N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
проектируемые показатели | ||||||||
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование) | Х | 14,8 | 15 | 15,8 | 15,8 | 16 | 16,3 |
2. | Число получателей услуг, человек | Х | 183737 | 185334 | 190049 | 194916 | 198640 | 202365 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 13126 | 12415 | 12366 | 12066 | 12370 | 12415 | 12415 |
4. | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 27444,6 | 29969,6 | 32431,0 | 29242,0 | 30996,5 | 32512,2 | 34352,4 |
5. | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 109,2 | 108,2 | 90,1 | 106,0 | 104,9 | 105,7 |
6. | Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей | 23815,0 | 30592,4 | 33326,5 | 33444,2 | 33444,2 | 33444,2 | 34352,4 |
7. | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, % | Х | 128,5 | 108,9 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 102,7 |
8. | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%) | 86,8 | 102,1 | 102,7 | 114,37 | 107,9 | 102,9 | 100,0 |
9. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
10. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) | 4884,0 | 5934,1 | 6438,9 | 6304,9 | 6463,7 | 6487,2 | 6663,4 |
11. | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <*> | Х | 1050,1 | 504,8 | 370,8 | 529,7 | 553,2 | 729,3 |
12. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11): | Х | 1050,1 | 504,8 | 370,8 | 529,7 | 553,2 | 729,3 |
13. | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | Х | 1043,9 | 487,8 | 361,6 | 510,3 | 530,2 | 692,3 |
14. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | Х | 6,2 | 17,0 | 9,2 | 19,4 | 23,0 | 37,0 |
15. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей | Х | 0,0 | 82,6 | 404,7 | 394,5 | 526,0 | 675,4 |
17. | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 x 100%), % | Х | 0,0 | 16,4 | 109,1 | 74,5 | 95,1 | 92,6 |
________________
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.