N

п/п

Наименование задачи, результата и мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятия

очередной финансовый год (2017)

первый год планового периода (2018)

второй год планового периода (2019)

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

тыс. руб.

всего

6739635,33

5836898,115

5842318,015

ОС

4891363,45

4230339,315

4230339,315

ФС

1848271,88

1606558,8

1611978,7

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.

191266

191266

191266

1.1.2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.

524725

524725

524725

1.1.3

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.

2270

2270

2270

1.1.4

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.

5907,8

5907,8

5907,8

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

30,2

30,2

30,2

1.2.2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

4379,4

6493,3

6755,3

1.2.3

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

110868,067

108794,0

108794,0

1.2.4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

1040738,2

1082126,3

1088315,4

1.2.5

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

1620312,093

1341634,371

1341634,371

1.2.6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

474822,094

413889,204

413889,204

1.2.7

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

567902,189

489602,189

489602,189

1.2.8

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

925669,284

798324,284

798324,284

1.2.9

Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

397658,503

359350,503

359350,503

1.2.10

Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет

тыс. руб.

ОС

74791,927

67177,927

67177,927

1.2.11

Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области

тыс. руб.

ОС

3064,91

3168,91

3168,91

1.2.12

Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих

тыс. руб.

ОС

334,147

463,438

463,438

1.2.13

Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области

тыс. руб.

ОС

346,403

363,243

363,243

1.2.14

Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области

тыс. руб.

ОС

6735,412

6020,112

6020,112

1.2.15

Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области

тыс. руб.

ОС

290,0

228,0

228,0

1.2.16

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (ЦСВ)

тыс. руб.

ОС

84852,159

76464,701

76464,701

1.2.17

Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения

тыс. руб.

ОС

215226,151

190393,433

190393,433

1.2.18

Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

всего

779032,7

464305,0

464305,0

ОС

506438,6

464305,0

464305,0

ФС

272594,1

0,0

0,0

1.2.19

Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

375856,5

376941,5

375910,3

1.2.20

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

30786,3

32173,5

32173,5

1.2.21

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

всего

25938,691

18954,0

18954,0

ОС

12919,578

18954,0

18954,0

ФС

13019,113

0,0

0,0

2

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов

тыс. руб.

всего

2627536,608

2125454,643

2125454,643

ОС

2617516,108

2125454,643

2125454,643

ФС

10020,5

0,0

0,0

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

8350

8400

8400

2.1.2

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

чел.

14500

14500

14500

2.1.3

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

130000

130000

130000

2.1.4

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего

чел.

1150

1150

1150

в том числе получивших временный приют

чел.

235

235

235

2.1.5

Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания

тыс. ед.

15535

15535

15535

2.1.6

Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. ед.

1790

1790

1790

2.1.7

Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями

тыс. ед.

8000

8000

8000

2.1.8

Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания

ед.

3449

3464

3464

2.1.9

Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

ед.

450

450

450

2.1.10

Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области

ед.

342

342

342

2.1.11

Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях

ед.

34

34

34

2.1.12

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании

%

98

100

100

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области - всего

в том числе:

тыс. руб.

ОС

815939,727

719652,003

719652,003

- на выполнение государственного задания

тыс. руб.

ОС

767903,99

717863,125

717863,125

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению

тыс. руб.

ОС

40590,937

1788,878

1788,878

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования

тыс. руб.

ОС

7444,8

0,0

0,0

2.2.2

Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних - всего

в том числе:

тыс. руб.

ОС

490594,588

418072,688

418072,688

- на выполнение государственного задания

тыс. руб.

ОС

464644,011

413632,324

413632,324

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению

тыс. руб.

ОС

10102,235

1791,657

1791,657

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования

тыс. руб.

ОС

15848,342

2648,707

2648,707

2.2.3

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели

тыс. руб.

ОС

1310481,793

987729,952

987729,952

2.2.4

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, но не участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа)

тыс. руб.

ОС

500,0

0,0

0,0

2.2.5

Приобретение специально оборудованных автотранспортных средств для перевозки инвалидов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

тыс. руб.

ФС

10020,5

0,0

0,0

3

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

всего

109294,283

98703,012

98703,012

ОС

109179,283

98637,112

98637,112

ФС

115,0

65,9

65,9

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей

1950

1950

1950

3.1.2

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

12100

12100

12100

3.1.3

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей

1100

1100

1100

3.1.4

Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью

чел.

900

900

900

3.1.5

Количество созданных семейно-воспитательных групп

ед.

20

20

20

3.1.6

Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы

чел.

25

25

25

3.1.7

Количество семей, снятых с учета ОСЗН в связи с прекращением социально опасного положения

семей

55

55

55

3.1.8

Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

чел.

2

2

2

3.1.9

Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам

ед.

150

150

150

3.1.10

Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

чел.

160

160

160

3.1.11

Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"

чел.

100

100

100

3.1.12

Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"

ед.

40

45

50

3.1.13

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

5000

5000

5000

3.1.14

Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

%

100

100

100

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего

в том числе:

тыс. руб.

ОС

105994,283

95629,0

95629,0

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

35198,255

32737,0

32737,0

- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОС

19842,539

20094,0

20094,0

- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении

тыс. руб.

ОС

17066,62

12000,0

12000,0

- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

32126,446

27308,9

27308,9

- на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

тыс. руб.

ОС

1760,423

3489,1

3489,1

3.2.2

Организация и проведение мероприятий в рамках Международного дня защиты детей - всего

в том числе:

тыс. руб.

ОС

22,0

284,112

284,112

- поездка воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву

тыс. руб.

ОС

22,0

45,0

45,0

- фестиваль воспитанников детских социозащитных учреждений

тыс. руб.

ОС

0,0

0,0

239,112

- выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства воспитанников детских социозащитных учреждений

тыс. руб.

ОС

0,0

239,112

0,0

3.2.3

Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

тыс. руб.

ФС

65,9

65,9

65,9

3.2.4

Изготовление бланков удостоверений многодетной семьи Ярославской области

тыс. руб.

ОС

83,0

60,0

60,0

3.2.5

Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан

тыс. руб.

ОС

2000,0

1700,0

1700,0

3.2.6

Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление"

тыс. руб.

ОС

436,0

420,0

420,0

3.2.7

Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов

тыс. руб.

ОС

516,65

509,0

509,0

3.2.8

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

тыс. руб.

ОС

7,35

15,0

15,0

3.2.9

Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо

тыс. руб.

ФС

49,1

0,0

0,0

3.2.10

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца

тыс. руб.

ФС

0,0

0,0

0,0

3.2.11

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

тыс. руб.

ОС

20,0

20,0

20,0

3.2.12

Предоставление социальной услуги по содействию в захоронении и сооружении надгробия лицу, осуществившему погребение почетного гражданина Ярославской области

тыс. руб.

ОС

100,0

0,0

0,0

4

Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства

тыс. руб.

ОС

94,44

76,07

76,07

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда

чел.

10700

10700

10700

4.1.2

Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области

ед.

35

35

35

4.1.3

Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

ед.

100

100

100

4.1.4

Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами

%

100

100

100

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области, и проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах

тыс. руб.

ОС

94,44

76,07

76,07

4.2.2

Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

тыс. руб.

ОС

0,0

0,0

0,0

5

Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение

тыс. руб.

ОС

3858,825

4703,36

4703,36

5.1

Результаты:

5.1.1

Количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации

чел.

1700

1700

1700

5.1.2

Количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения

чел.

810

810

810

5.1.3

Количество руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших аттестацию

чел.

76

80

80

5.1.4

Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО

%

100

100

100

5.1.5

Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации

%

100

100

100

5.1.6

Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН Ярославской области

%

100

100

100

5.1.7

Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

%

100

100

100

5.1.8

Количество выполненных межведомственных запросов в электронном виде в АС ЕСРН ЯО

тыс. ед.

130

145

160

5.1.9

Количество изданных информационных, методических изданий

ед.

2

2

2

5.1.10

Количество публикаций, выступлений в СМИ

ед.

100

100

100

5.1.11

Количество участников массовых отраслевых мероприятий

чел.

12000

12000

12000

5.2

Мероприятия: