ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы "Развитие культуры и искусства в городе Оренбурге на 2016 - 2020 годы"
N п/п | Наименование и содержание мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов, тыс. руб. | Объем расходов на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Задача 1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов | ||||||||||
1. | Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания | |||||||||
1.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; - формирование и учет фондов библиотеки; - предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав. | 2016 - 2020 | МБУ "БИС" | Всего | 259423,801 | 43088,0 | 68600,801 | 48951,0 | 49392,0 | 49392,0 |
в т.ч. увеличение ФЗП | 22578,029 | 22578,029 | ||||||||
Бюджет города Оренбурга | 251940,772 | 43088,0 | 61117,772 | 48951,0 | 49392,0 | 49392,0 | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 15095,0 | 15095,0 | ||||||||
Бюджет Оренбургской области | 7483,029 | - | 7483,029 | - | - | - | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 7483,029 | 7483,029 | ||||||||
1.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: подписка на периодические издания; пополнение книжного фонда; приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря, материалов; организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года"; обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек; установка пандуса. | Всего: | 12134,08 | 2245,189 | 2588,891 | 2350,0 | 2450,0 | 2500,0 | ||
Бюджет города Оренбурга | 11625,996 | 2036,289 | 2289,707 | 2350,0 | 2450,0 | 2500,0 | ||||
- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение оборудования, оргтехники, комплектование книжных фондов, расширение информационных технологий и оцифровки, установка АПС). | Бюджет Оренбургской области | 508,084 | 208,9 | 299,184 | - | - | - | |||
1.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов) | 2016 - 2020 | МБУ "БИС" | Всего: | 7777,048 | 1355,311 | 4601,737 | - | - | 1820,0 |
Бюджет города Оренбурга | 5157,232 | 663,711 | 2673,521 | - | - | 1820,0 | ||||
- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов)). | Бюджет Оренбургской области | 2619,816 | 691,6 | 1928,216 | - | - | - | |||
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 2016 - 2020 | МБУ "БИС" | Всего | 279334,929 | 46688,5 | 75791,429 | 51301,0 | 51842,0 | 53712,0 | |
в т.ч. увеличение ФЗП | 22578,029 | 22578,029 | ||||||||
Бюджет города Оренбурга | 268724,0 | 45788,0 | 66081,0 | 51301,0 | 51842,0 | 53712,0 | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 15095,0 | 15095,0 | ||||||||
Бюджет Оренбургской области | 10610,929 | 900,5 | 9710,429 | - | - | - | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 7483,029 | 7483,029 | ||||||||
Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов | ||||||||||
2. | Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела | |||||||||
2.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; - учет музейных предметов и музейных коллекций; - хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций. | 2016 - 2020 | МБУ "Музей истории Оренбурга" | Всего | 61892,271 | 11161,0 | 15100,271 | 11303,0 | 11426,0 | 12902,0 |
в т.ч. увеличение ФЗП | 4298,321 | 4298,321 | ||||||||
Бюджет города Оренбурга | 60456,95 | 11161,0 | 13664,95 | 11303,0 | 11426,0 | 12902,0 | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 2863,0 | 2863,0 | ||||||||
Бюджет Оренбургской области | 1435,321 | - | 1435,321 | - | - | - | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 1435,321 | 1435,321 | ||||||||
2.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: - пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования; - издание Книги Памяти. | МБУ "Музей истории Оренбурга" | Бюджет города Оренбурга | 3376,0 | 730,0 | 400,0 | 516,0 | 700,0 | 1030,0 | |
2.3 | Капитальный ремонт здания учреждений культуры в сфере музейного дела: - капитальный ремонт внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания по адресу ул. Набережная, 29. | МБУ "Музей истории Оренбурга" | Бюджет города Оренбурга | 790,05 | 90,0 | 310,05 | 180,0 | 210,0 | ||
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 2016 - 2020 | МБУ "Музей истории Оренбурга" | Всего | 66058,321 | 11981,0 | 15810,321 | 11999,0 | 12336,0 | 13932,0 | |
в т.ч. увеличение ФЗП | 4298,321 | 4298,321 | ||||||||
Бюджет города Оренбурга | 64623,0 | 11981,0 | 14375,0 | 11999,0 | 12336,0 | 13932,0 | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 2863,0 | 2863,0 | ||||||||
Бюджет Оренбургской области | 1435,321 | - | 1435,321 | - | - | - | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 1435,321 | 1435,321 | ||||||||
Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований | ||||||||||
3. | Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | |||||||||
3.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - реализация образовательных программ дополнительного образования детей. | 2016 - 2020 | Бюджет города Оренбурга | 665299,0 | 131483,0 | 133880,0 | 134440,0 | 134923,0 | 130573,0 | |
3.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей: - организация и проведение конкурса среди учащихся, среди преподавателей, участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах; - обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; - пополнение библиотечного фонда; - организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей; установка пандусов. | МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" | Всего: | 7967,389 | 1947,389 | 220,0 | 1050,0 | 1100,0 | 3650,0 | |
Бюджет города Оренбурга | 7681,4 | 1661,4 | 220,0 | 1050,0 | 1100,0 | 3650,0 | ||||
- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение музыкальных инструментов и прочих основных средств). | Бюджет Оренбургской области | 285,989 | 285,989 | - | - | - | - | |||
3.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей. | Всего: | 12741,611 | 5541,611 | 860,0 | 1580,0 | 1660,0 | 3100,0 | ||
Бюджет города Оренбурга | 12077,6 | 4877,6 | 860,0 | 1580,0 | 1660,0 | 3100,0 | ||||
- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей). | Бюджет Оренбургской области | 664,011 | 664,011 | - | - | - | - | |||
Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 2016 - 2020 | МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" | Всего: | 686008,0 | 138972,0 | 134960,0 | 137070,0 | 137683,0 | 137323,0 | |
Бюджет города Оренбурга | 685058,0 | 138022,0 | 134960,0 | 137070,0 | 137683,0 | 137323,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 950,0 | 950,0 | - | - | - | - | ||||
Задача 4. Организации культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов | ||||||||||
4. | Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга | |||||||||
4.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - проведение культурно-массовых мероприятий; - создание и организация любительских объединений. | 2016 - 2020 | МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" | Всего | 167233,517 | 28755,0 | 42642,517 | 31536,0 | 32200,0 | 32100,0 |
в т.ч. увеличение ФЗП | 13758,489 | 13758,489 | ||||||||
Бюджет города Оренбурга | 163184,028 | 28755,0 | 38593,028 | 31536,0 | 32200,0 | 32100,0 | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 9709,0 | 9709,0 | ||||||||
Бюджет Оренбургской области | 4049,489 | - | 4049,489 | - | - | - | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 4049,489 | 4049,489 | ||||||||
4.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга: - приобретение музыкальных инструментов, оборудования, компьютеров, инвентаря; установка пандуса. | 2016 - 2020 | МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" | Всего: | 2125,335 | 196,841 | 1463,494 | 105,0 | 110,0 | 250,0 |
Бюджет города Оренбурга | 1126,194 | 47,7 | 613,494 | 105,0 | 110,0 | 250,0 | ||||
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение баяна для народного хора ветеранов "Буругиня" МБУДК "Молодежный"; оборудования для сцены; театральных кресел для зрительного зала). | Бюджет Оренбургской области | 999,141 | 149,141 | 850,0 | - | - | - | |||
4.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, монтаж узла учета тепловой энергии | Всего: | 7814,437 | 2276,959 | 1317,478 | 2100,0 | - | 2120,0 | ||
Бюджет города Оренбурга | 7503,578 | 2096,1 | 1187,478 | 2100,0 | - | 2120,0 | ||||
- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов и ремонт концертного зала здания МБУ "ДК "Радуга", ремонтные работы с заменой окон). | Бюджет Оренбургской области | 310,859 | 180,859 | 130,0 | - | - | - | |||
Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 2016 - 2020 | МБУ "Дворец культуры "Молодежный", | Всего: | 177173,289 | 31228,8 | 45423,489 | 33741,0 | 32310,0 | 34470,0 | |
в т.ч. увеличение ФЗП | 13758,489 | 13758,489 | ||||||||
МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", | Бюджет города Оренбурга | 171813,8 | 30898,8 | 40394,0 | 33741,0 | 32310,0 | 34470,0 | |||
в т.ч. увеличение ФЗП | 9709,0 | 9709,0 | ||||||||
МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" | Бюджет Оренбургской области | 5359,489 | 330,0 | 5029,489 | - | - | - | |||
в т.ч. увеличение ФЗП | 4049,489 | 4049,489 | ||||||||
Задача 5. Поддержка современного профессионального искусства, народного творчества | ||||||||||
5. | Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества | |||||||||
5.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - распространение концертных программ; - показ спектаклей; - создание и восстановление концертных программ, спектаклей | 2016 - 2020 | МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | Всего: | 208367,724 | 37939,0 | 50705,724 | 39873,0 | 40072,0 | 39778,0 |
в т.ч. увеличение ФЗП | 12141,161 | 12141,161 | ||||||||
Бюджет города Оренбурга | 203987,563 | 37939,0 | 46325,563 | 39873,0 | 40072,0 | 39778,0 | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 7761,0 | 7761,0 | ||||||||
Бюджет Оренбургской области | 4380,161 | - | 4380,161 | - | - | - | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 4380,161 | 4380,161 | ||||||||
5.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества: - финансовая поддержка гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом; - организация и проведение международного фестиваля театров кукол "Оренбургский "Арбузник". | 2016 - 2020 | МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | 5390,0 | 950,0 | 1110,0 | 1110,0 | 1110,0 | 1110,0 | |
5.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества | 1508,437 | 1500,0 | 8,437 | - | - | - | |||
Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 2016 - 2020 | МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | Всего: | 215266,161 | 40389,0 | 51824,161 | 40983,0 | 41182,0 | 40888,0 | |
в т.ч. увеличение ФЗП | 12141,161 | 12141,161 | ||||||||
Бюджет города Оренбурга | 210886,0 | 40389,0 | 47444,0 | 40983,0 | 41182,0 | 40888,0 | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 7761,0 | 7761,0 | ||||||||
Бюджет Оренбургской области | 4380,161 | - | 4380,161 | - | - | - | ||||
в т.ч. увеличение ФЗП | 4380,161 | 4380,161 | ||||||||
Задача 6. Обеспечение бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования | ||||||||||
6. | Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ города Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования. | 2016 - 2020 | МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" | Бюджет города Оренбурга | 50299,0 | 9476,0 | 10308,0 | 10348,0 | 10367,0 | 9800,0 |
Итого по задаче 6, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 50299,0 | 9476,0 | 10308,0 | 10348,0 | 10367,0 | 9800,0 | ||||
Задача 7. Организация и проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей | ||||||||||
7.1. | Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий. | 2016 - 2020 | УКИ | Бюджет города Оренбурга | 33084,2 | 5051,2 | 5510,0 | 7323,0 | 7147,0 | 8053,0 |
7.2. | Мероприятия, направленные на организацию и проведение окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей администрации Северного округа г. Оренбурга, в том числе: | 2017 - 2020 | АСО | Бюджет города Оренбурга | 5000,0 | - | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам; | 3220,0 | - | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | ||||
- подготовка и проведение конкурсов, фестивалей; | 1600,0 | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||
- проведение культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах. | 180,0 | - | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||||
7.3. | Мероприятия, направленные на организацию и проведению окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов администрации Южного округа г. Оренбурга, в том числе: | 2017 - 2020 | АЮО | Бюджет города Оренбурга | 7558,0 | - | 1858,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам; | 7158,0 | - | 1758,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | ||||
- подготовка и проведение конкурсов. | 400,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Итого по задаче 7, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 45642,2 | 5051,2 | 8618,0 | 10473,0 | 10297,0 | 11203,0 | ||||
Задача 8. Обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства | ||||||||||
8. | Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства. | 2016 - 2020 | УКИ | Бюджет города Оренбурга | 29182,0 | 5766,0 | 5775,0 | 5816,0 | 5862,0 | 5963,0 |
Итого по задаче 8, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 29182,0 | 5766,0 | 5775,0 | 5816,0 | 5862,0 | 5963,0 | ||||
Наименование организаций | Общий объем расходов, тыс. руб. | Объем расходов на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга | ||||||
Всего по программе, | 1548963,9 | 289552,5 | 348510,4 | 301731,0 | 301879,0 | 307291,0 |
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 52776,0 | 52776,0 | ||||
Бюджет города Оренбурга | 1526228,0 | 287372,0 | 327955,0 | 301731,0 | 301879,0 | 307291,0 |
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 35428,0 | 35428,0 | ||||
в том числе: МБУ "БИС" | 268724,0 | 45788,0 | 66081,0 | 51301,0 | 51842,0 | 53712,0 |
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 15095,0 | 15095,0 | ||||
МБУ "Музей истории Оренбурга" | 64623,0 | 11981,0 | 14375,0 | 11999,0 | 12336,0 | 13932,0 |
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 2863,0 | 2863,0 | ||||
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" | 685058,0 | 138022,0 | 134960,0 | 137070,0 | 137683,0 | 137323,0 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга", | 171813,8 | 30898,8 | 40394,0 | 33741,0 | 32310,0 | 34470,0 |
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 9709,0 | 9709,0 | ||||
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | 210886,0 | 40389,0 | 47444,0 | 40983,0 | 41182,0 | 40888,0 |
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 7761,0 | 7761,0 | ||||
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" | 50299,0 | 9476,0 | 10308,0 | 10348,0 | 10367,0 | 9800,0 |
АСО | 5000,0 | - | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
АЮО | 7558,0 | - | 1858,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
УКИ | 62266,2 | 10817,2 | 11285,0 | 13139,0 | 13009,0 | 14016,0 |
Бюджет Оренбургской области | 22735,9 | 2180,5 | 20555,4 | - | - | - |
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 17348,0 | 17348,0 | - | - | - | |
МБУ "БИС" | 10610,929 | 900,5 | 9710,429 | - | - | - |
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 7483,029 | 7483,029 | ||||
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДШИ 6", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева" | 950,0 | 950,0 | - | - | - | - |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга", | 5359,489 | 330,0 | 5029,489 | - | - | - |
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 4049,489 | 4049,489 | ||||
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро", | 4380,161 | - | 4380,161 | - | - | - |
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 4380,161 | 4380,161 | ||||
МБУ "Музей истории Оренбурга", | 1435,321 | - | 1435,321 | |||
в т.ч. увеличение ФЗП (с начислениями) | 1435,321 | 1435,321 | ||||