

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек

0

151

150

150

0,0

3559,2

2891,0

3390,6

Государственная услуга "Содействие устройству детей на воспитание в семью"

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, человек

248

230

230

230

1943,6

2078,3

1688,3

1920,3

Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг"

Количество проведенных консультаций, шт.

3190

3185

3185

3185

7071,5

3844,6

3123,0

3552,2

Итого

122283,5

117946,6

95807,8

112366,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение реализации отдельных мероприятий государственной программы

Мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по обеспечению деятельности сферы образования

Государственная работа "Психолого-медико-педагогическое обследование детей"

Физические лица в возрасте от 0 до 18 лет, человек

3200

3500

3500

3500

3689,5

3760,9

2960,5

3572,8

Государственная работа "Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования и (или) среднего (полного) общего образования"

Физические лица (обучающиеся), человек

13333

0

0

0

11454,6

0,0

0,0

0,0

Государственная работа "Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов"

Количество экспертных заключений, шт.

60

60

60

60

2121,5

2598,1

1278,7

2000,0

Государственная работа "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования"

Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.

936

0

0

0

8460,6

0,0

0,0

0,0

Государственная работа "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования"

Количество поездок

0

30

30

30

0,0

3793,0

3049,5

3680,2

Государственная работа "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации"

Количество обслуживаемого автотранспорта

0

25

25

25

0,0

3793,0

3049,5

3680,2

Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг"

Количество отчетов, подлежащих своду, ед.

0

54

54

54

0,0

25419,9

21002,4

24209,2

Количество реализованных проектов, ед.

0

4

5

5

0,0

2150,9

1781,2

2023,5

Количество отчетов, составленных по результатам работы, ед.

0

820

820

820

0,0

7600,6

6352,9

7217,2

Государственная работа "Административное обеспечение деятельности организаций", в т.ч.

управление проектами

Количество реализованных проектов, шт.

4

0

0

0

2224,1

0,0

0,0

0,0

проведение экспертизы

Количество проведенных экспертиз, шт.

9

8301,0

0,0

0,0

0,0

информационно-аналитическое и техническое обеспечение деятельности организаций

Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.

821

0

0

0

7350,1

0,0

0,0

0,0

проведение итоговой аттестации

количество граждан, прошедших государственную итоговую аттестацию, чел.

0

12750

12700

12700

0,0

18753,5

14408,3

18353,1

проведение мониторинга

Количество отчетов, составленных по результатам работы, шт.

4

940

940

940

1990,0

1850,2

1628,6

1850,2

Итого

45591,4

69720,1

55511,6

66586,4

Мероприятие 5.1.2.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области

Государственная работа "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений"

Количество отчетов, подлежащих своду, единиц

55

0

0

0

9140,5

0,0

0,0

Государственная работа "Ведение учета по операциям кассового обслуживания, формирование регистров"

Количество отчетов, подлежащих консолидации, единиц

13

0

0

0

9019,6

0,0

0,0

Государственная работа "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления"

Машино-часы работы автомобилей, машино/час.

15840

0

0

0

8360,8

0,0

0,0

Итого

26520,9

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1.2.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг по физической культуре и спорту области

Государственная работа "Формирование бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности"

Количество объектов учета (регистров), единица

48279

48279

48279

48279

8187,0

12160,4

12160,4

11922,0

Итого

8187,0

12160,4

12160,4

11922,0