ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДО 2022 ГОДА
Наименование задачи | N п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события | Получатели бюджетных средств | |||||||
2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, безопасность дорожного движения | |||||||||||
Всего по программе | 10663058,338 | 9895753,660 | 15048868,761 | 18601873,470 | 12133601,100 | 13914954,670 | 11545207,716 | 9305748,331 | |||
из них: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 768973,577 | 548845,123 | 709060,300 | 53110,000 | 33898,000 | 35313,000 | 0,000 | 0,000 | |||
расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего | 226372,821 | 194136,878 | 188105,000 | 188198,000 | 188302,000 | 188377,000 | 188377,000 | 188377,000 | |||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Тюменьоблтранс" | 6032,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" | 5692,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" | 214647,787 | 194136,878 | 188105,000 | 188198,000 | 188302,000 | 188377,000 | 188377,000 | 188377,000 | |||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие транспорта" | |||||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта | |||||||||||
Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта | Всего расходы по подпрограмме 1, в том числе | 1698131,491 | 1994272,285 | 2753431,648 | 2206596,025 | 2212660,100 | 2328083,670 | 2328083,670 | 2328083,670 | ||
1.1. | Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций | 36330,800 | 935,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Количество отправленных пассажиров с автовокзалов и автостанций ГБУ ТО "Объединение АВ и АС", тысс. Пасс., П | 3784,000 | 0,000 | |||||||||
Контрольное событие. Доля транспортных производственных баз введенных для эксплуатации, %, П | 50,00 | ||||||||||
1.2 | Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области | 9380,937 | 844,505 | 5154,000 | 5154,000 | 5154,000 | 5154,000 | 5154,000 | 5154,000 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Количество муниципальных образований, в которых внедрена автоматизированная система оплаты проезда на пассажирском транспорте, ед., П | 2,000 | 6,000 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | |||
1.3. | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 1318500,350 | 1387393,730 | 1444641,912 | 1620921,000 | 1683246,000 | 1786753,000 | 1786753,000 | 1786753,000 | ОМСУ, ГУС ТО | |
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П | 27 | 44 | 44 | 42 | 39 | 41 | 41 | 41 | |||
1.4. | Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом | 57938,691 | 104237,298 | 832256,806 | 63569,000 | 63569,000 | 63569,000 | 63569,000 | 63569,000 | ОМСУ, ГУС ТО | |
Контрольное событие. Количество приобретенных автобусов для перевозок пассажиров автомобильным транспортом, ед., П | 30 | 139 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | |||
1.5. | Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства | 1225,600 | 733,188 | 1384,93 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Количество проведенных этапов конкурса профессионального мастерства в текущем году, ед., П | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1.6. | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом | 90792,299 | 115260,202 | 103825,000 | 161734,025 | 102514,100 | 110125,670 | 110125,670 | 110125,670 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П | 38 | 40 | 40 | 45,4 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
1.7. | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | 67034,192 | 317738,820 | 339553,000 | 325165,000 | 326906,000 | 329487,000 | 329487,000 | 329487,000 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на воздушном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
1.8. | Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров воздушным транспортом | 107123,858 | 49772,79 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО | |
Контрольное событие. Пассажиропоток аэропорта "Рощино" в текущем году, тыс. чел., П | 1373,0 | 1530,0 | |||||||||
1.9. | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом | 9804,764 | 17356,75 | 26616,000 | 29653,000 | 30871,000 | 32595,000 | 32595,000 | 32595,000 | ОМСУ, ГУС ТО | |
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства" | |||||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | |||||||||||
Задача 1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям и обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения. | Всего расходы по подпрограмме 2, в том числе | 8738554,027 | 7707344,497 | 12107332,113 | 16207079,445 | 9732639,000 | 11398494,000 | 9028747,046 | 6789287,661 | ||
за счет средств федерального бюджета | 768973,577 | 548845,123 | 709060,300 | 53110,000 | 33898,000 | 35313,000 | 0,000 | 0,000 | |||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 4058113,840 | 5454897,301 | 6968576,000 | 5594963,000 | 5477811,000 | 5736594,000 | 5736593,945 | 5736593,945 | |||
2.1. | Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 4881700,471 | 3894059,899 | 7192387,000 | 11874480,445 | 5493888,000 | 6962399,000 | 5797652,046 | 3558192,661 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 2090084,795 | 2460151,823 | 5162786,000 | 2534005,000 | 2357169,000 | 2603126,000 | 2603126,000 | 2603126,000 | |||
Контрольное событие. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км, П | 30,5 | 48,8 | 393,3 | 323,950 | 430,626 | 344,601 | 72,569 | 0,000 | |||
2.2. | Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 39438,509 | 1096689,478 | 1022412,000 | 1112416,000 | 1012416,000 | 1012416,000 | 1012416,000 | 1012416,000 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 994160,839 | 771224,000 | 1012416,000 | 1012416,000 | 1012416,000 | 1012416,000 | 1012416,000 | |||
Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П | 44,5 | 309,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
2.3. | Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда | 51537,234 | 111943,654 | 400066,000 | 292387,000 | 306094,000 | 320377,000 | 320377,000 | 320377,000 | ГУС ТО, ОМСУ | |
1.3.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 111943,654 | 328505,700 | 239277,000 | 272196,000 | 285064,000 | 320377,000 | 320377,000 | ||||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 51537,234 | 111943,654 | 325505,700 | 239277,000 | 272196,000 | 285064,000 | 320377,000 | 320377,000 | |||
в том числе: | |||||||||||
1.3.2. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 71560,300 | 53110,000 | 33898,000 | 35313,000 | |||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 71560,300 | 53110,000 | 33898,000 | 35313,000 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 71560,300 | 53110,000 | 33898,000 | 35313,000 | |||||||
Контрольное событие. Количество сельских населенных пунктов, соединенных в текущем году с сетью автомобильных дорог общего пользования, ед., П | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2.4. | Мероприятие. Межбюджетные отношения, возникающие в ходе реализации федеральных и региональных программ в сфере дорожного хозяйства | 781548,577 | 548845,123 | 728087,200 | 550000,000 | 875000,000 | 1205000,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО, федеральный бюджет | |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" | 530226,600 | 547228,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 238746,977 | 1616,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Субсидии федеральному бюджету на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения | 12575,000 | 0,000 | 728087,200 | 550000,000 | 875000,000 | 1205000,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Контрольное событие. Исполнение в полном объеме обязательств Тюменской области по соглашению о софинансировании федерального бюджета, да - 100%/нет - 0%, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
2.5. | Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: | 1758622,704 | 570835,884 | 1251500,115 | 247264,000 | 148000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОМСУ | |
1.5.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 637500,000 | ||||||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 637500,000 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 637500,000 | ||||||||||
1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры | 1251500,115 | ||||||||||
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры | 1661997,525 | 196248,676 | 33773,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры | 96625,178 | 374587,208 | 1217726,772 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
в том числе: | |||||||||||
Вагайскому муниципальному району | 2148,304 | 16195,399 | |||||||||
Уватскому муниципальному району | 1452,573 | ||||||||||
Тюменскому муниципальному району | 111164,942 | 650619,024 | |||||||||
Тобольскому муниципальному району | 0,000 | 14910,052 | |||||||||
Нижнетавдинскому муниципальному району | 1440,100 | ||||||||||
Ярковскому муниципальному району | 7452,717 | 26273,377 | 48345,002 | ||||||||
Ялуторовскому муниципальному району | 6324,055 | ||||||||||
городскому округу г. Ишим | 0,000 | 38314,039 | 19570,000 | 17264,0 | |||||||
городскому округу г. Тобольск | 41647,674 | 34651,804 | 121151,679 | 230000,0 | 148000,0 | ||||||
городскому округу г. Тюмень | 1707050,642 | 355390,744 | 268271,854 | ||||||||
городскому округу г. Ялуторовск | 2471,672 | 0,000 | 106113,051 | ||||||||
Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П | 15,000 | 23,8 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | - | - | - | |||
Мероприятие. Проектно-изыскательские работы | 22042,148 | 61308,582 | 72159,205 | 255415,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2.6. | из них: | ГУС ТО | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Контрольное событие. Количество разработанных проектов в текущем году, ед., П | 7 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.7. | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог | 1194012,365 | 1414098,751 | 1430988,593 | 1865385,000 | 1865385,000 | 1865385,000 | 1865385,000 | 1865385,000 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1147518,234 | 1339795,862 | 0,000 | 1756155,000 | 1802132,000 | 1800675,000 | 1800674,945 | 1800674,945 | |||
Контрольное событие. Обеспечение в текущем году нормативного состояния региональной сети автодорог и расположенных на ней объектов дорожной инфраструктуры, да - 100%/нет - 0%, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2.8. | Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения | 9652,020 | 9563,126 | 9732,000 | 9732,000 | 31856,000 | 32917,000 | 32917,000 | 32917,000 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Контрольное событие. Количество восстановленных существующих и устроенных новых посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, ед., П | 25 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Распределение средств в составе Программы по каждому бюджетополучателю | 10663058,338 | 9895753,660 | 15048868,761 | 18601873,470 | 12133601,100 | 13914954,670 | 11545207,716 | 9305748,331 | |||
ГУС ТО | 8904435,634 | 9324917,776 | 13797368,646 | 18354609,470 | 11985601,100 | 13914954,670 | 11545207,716 | 9305748,331 | |||
ОМСУ | 1758622,704 | 570835,884 | 1251500,115 | 247264,000 | 148000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||