РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
"Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего | 1231296,7 | 212638,5 | 316965,8 | 177739,8 | 215714,5 | 93159,0 | 116275,5 | 98803,6 | |
федеральный бюджет | 181078,1 | 28488,9 | 136842,0 | 7651,5 | 8095,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 942514,4 | 175199,6 | 124123,8 | 168088,3 | 167372,0 | 92933,7 | 115993,4 | 98803,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 107704,2 | 8950,0 | 56000,0 | 2000,0 | 40246,8 | 225,3 | 282,1 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1. | Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" | Всего | 1166570,2 | 202158,8 | 306586,0 | 167985,6 | 205875,0 | 85952,5 | 107121,1 | 90891,2 |
федеральный бюджет | 181078,1 | 28488,9 | 136842,0 | 7651,5 | 8095,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 877787,9 | 164719,9 | 113744,0 | 158334,1 | 157532,5 | 85727,2 | 106839,0 | 90891,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 107704,2 | 8950,0 | 56000,0 | 2000,0 | 40246,8 | 225,3 | 282,1 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1. | Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" | Всего | 522668,0 | 117595,2 | 78693,8 | 80891,6 | 78992,1 | 50501,9 | 62696,7 | 53296,7 |
федеральный бюджет | 16625,6 | 7488,9 | 0,0 | 6188,6 | 2948,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 506042,4 | 110106,3 | 78693,8 | 74703,0 | 76044,0 | 50501,9 | 62696,7 | 53296,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.1. | Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения | Всего | 929,2 | 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 929,2 | 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 501976,9 | 108177,1 | 78693,8 | 74084,1 | 75163,4 | 49865,1 | 62696,7 | 53296,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 501976,9 | 108177,1 | 78693,8 | 74084,1 | 75163,4 | 49865,1 | 62696,7 | 53296,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.3. | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Всего | 19761,9 | 8488,9 | 0,0 | 6807,5 | 3828,7 | 636,8 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 16625,6 | 7488,9 | 0,0 | 6188,6 | 2948,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3136,3 | 1000,0 | 0,0 | 618,9 | 880,6 | 636,8 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом" | Всего | 464165,8 | 83868,3 | 227793,2 | 83860,7 | 66843,6 | 600,0 | 1200,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 157842,0 | 21000,0 | 136842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 198619,6 | 53918,3 | 34951,2 | 81860,7 | 26596,8 | 374,7 | 917,9 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 107704,2 | 8950,0 | 56000,0 | 2000,0 | 40246,8 | 225,3 | 282,1 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего | 3696,8 | 2418,3 | 1278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3696,8 | 2418,3 | 1278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.2. | Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | Всего | 226800,0 | 36800,0 | 190000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 141000,0 | 21000,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 27000,0 | 7000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 58800,0 | 8800,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.3. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Всего | 200542,1 | 39000,0 | 13672,7 | 81000,0 | 65069,4 | 600,0 | 1200,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 158965,3 | 39000,0 | 13672,7 | 80000,0 | 25000,0 | 374,7 | 917,9 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 41576,8 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 40069,4 | 225,3 | 282,1 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.4. | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области | Всего | 10284,9 | 5650,0 | 0,0 | 2860,7 | 1774,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 8957,5 | 5500,0 | 0,0 | 1860,7 | 1596,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1327,4 | 150,0 | 0,0 | 1000,0 | 177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.5. | Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" | Всего | 22842,0 | 0,0 | 22842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 16842,0 | 0,0 | 16842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3. | Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Всего | 6444,6 | 695,3 | 99,0 | 3233,3 | 2417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1462,9 | 0,0 | 0,0 | 1462,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 4981,7 | 695,3 | 99,0 | 1770,4 | 2417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3.1. | Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы | Всего | 455,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 455,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3.2. | Проведение всероссийских массовых соревнований | Всего | 339,0 | 240,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 339,0 | 240,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 3930,4 | 0,0 | 0,0 | 1513,4 | 2417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3930,4 | 0,0 | 0,0 | 1513,4 | 2417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | |||||
1.3.4. | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Всего | 1719,9 | 0,0 | 0,0 | 1719,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1462,9 | 0,0 | 0,0 | 1462,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 257,0 | 0,0 | 0,0 | 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.4. | Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва" | Всего | 173291,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57622,3 | 34850,6 | 43224,4 | 37594,5 |
федеральный бюджет | 5147,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5147,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 168144,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52474,7 | 34850,6 | 43224,4 | 37594,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 165663,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50937,1 | 33907,9 | 43224,4 | 37594,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 165663,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50937,1 | 33907,9 | 43224,4 | 37594,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.4.2. | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Всего | 7627,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6685,2 | 942,7 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 5147,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5147,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2480,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1537,6 | 942,7 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего | 64726,5 | 10479,7 | 10379,8 | 9754,2 | 9839,5 | 7206,5 | 9154,4 | 7912,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 64726,5 | 10479,7 | 10379,8 | 9754,2 | 9839,5 | 7206,5 | 9154,4 | 7912,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Всего | 64726,5 | 10479,7 | 10379,8 | 9754,2 | 9839,5 | 7206,5 | 9154,4 | 7912,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 64726,5 | 10479,7 | 10379,8 | 9754,2 | 9839,5 | 7206,5 | 9154,4 | 7912,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.1.1. | Содержание органов исполнительной власти | Всего | 64726,5 | 10479,7 | 10379,8 | 9754,2 | 9839,5 | 7206,5 | 9154,4 | 7912,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 64726,5 | 10479,7 | 10379,8 | 9754,2 | 9839,5 | 7206,5 | 9154,4 | 7912,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |