N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
проектируемые показатели | ||||||||
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование) | Х | 11,9 | 11,8 | 13,1 | 12,4 | 12,5 | 12,7 |
2. | Число получателей услуг, чел. | Х | 80447 | 79221 | 83548 | 86724 | 88788 | 90208 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 6697 | 6739 | 6742 | 6379 | 6994 | 7103 | 7103 |
4. | Средняя заработная плата работников в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации, рублей | 20778,0 | 25355,6 | 28029,2 | 29005,9 | 29005,9 | 29490,6 | 30153,7 |
5. | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 122,0 | 110,5 | 103,5 | 100,0 | 101,7 | 102,2 |
6. | Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей | 15110,0 | 26496,6 | 27023,9 | 28164,5 | 29005,9 | 29490,6 | 30153,7 |
7. | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, % | Х | 175,4 | 102,0 | 104,2 | 103,0 | 101,7 | 102,2 |
8. | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%) | 72,7 | 104,5 | 96,4 | 97,1 | 100 | 100 | 100 |
9. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
10. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) | 1581,0 | 2789,8 | 2846,6 | 2807,2 | 3169,5 | 3272,8 | 3346,4 |
11. | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <*> | Х | 1208,8 | 56,8 | 17,3 | 379,7 | 483,0 | 556,5 |
12. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11) | Х | 1208,8 | 56,8 | 17,3 | 379,7 | 483,0 | 556,5 |
13. | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | Х | 1207,3 | 52,4 | 13,7 | 367,5 | 428,2 | 485,5 |
14. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | Х | 1,5 | 4,4 | 3,6 | 12,2 | 54,8 | 71,0 |
15. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 272,7 | 122,1 | 153,5 | 213,0 |
17. | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 x 100%), % | Х | 0,0 | 0,0 | 1562,5 | 32,1 | 31,7 | 38,2 |
________________
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.