Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | Справочно | ||||||||
ВСЕГО 2014 - 2020 годы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | ВСЕГО | 80 768 879 | 5 364 685 | 7 091 720 | 9 421 682 | 17 660 814 | 17 074 435 | 12 079 613 | 12 075 930 | ||
федеральный бюджет | 3 780 385 | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 722 208 | 123 735 | 128 949 | |||||
областной бюджет | 71 425 244 | 5 052 183 | 5 856 638 | 7 802 422 | 16 772 837 | 14 482 101 | 10 554 510 | 10 904 553 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 583 361 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 83 780 | ||||||
внебюджетные источники | 4 979 889 | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 1 786 346 | 1 401 368 | 1 042 428 | |||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 74 546 021 | 4 852 092 | 6 397 153 | 8 458 966 | 16 756 302 | 16 030 960 | 11 030 731 | 11 019 817 | 830 000 | 860 000 |
федеральный бюджет | 3 780 385 | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 722 208 | 123 735 | 128 949 | |||||
областной бюджет | 65 202 386 | 4 539 590 | 5 162 071 | 6 839 706 | 15 868 325 | 13 438 626 | 9 505 628 | 9 848 440 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 583 361 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 83 780 | ||||||
внебюджетные источники | 4 979 889 | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 1 786 346 | 1 401 368 | 1 042 428 | 830 000 | 860 000 | |||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 24 326 657 | 570 523 | 668 181 | 1 659 072 | 6 739 811 | 6 192 469 | 5 703 762 | 2 792 839 | ||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники | 1 930 581 | 23 653 | 2 751 | 502 809 | 1 401 368 | 830 000 | 860 000 | |||||
Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодороги мостов | областной бюджет | 5 011 409 | 497 000 | 500 000 | 649 290 | 965 815 | 831 874 | 762 430 | 805 000 | ||
внебюджетные источники | 830 000 | 860 000 | ||||||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 2 498 369 | 488 969 | 529 490 | 1 016 176 | 463 734 | |||||
федеральный бюджет | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
внебюджетные источники | 19 319 | 18 123 | 769 | 427 | ||||||||
Задачи и мероприятия, направленные на достижение целевых показателей в сфере дорожного хозяйства, предусматривающие развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения и осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | ||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | федеральный бюджет | 3 760 385 | 757 682 | 1 291 527 | 736 284 | 722 208 | 123 735 | 128 949 | ||||
областной бюджет | 36 389 245 | 3 480 098 | 3 600 597 | 3 805 499 | 8 176 430 | 6 469 154 | 3 801 866 | 7 055 601 | ||||
внебюджетные источники | 2 572 144 | 244 884 | 395 747 | 63 393 | 825 692 | 1 042 428 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 70 528 | 25 842 | 24 846 | 19 840 | ||||||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.3 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336 | 743 082 | 1 186 558 | 435 696 | ||||||
областной бюджет | 26 975 929 | 2 575 489 | 2 475 864 | 2 321 801 | 6 564 285 | 4 787 273 | 2 822 893 | 5 428 324 | ||||
внебюджетные источники | 1 457 901 | 31 563 | 321 046 | 62 864 | 1 042 428 | |||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.4 | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 395 049 | 14 600 | 104 969 | 300 588 | 722 208 | 123 735 | 128 949 | |||
областной бюджет | 8 831 865 | 672 039 | 902 265 | 1 357 285 | 1 612 145 | 1 681 881 | 978 973 | 1 627 277 | ||||
внебюджетные источники | 1 114 243 | 213 321 | 74 701 | 529 | 825 692 | |||||||
Основное мероприятие 1.5 | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | областной бюджет | 2 569 566 | 232 570 | 586 271 | 485 372 | 488 350 | 777 003 | ||||
внебюджетные источники | 457 845 | 457 845 | ||||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 583 361 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 83 780 | ||||||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 906 683 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 150 968 | 151 245 | ||
областной бюджет | 906 683 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 150 968 | 151 245 | ||||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | областной бюджет | 154 400 | 20 027 | 20 027 | 27 658 | 21 564 | 21 708 | 21 708 | 21 708 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 722 283 | 17 200 | 60 500 | 128 177 | 128 621 | 128 988 | 129 260 | 129 537 | ||
Основное мероприятие 2.3 | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | ВСЕГО | 5 316 175 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 892 779 | 897 914 | 904 868 | ||
областной бюджет | 5 316 175 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 892 779 | 897 914 | 904 868 | ||||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 194 661 | 87 818 | 32 626 | 12 555 | 12 524 | 16 458 | 16 340 | 16 340 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 4 602 318 | 377 508 | 516 133 | 707 000 | 662 677 | 771 000 | 780 000 | 788 000 | ||
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 340 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 518 856 | 55 231 | 77 276 | 79 076 | 105 271 | 101 524 | 100 478 | |||