Таблица 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источник финансирования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Подпрограмма N 1 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Формирование благоприятной культурной среды на территории города | ||||||||||||
1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Муниципальные учреждения культуры | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0059 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 00590 | 2820935,5 | 369026,3 | 418637,1 | 456732,1 | 455945,3 | 370119,1 | 361606,4 | 388869,4 |
1.1.2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | Управление культуры | 2017 - 2019 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 21730 | 93182,6 | - | - | - | 33260,9 | 29888,9 | 30032,8 | - |
1.1.3. | Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Муниципальные учреждения культуры | 2018 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 S3850 | 77186,1 | - | - | - | - | 20250,8 | 28400,0 | 28535,3 |
1.1.4. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Муниципальные учреждения культуры | 2015 - 2017 гг. | Федеральный бюджет 12 1 5144 (2015 г.) 12 1 01 51440 (2016 г.) 12 1 01 L5192 | 1246,9 | - | 341,3 | 334,1 | 571,5 | - | - | - |
1.1.5. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Муниципальные учреждения культуры | 2016 - 2017 гг. | Областной бюджет 12 1 01 71030 (2016 г.) 12 1 01 L5192 12 1 01 S4180 | 8333,3 | - | - | 1986,9 | 6346,4 | - | - | - |
1.1.6. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Муниципальные учреждения культуры | 2017 - 2019 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 S4180 | 11484,7 | - | - | - | 3685,1 | 3860,4 | 3939,2 | - |
1.1.7. | Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Муниципальные учреждения культуры | 2015 г. | Областной бюджет 12 1 9010 (2015 г.) | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
1.1.8. | Оплата общественных работ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Муниципальные учреждения культуры | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 2024 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 20240 | 25404,7 | 5458,1 | 3742,3 | 3368,1 | 3031,3 | 3031,3 | 3031,3 | 3742,3 |
1.1.9. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2016 - 2017 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 40370 | 17332,3 | - | - | 10232,3 | 7100,0 | - | - | - |
1.1.10. | Субсидии некоммерческой организации Фонд содействия социально-культурному развитию "Город" в качестве целевого взноса для проектирования и строительства выставочного зала с экспозицией "Россия - моя история" в городе Ростове-на-Дону | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2017 - 2018 гг. | Бюджет города 12 1 01 60200 | 135400,6 | - | - | - | 57280,6 | 78120,0 | - | - |
Итого по основному мероприятию 1.1. | 3191006,7 | 374484,4 | 423220,7 | 472653,5 | 567221,1 | 505270,5 | 427009,7 | 421146,8 | ||||
Основное мероприятие 1.2. Руководство и управление в сфере культуры и искусства | ||||||||||||
1.2.1. | Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону | 142183,1 | 12638,6 | 22496,3 | 21410,3 | 21116,5 | 20723,5 | 21301,6 | 22496,3 |
12 1 0011 (2014 - 2015 гг.) 12 1 02 00110 | 129375,4 | 11697,1 | 20469,1 | 19500,4 | 19149,2 | 18756,2 | 19334,3 | 20469,1 | ||||
12 1 0019 (2014 - 2015 гг.) 12 1 02 00190 | 12644,1 | 927,9 | 2002,2 | 1884,9 | 1942,3 | 1942,3 | 1942,3 | 2002,2 | ||||
12 1 9999 (2014 - 2015 гг.) 12 1 02 99999 | 163,6 | 13,6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
1.2.2. | Обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 г. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0029 (2014 г.) | 9675,9 | 9675,9 | - | - | - | - | - | - |
Итого по основному мероприятию 1.2. | 151859,0 | 22314,5 | 22496,3 | 21410,3 | 21116,5 | 20723,5 | 21301,6 | 22496,3 | ||||
Основное мероприятие 1.3. Сохранение, популяризация и охрана объектов монументального искусства (памятников и мемориалов) | ||||||||||||
1.3.1. | Предоставление информации об объектах культурного наследия (муниципальных памятниках монументального искусства и воинской славы), организация мероприятий, обеспечивающих популяризацию объектов культурного наследия | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по основному мероприятию 1.3. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Всего по Подпрограмме N 1 | 3342865,7 | 396798,9 | 445717,0 | 494063,8 | 588337,6 | 525994,0 | 448311,3 | 443643,1 | ||||
Всего по Подпрограмме N 1 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2015 - 2017 гг. | Федеральный бюджет 12 1 5144 (2015 г.) 12 1 01 51440 12 1 01 L5192 | 1246,9 | - | 341,3 | 334,1 | 571,5 | - | - | - | ||
Всего по Подпрограмме N 1 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2015 - 2017 гг. | Областной бюджет 12 1 9010 (2015 г.) 12 1 01 71030 12 1 01 L5192 12 1 01 S4180 | 8833,3 | - | 500,0 | 1986,9 | 6346,4 | - | - | - | ||
Всего по Подпрограмме N 1 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0059 12 1 2024 12 1 0011 12 1 0019 12 1 0029 12 1 9999 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 00590 12 1 01 21730 12 1 01 20240 12 1 01 40370 12 1 01 S4180 12 1 01 S3850 12 1 02 00110 12 1 02 00190 12 1 02 99999 | 3197384,9 | 396798,9 | 444875,7 | 491742,8 | 524139,1 | 447874,0 | 448311,3 | 443643,1 | ||
Всего по Подпрограмме N 1 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2017 - 2018 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 60200 | 135400,6 | 57280,6 | 78120,0 | |||||||
Подпрограмма N 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение доступности музыкального и художественно-эстетического образования | ||||||||||||
2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 0059 (2014 - 2015 гг.) 12 2 01 00590 | 2771839,6 | 344398,2 | 369648,2 | 385671,3 | 423234,7 | 427696,0 | 421923,2 | 399268,0 |
2.1.2. | Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2018 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 01 S4250 | 16614,6 | 671,3 | 6441,0 | 9502,3 | ||||
2.1.3. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | Управление культуры | 2017 г. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 01 21730 | 340,0 | - | - | - | 340,0 | - | - | - |
2.1.4. | Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2014, 2016 - 2017 гг. | Областной бюджет 12 2 9010 (2014 г.) 12 2 01 71180 | 563,4 | 94,4 | - | 379,0 | 90,0 | - | - | - |
Итого по основному мероприятию 2.1. | 2789357,6 | 344492,6 | 369648,2 | 386050,3 | 423664,7 | 428367,3 | 428364,2 | 408770,3 | ||||
Основное мероприятие 2.2. Инвестиционное развитие | ||||||||||||
2.2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 - 2015 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.) | 107355,0 | 78575,4 | 28779,6 | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||||
Детская школа искусств в пос. Александровка города Ростова-на-Дону | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 - 2015 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.) | 107355,0 | 78575,4 | 28779,6 | - | - | - | - | - | |
Итого по основному мероприятию 2.2 | 107355,0 | 78575,4 | 28779,6 | - | - | - | - | - | ||||
Всего по Подпрограмме N 2 | 2896712,6 | 423068,0 | 398427,8 | 386050,3 | 423664,7 | 428367,3 | 428364,2 | 408770,3 | ||||
Всего по Подпрограмме N 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 - 2017 гг. | Областной бюджет 12 2 9010 (2014 г.) 12 2 01 71180 | 563,4 | 94,4 | - | 379,0 | 90,0 | - | - | - | ||
Всего по Подпрограмме N 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 0059 (2014 - 2015 гг.) 12 2 01 00590 12 2 01 21730 12 2 01 S4250 | 2788794,2 | 344398,2 | 369648,2 | 385671,3 | 423574,7 | 428367,3 | 428364,2 | 408770,3 | ||
Всего по Подпрограмме N 2 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 - 2015 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.) | 107355,0 | 78575,4 | 28779,6 | - | - | - | - | - | ||
Итого по Программе | 6239578,3 | 819866,9 | 844144,8 | 880114,1 | 1012002,3 | 954361,3 | 876675,5 | 852413,4 | ||||
Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | 5996822,8 | 741291,5 | 815365,2 | 880114,1 | 954721,7 | 876241,3 | 876675,5 | 852413,4 | ||||
Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | Федеральный бюджет 12 1 5144 (2015 г.) 12 1 01 51440 12 1 01 L5192 | 1246,9 | - | 341,3 | 334,1 | 571,5 | - | - | - | |||
Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | Областной бюджет 12 1 9010 12 2 9010 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 71030 12 2 01 71180 12 1 01 L5192 12 1 01 S4180 | 9396,7 | 94,4 | 500,0 | 2365,9 | 6436,4 | - | - | - | |||
Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0059 12 1 2024 12 1 0011 12 1 0019 12 1 0029 12 1 9999 12 2 0059 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 00590 12 1 01 21730 12 1 01 20240 12 1 01 40370 12 1 01 S4180 12 1 01 S3850 12 1 02 00110 12 1 02 00190 12 1 02 99999 12 2 01 00590 12 2 01 21730 12 2 01 S4250 | 5986179,1 | 741197,1 | 814523,9 | 877414,1 | 947713,7 | 876241,3 | 876675,5 | 852413,4 | |||
Итого по Программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 60200 (2017 - 2018 гг.) | 242755,6 | 78575,4 | 28779,6 | - | 57280,6 | 78120,0 | - | - | |||
Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН