ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ"
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Всего по Государственной программе, млн. рублей <13> | Главный распорядитель бюджетных средств | Участники Государственной программы | Вводимая мощность | Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей | Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий) | |||||
2013 <1> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
Всего по Государственной программе | Всего | 2907,3 <20> | 4570,5 | 7271,3 <17> | 11791,1 <48> | 18110,5 | 5183,1 | 42383,9 | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 391,0 | 482,3 | 3264,6 | 2206,3 | 4,2 | 6348,4 | ||||||||
Федеральный бюджет | 560,0 | 459,1 | 3369,2 | 7025,1 <22> | 6803,7 | 260,2 | 14411,3 | |||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 391,0 | 13,2 | 2400,7 | 1047,8 | 3852,7 | |||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 295,3 <20> | 1031,7 | 2922,9 <16> | 4126,2 <28> | 8947,4 | 4835,2 <23> | 18822,3 | |||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 457,6 | 845,7 | 1150,6 | 4,2 | 2458,1 | |||||||||
Местный бюджет | 0,2 | 29,3 | 66,8 <15> | 69,5 | 96,5 | 87,7 | 302,5 | |||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | 11,5 | 18,2 | 7,9 | 37,6 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 2051,8 | 3050,4 | 912,4 | 570,3 | 2262,9 | 8847,8 | ||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | Всего | 590,0 | 439,2 | 181,7 | 173,6 | 1049,2 | 544,4 | 2453,6 | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 391,0 | 13,2 | 44,9 | 75,4 | 524,5 | |||||||||
Федеральный бюджет | 560,0 | 413,0 | 51,6 | 37,2 | 609,3 | 260,2 | 1497,8 | |||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 391,0 | 13,2 | 29,3 | 433,5 | ||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 30,0 | 26,2 | 130,1 | 136,4 | 439,9 | 284,2 | 955,8 | |||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 44,9 | 46,1 | 91,0 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.2. | Строительство тренировочной площадки N 2, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе: | Всего | 5,9 | 50,6 | 145,7 | 164,3 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Одно поле | 155,2 | Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА | |||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 4,3 | 33,6 | 37,9 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 12,0 | 81,0 | 81,0 | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 5,9 | 38,6 | 64,7 | 83,3 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 4,3 | 21,6 | 25,9 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.2.2. | Строительно-монтажные работы | Всего | 2,0 | 44,0 | 145,2 | 156,2 | ||||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 1,9 | 33,1 | 35,0 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 12,0 | 81,0 | 81,0 | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 2,0 | 32,0 | 64,2 | 75,2 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 1,9 | 21,1 | 23,0 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.3. | Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе: | Всего | 4,7 | 56,1 | 138,9 | 180,5 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Одно поле | 172,8 | Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА | |||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 3,2 | 16,0 | 19,2 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 12,0 | 73,4 | 81,3 | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 4,1 | 4,1 | ||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 4,7 | 44,1 | 65,5 | 99,2 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 3,2 | 11,9 | 15,1 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.3.2. | Строительно-монтажные работы | Всего | 0,9 | 49,8 | 138,4 | 172,7 | ||||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 0,9 | 15,5 | 16,4 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 12,0 | 73,4 | 81,3 | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 4,1 | 4,1 | ||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,9 | 37,8 | 65,0 | 91,4 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 0,9 | 11,4 | 12,3 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.4. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Металлург", г. Самара, ул. Строителей, д. 1, в том числе: | Всего | 1,5 | 26,0 | 45,7 | 53,0 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Одно поле | 52,3 | Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА | |||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 1,5 | 18,7 | 20,2 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 13,2 | 28,7 | 28,7 | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 13,2 | 13,2 | ||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 1,5 | 12,8 | 17,0 | 24,3 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 1,5 | 5,5 | 7,0 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.4.2. | Строительно-монтажные работы | Всего | 0,6 | 24,0 | 45,7 | 51,0 | ||||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 0,6 | 18,7 | 19,3 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 13,2 | 28,7 | 28,7 | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 13,2 | 13,2 | ||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,6 | 10,8 | 17,0 | 22,3 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 0,6 | 5,5 | 6,1 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.5. | Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе: | Всего | 31,9 | 49,0 | 0,1 | 568,3 | 408,7 | 1058,0 <2> | 50 000 м2 | 1018,1 | Показатель - выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона Ожидаемый результат - обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата | |||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 22,0 | 38,4 | 374,3 | 224,3 | 659,0 <2> | |||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 9,9 | 10,6 | 0,1 | 194,0 | 184,4 | 399,0 <2> | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.5.2. | Поставка, монтаж, демонтаж | Всего | 530,6 | 408,7 | 939,3 <2> | Министерство строительства Самарской области | Автономная некоммерческая организация "Арена-2018" | |||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | 374,3 | 224,3 | 598,6 <2> | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 156,3 | 184,4 | 340,7 <2> | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.6. | Строительство тренировочной площадки, Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал N 32, выделы 3, 4, 10, 11, в том числе: | Всего | 9,6 | 8,2 | 68,7 | 135,7 | 210,7 <2> | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Одно поле | 153,2 | Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА | ||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 4,6 | 6,9 | 11,5 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 21,6 | 35,9 | 57,5 <2> | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 9,6 | 8,2 | 47,1 | 99,8 | 153,2 <2> | |||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 4,6 | 6,9 | 11,5 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.6.2. | Строительно-монтажные работы | Всего | 5,0 | 64,6 | 135,7 | 200,3 <2> | ||||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 21,6 | 35,9 | 57,5 <2> | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 5,0 | 43,0 | 99,8 | 142,8 <2> | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.7. | Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов", г. Самара, ул. Шушенская, д. 50 а, в том числе: | Всего | 1,5 | 2,5 | 81,9 | 84,5 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Одно поле | 78,3 <34> | Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА | |||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 1,2 | 0,2 | 1,4 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 30,3 | 30,3 | ||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 1,5 | 2,5 | 51,6 | 54,2 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 1,2 | 0,2 | 1,4 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
1.7.2. | Строительно-монтажные работы | Всего | 0,3 | 81,9 | 82,0 | |||||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 30,3 | 30,3 | ||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,3 | 51,6 | 51,7 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
2. План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса | Всего | 6,4 | 51,8 | 307,2 | 2323,8 | 8,2 | 2697,4 | |||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 6,4 | 51,8 | 7,2 | 323,8 | 8,2 | 397,4 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 300,0 | 2000,0 | 2300,0 | |||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
2.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, оснащение коллективных средств размещения Самарской области, предполагаемых к использованию для размещения клиентских групп ФИФА, болельщиков, волонтеров, ведомств, обеспечивающих общественную безопасность, технического персонала подрядчиков, маркетинговых партнеров и иных категорий групп, обслуживающих проведение чемпионата мира по футболу, в том числе на создание линейных объектов и инженерных сетей, предназначенных для функционирования коллективных средств размещения Самарской области | Всего | 312,6 | 312,6 | Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | Юридические лица (по согласованию) | Показатель - объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области Ожидаемый результат - увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области | |||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 312,6 <49> | 312,6 | ||||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
2.3. | Создание, развитие и поддержка сети информационных центров в Самарской области для туристов и болельщиков чемпионата | Всего | 6,4 | 8,9 | 7,2 | 11,2 | 8,2 | 41,9 | Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | Показатель - количество введенных в эксплуатацию информационных центров Ожидаемый результат - повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма путем создания 4 туристских информационных центров | ||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 6,4 | 8,9 | 7,2 | 11,2 | 8,2 | 41,9 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры | Всего | 2258,8 <20> | 3093,7 | 4151,1 | 7457,5 <47> | 8792,1 | 859,0 | 22273,9 | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 2467,4 | 1422,0 | 3889,4 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 3158,8 | 5896,2 <46> | 5376,8 | 10841,6 | ||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 2358,4 | 1018,5 | 3376,9 | |||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 207,0 <20> | 45,0 | 286,2 | 1510,9 <26> | 3355,8 | 813,0 <25> | 5485,6 | |||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 101,1 | 395,6 | 496,7 | |||||||||||
Местный бюджет | 5,0 | 7,9 | 50,4 | 59,5 | 46,0 | 153,0 | ||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | 7,9 | 7,9 | 15,8 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 2051,8 | 3043,7 | 698,2 | 5793,7 | ||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.2. | Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт "Курумоч" | Всего | 476,3 | 1190,8 | 1003,4 | 2373,4 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 4,05 км | 2373,4 | Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог | ||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 238,3 | 58,8 | 297,1 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 451,3 <24> | 1140,8 <39> | 956,2 <24> | 2251,2 | ||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 238,3 | 58,8 | 297,1 | |||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 25,0 | 50,0 <24> | 47,2 <24> | 122,2 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.3. | Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС N 115 "Роснефть" городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону | Всего | 2857,5 | 4905,4 | 4607,5 | 9076,6 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 9,181 км | 9076,6 | Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог | ||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 2120,1 | 959,7 | 3079,8 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 2707,5 <24> | 4755,4 <44> | 4420,6 <24> | 8590,4 | ||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 2120,1 | 959,7 | 3079,8 | |||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 150,0 <24> | 150,0 <45> | 186,9 <24> | 486,2 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.4. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова). Выполнение работ по 1, 2 и 3 этапам | Всего | 273,0 | 591,2 | 864,2 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2,9 км | 864,2 | Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог | |||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 273,0 <24> | 591,2 <24> | 864,2 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.5. | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Дальняя (от Московского шоссе до ул. Арена 2018) | Всего | 135,8 | 403,7 | 417,9 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2,52 км | 417,9 | Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону | |||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 121,6 | 121,6 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 135,8 <24> | 403,7 <24> | 417,9 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 121,6 | 121,6 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.6. | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе до ул. Демократической) | Всего | 319,3 | 777,2 | 898,8 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2,58 км | 898,8 | Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону | |||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 197,7 | 197,7 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 319,3 <24> | 777,2 <24> | 898,8 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 197,7 | 197,7 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.7. | Проектирование и строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической | Всего | 4,2 | 388,7 | 260,1 | 651,5 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Три парковки: южная парковка площадью 7,6 га, восточная парковка площадью 2,0 га, северная парковка площадью 7,3 га | 465,1 | Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА | |||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 4,2 | 388,7 | 260,1 | 651,5 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.21. | Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев) <35> | Всего | 50,0 | 78,8 | 423,8 | 542,6 | 425,0 | 1362,6 <2> | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию) | 15,5 км - реконструкция, 2,2 км двухпутного пути или 4,4 км однопутного пути - строительство трамвайных линий | 1362,6 | Показатель - протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону | |
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 78,8 | 78,8 | 157,6 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 45,0 | 70,9 | 381,4 | 488,3 | 382,5 | 1226,3 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 70,9 | 70,9 | 141,8 | |||||||||||
Местный бюджет | 5,0 | 7,9 | 42,4 | 54,3 | 42,5 | 136,3 | ||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | 7,9 | 7,9 | 15,8 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.25. | Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на территории г.о. Самара | Всего | 5,8 | 5,8 | 26,7 | 38,3 <2> | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара Ожидаемый результат - информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 5,8 | 5,8 | 26,7 | 38,3 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.30. | Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах местного значения на территории г.о. Самара | Всего | 59,9 | 59,9 <2> | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию) | Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара Ожидаемый результат - информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения | |||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 56,9 | 56,9 | ||||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство здравоохранения Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения | Всего | 63,8 | 372,3 | 407,7 | 233,8 | 487,6 | 1485,7 | |||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 73,8 | 5,7 | 79,5 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 63,8 | 372,3 | 407,7 | 233,8 | 487,6 | 1485,7 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 73,8 | 5,7 | 79,5 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
4.1. | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования | Всего | 3,2 | 15,9 | 37,7 | 59,4 | 109,1 | Министерство здравоохранения Самарской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова" | Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения Ожидаемый результат - улучшение условий оказания медицинской помощи | ||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 7,1 | 7,1 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 3,2 | 15,9 | 37,7 | 59,4 | 109,1 | |||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 7,1 | 7,1 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
4.2. | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования | Всего | 60,6 | 83,5 | 53,5 | 33,3 | 6,4 | 216,1 | Министерство здравоохранения Самарской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения Ожидаемый результат - улучшение условий оказания медицинской помощи | |||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 15,5 | 5,7 | 21,2 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 60,6 | 83,5 | 53,5 | 33,3 | 6,4 | 216,1 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 15,5 | 5,7 | 21,2 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
4.5. | Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам | Всего | 9,2 | 7,0 | 10,5 | 26,7 | Министерство здравоохранения Самарской области | Государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области | Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения | |||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 9,2 | 7,0 | 10,5 | 26,7 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
4.10. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на приобретение мебели, необходимой для реализации лечебного процесса в учреждениях, обеспечивающих оказание медицинской помощи во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | Всего | 20,5 | 20,5 | Министерство здравоохранения Самарской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 5", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 6" | Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью Ожидаемый результат - улучшение условий оказания медицинской помощи | |||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 20,5 | 20,5 | ||||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара | Всего | 504,7 | 859,8 | 873,4 <38> | 1332,6 | 1657,8 | 4650,70 | |||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 193,9 | 132,4 | 206,0 | 532,3 | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 494,9 | 826,0 | 858,1 <38> | 1296,2 | 1635,8 <42> | 4543,2 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 191,5 | 125,0 | 206,0 | 522,5 | ||||||||||
Местный бюджет | 9,8 | 33,8 | 15,3 | 36,4 | 22,0 | 107,5 | ||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | 2,4 | 7,4 | 9,8 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
6.4. | Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе: | Всего | 136,9 | 551,8 | 521,1 | 344,0 | 552,0 | 1785,6 | Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия | |||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 125,0 | 123,4 | 71,8 | 320,2 | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 136,0 | 530,6 | 514,1 | 307,6 | 530,0 | 1705,1 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 125,0 | 116,4 | 71,8 | 313,2 | ||||||||||
Местный бюджет | 0,9 | 21,2 | 7,0 | 36,4 | 22,0 | 80,5 | ||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
6.4.1. | Объектов, находящихся в собственности Самарской области | Всего | 40,5 | 159,7 | 64,5 | 90,2 | 62,5 | 319,8 | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 33,1 | 64,5 | 97,6 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 2,9 | 43,7 | 30,3 <31> | 20,0 | 18,4 | 85,0 | Министерство культуры Самарской области | |||||||
2,2 | 18,7 | 53,0 | 23,5 | 97,4 | Министерство образования и науки Самарской области | |||||||||
34,4 | 91,7 <9> | 34,2 <31> | 13,8 | 20,6 | 127,4 | Министерство здравоохранения Самарской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская клиническая гериатрическая больница", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 13 Железнодорожного района", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной кожно-венерологический диспансер", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 3", | |||||||
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская стоматологическая поликлиника N 1", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной медицинский центр Династия" | ||||||||||||||
1,0 | 5,6 | 6,6 | Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области | |||||||||||
3,4 | 3,4 | Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | ||||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 33,1 | 64,5 | 97,6 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
6.4.3. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами | Всего | 91,9 | 285,9 | 397,7 | 71,8 | 379,4 | 1063,0 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" | ||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 91,9 | 71,8 | 163,7 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 91,9 | 285,9 | 397,7 | 71,8 | 379,4 | 1063,0 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 91,9 | 71,8 | 163,7 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
6.5. | Строительство новых и реконструкция действующих инженерных сетей на территории исторического центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, акватория рек Самары и Волги (проектно-изыскательские работы) | Всего | 98,0 | 2,4 | 98,0 | Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды Ожидаемый результат - разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы | ||||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 98,0 | 98,0 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | |||||||||||
2,4 | 2,4 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
6.6. | Благоустройство исторического центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, включая создание парковой зоны на стрелке рек Самары и Волги (проектно-изыскательские работы) | Всего | 68,0 | 1,8 | 68,0 | Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды Ожидаемый результат - разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы | ||||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 68,0 | 68,0 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | |||||||||||
1,8 | 1,8 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов | Всего | 2,6 | 345,1 | 1468,2 <17> | 1923,2 | 3187,8 | 555,8 | 5588,6 | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 258,1 | 533,4 | 495,3 | 1286,8 | ||||||||||
Федеральный бюджет | 77,9 | 620,8 | 698,4 | 1354,8 | ||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 42,3 | 42,3 | ||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 2,4 | 336,0 | 1199,9 <16> | 1075,2 | 2320,5 | 540,2 <40> | 3644,3 | |||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 249,0 | 488,2 | 495,3 | 1232,5 | ||||||||||
Местный бюджет | 0,2 | 9,1 | 22,2 <15> | 2,9 | 0,6 | 15,6 | 28,7 | |||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | 9,1 | 2,9 | 12,0 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 168,2 | 224,3 | 168,3 | 560,8 | ||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
8.5. | Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной, в том числе: | Всего | 38,0 | 407,7 | 1462,1 | 918,3 | 1928,5 | 4,6 км | Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры | |||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 38,0 | 407,5 | 452,1 | 897,6 | ||||||||||
Федеральный бюджет | 578,5 | 141,2 | 719,7 | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 38,0 | 406,9 | 882,8 | 777,1 | 1208,0 | |||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 38,0 | 406,7 | 452,1 | 896,8 | ||||||||||
Местный бюджет | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
8.5.2. | Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной | Всего | 391,7 | 1446,3 | 918,3 | 1912,5 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | 1979,9 | |||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 391,7 | 452,1 | 843,8 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 578,5 | 141,2 | 719,7 | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 391,7 | 867,8 | 777,1 | 1192,8 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 391,7 | 452,1 | 843,8 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
8.10. | Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара, в том числе: | Всего | 45,0 | 131,9 | 1117,8 | 243,2 | 1453,9 <2> | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей | ||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 45,0 | 39,0 | 84,0 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 261,9 | 261,9 | ||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 45,0 | 131,9 | 855,9 | 243,2 <41> | 1192,0 <2> | |||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 45,0 | 39,0 | 84,0 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
8.10.2. | Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.1 | Всего | 48,6 | 3,0 | 48,6 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | 48,6 | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 48,6 | 3,0 | 48,6 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
8.10.3. | Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.2 | Всего | 33,2 | 809,0 | 809,9 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | 715,9 | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 32,3 | 32,3 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 261,9 | 261,9 | ||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 33,2 | 547,1 | 548,0 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 32,3 | 32,3 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
8.10.5. | Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (IV этап) | Всего | 235,7 | 235,7 | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | 235,7 | |||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 235,7 | 235,7 | ||||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
8.10.6. | Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (III этап) | Всего | 194,8 | 194,8 <2> | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | 194,8 | |||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 194,8 <8> | 194,8 | ||||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
10. План мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона | Всего | 55,9 | 46,1 | 90,9 | 5,8 | 9,2 | 4,2 | 202,1 | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 5,8 | 4,2 | 10,0 | |||||||||||
Федеральный бюджет | 46,1 | 80,9 | 127,0 | |||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 55,9 | 10,0 | 5,8 | 9,2 | 4,2 <8> | 75,1 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 5,8 | 4,2 | 10,0 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
10.2. | Корректировка проектов планировки территории в городском округе Самара, разработанных для размещения спортивных и иных объектов чемпионата | Всего | 10,0 | 5,8 | 4,2 | 10,0 | Министерство строительства Самарской области | Показатель - количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата Ожидаемый результат - корректировка проектов планировки территории в связи с требованиями ФИФА и МВД России в части антитеррористической защищенности и безопасности проведения мероприятия | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 5,8 | 4,2 | 10,0 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 10,0 | 5,8 | 4,2 <8> | 10,0 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 5,8 | 4,2 | 10,0 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года | Всего | 69,3 | 731,4 | 623,5 | 1422,3 | |||||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 69,3 | 731,4 | 623,5 <30> | 1422,3 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
11.1. | Проектирование, строительство и материально-техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической | Всего | 17,1 | 211,5 | 163,4 | 390,8 <2> | Министерство строительства Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | Пожарное депо на шесть машино-выездов | 192,3 <33> | Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности Ожидаемый результат - ввод в эксплуатацию объекта противопожарной службы Самарской области | |||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 17,1 | 211,5 | 163,4 <8> | 390,8 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
------------------------------------------------------------------ Положения, предусматривающие финансирование мероприятия, указанного в пункте 11.5 приложения 2 к Государственной программе, в 2018 году, вступают силу с 1 января 2018 года. ------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||||
11.5. | Капитальный ремонт и приспособление под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Техническая, д. 20, с благоустройством территории и заменой инженерных коммуникаций | Всего | 85,8 | 10,8 | 96,6 | Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" | Показатель - количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, созданных и приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка Ожидаемый результат - создание регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 85,8 | 10,8 | 96,6 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
________________
<22> Кассовый расход в размере 213,3 млн. рублей по мероприятию 3.3 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>" по строке "Федеральный бюджет" не учитывается.
<26> Кассовый расход в размере 28,6 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>" по строке "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.
<28> Кассовый расход в размере 73,9 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20, 6.2 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей <13> по строке "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.
<30> Объем финансирования, превышающий 449,9 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<34> Сметная стоимость подлежит уточнению.
<39> Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области. Дополнительным соглашением N 5 к Соглашению от 16.07.2015 N ФДА 48/54-С-1 о предоставлении в 2015 - 2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" от 20.09.2017 объем финансирования 2016 года за счет средств федерального бюджета (без учета неиспользованного остатка прошлых лет) предусмотрен в сумме 843,7 млн. рублей.
<40> Объем финансирования, превышающий 345,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<41> Объем финансирования, превышающий 48,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.