РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенск на 2015 - 2020 годы" | Всего | 210727,4 | 34441 | 38797,7 | 36264,8 | 29325,9 | 35785,2 | 36112,8 |
федеральный бюджет | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 174223,7 | 27550,3 | 31567,7 | 30417,8 | 23813,9 | 30273,2 | 30600,8 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 35538,7 | 6890,7 | 6600 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | ||
Основное мероприятие 1 | Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Всего | 155021,5 | 27918 | 27503 | 24837,7 | 23923,7 | 25244,4 | 25594,7 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 119482,8 | 21027,3 | 20903 | 19325,7 | 18411,7 | 19732,4 | 20082,7 | ||
внебюджетные источники | 35538,7 | 6890,7 | 6600 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | ||
Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 155021,5 | 27918 | 27503 | 24837,7 | 23923,7 | 25244,4 | 25594,7 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 119482,8 | 21027,3 | 20903 | 19325,7 | 18411,7 | 19732,4 | 20082,7 | ||
внебюджетные источники | 35538,7 | 6890,7 | 6600 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | ||
Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом | Всего | 3843,5 | 737,4 | 738,9 | 1618,1 | 249,7 | 249,7 | 249,7 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 3843,5 | 737,4 | 738,9 | 1618,1 | 249,7 | 249,7 | 249,7 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске | Всего | 3843,5 | 737,4 | 738,9 | 1618,1 | 249,7 | 249,7 | 249,7 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 3843,5 | 737,4 | 738,9 | 1618,1 | 249,7 | 249,7 | 249,7 | ||
Основное мероприятия 3 | Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа | Всего | 51862,4 | 5785,6 | 10555,8 | 9809,0 | 5152,5 | 10291,1 | 10268,4 |
федеральный бюджет | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 50897,4 | 5785,6 | 9925,8 | 9474,0 | 5152,5 | 10291,1 | 10268,4 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 3.1 | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | Всего | 31828,3 | 4372,7 | 5800,5 | 5405,1 | 4110,5 | 6081,1 | 6058,4 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 31828,3 | 4372,7 | 5800,5 | 5405,1 | 4110,5 | 6081,1 | 6058,4 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 3.2 | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый мяч", "Лыжня" | Всего | 7356,8 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 482 | 1650 | 1650 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 7356,8 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 482 | 1650 | 1650 | ||
Мероприятие 3.3 | Развитие и поддержка спорта высших достижений | Всего | 10199,6 | 380 | 2309,6 | 2310 | 400 | 2400 | 2400 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 10199,6 | 380 | 2309,6 | 2310 | 400 | 2400 | 2400 | ||
Мероприятие 3.4 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Всего | 1999,1 | 352,7 | 998,4 | 168 | 160 | 160 | 160 |
федеральный бюджет | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 1369,1 | 352,7 | 368,4 | 168 | 160 | 160 | 160 | ||
Мероприятие 3.5 | Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" | Всего | 478,6 | 0 | 0 | 478,6 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 143,6 | 0 | 0 | 143,6 | 0 | 0 | 0 |