Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Кассовые расходы | Кассовые расходы | Утверждено в бюджете г. Тюмени | Предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | Предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | Предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Выполнять мероприятия, направленные на создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10 | (ДО, ДИО, ДЗ, КИНФ/ИМЦ, ДОО, ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | X | X | X | X | X | X |
2. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы | Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10 | ДО (ДО/ОО, ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 757 997 | 3 763 444 | 2 779 696 | 3 145 220 | 3 100 345 | 3 091 814 |
2.1. | Организовывать предоставление услуг дошкольными образовательными организациями | Задача N 1, показатель N 2 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 320 291 | 322 924 | 319 127 | 392 391 | 390 180 | 370 673 |
2.2. | Организовывать предоставление услуг общеобразовательными организациями | Задача N 2, показатели NN 1, 3, 4 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 370 049 | 488 856 | 435 961 | 546 226 | 503 605 | 514 567 |
2.3. | Организовывать предоставление услуг дополнительного образования | Задача N 2, показатели NN 1, 3 | ДО (ДО/ОО, ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 29 544 | 32 524 | 33 507 | 34 892 | 34 892 | 34 892 |
2.4. | Организовывать оказание услуг и выполнение работ информационно-методическим центром | Задачи NN 1 - 5 показатели NN 1 - 4, 6 - 10 | ДО (ДО/ИМЦ, ДОО, ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 38 113 | 39 996 | 37 962 | 38 829 | 38 786 | 38 800 |
2.5. | Организовывать финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Задача N 3 показатель N 6 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2016 | IV кв. 2020 | 0 | 197 111 | 312 473 | 316 059 | 316 059 | 316 059 |
2.6. | Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Задача N 1 показатель N 2 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2016 | IV кв. 2020 | 0 | 2 682 033 | 1 640 666 | 1 816 823 | 1 816 823 | 1 816 823 |
3. | Обеспечивать частичное возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат в связи с оказанием услуг по содержанию детей дошкольного возраста в группах полного дня | Задача N 1, показатели NN 2, 5 | ДО | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 32 642 | 33 845 | 40 395 | 46 136 | 0 | 0 |
4. | Обеспечивать компенсацию родительской платы льготным категориям граждан | Задача N 1 показатель N 2 | ДО | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 7 503 | 6 779 | 8 860 | 7 962 | 0 | 0 |
5. | Обеспечивать выплаты стипендий Главы Администрации города Тюмени одаренным детям | Задача N 5 показатели NN 9, 10 | ДО | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 750 | 753 | 756 | 2 160 | 0 | 0 |
6. | Организовывать строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений и организаций | Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6 | ДО (ДО/ДИО) | I кв. 2015 | IV кв. 2018 | 55 080 | 98 770 | 158 000 | 245 200 | 180 009 | 0 |
7. | Приобретать объекты недвижимости, предназначенные для размещения образовательных организаций, в муниципальную собственность | Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6 | ДИО (ДО/ДИО) | I кв. 2015 | I кв. 2016 | 123 966 | 304 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Организовывать питание детей в пришкольных лагерях | Цель Программы показатель N 5 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2016 | IV кв. 2020 | 0 | 25 574 | 26 507 | 26 533 | 26 533 | 26 533 |
9. | Обеспечивать реализацию государственных полномочий | Цель Программы | ДО (ДО/ДОО,ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 4 240 414 | 4 503 423 | 5 689 400 | 6 518 867 | 6 813 883 | 7 093 982 |
9.1. | Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | Задача N 1 показатель N 2 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 829 521 | 868 519 | 1 819 057 | 2 018 763 | 2 066 396 | 2 084 428 |
9.2. | Организовать финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях | Задача N 1 показатели NN 2,5 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 9 650 | 8 201 | 20 731 | 27252 | 29 881 | 32 795 |
9.3. | Обеспечивать социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | Задача N 1 показатели NN 2, 5 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 243 846 | 253 194 | 368 611 | 399 368 | 410 764 | 417 594 |
9.4. | Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными | Задача N 2 показатели NN 1, 3 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 3 104 240 | 3 348 163 | 3 452 020 | 4 036 328 | 4 270 174 | 4 522 052 |
9.5. | Организовать финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Задача N 2 показатели NN 1, 3, 5 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 19 359 | 17 620 | 20 428 | 22 351 | 22 286 | 22 222 |
9.6. | Обеспечивать предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Задача N 2 показатели NN 1, 3 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 9 301 | 9 830 | 10 358 |
9.7. | Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) | Задача N 3 показатели NN 5, 6 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 1 350 | 897 | 1 522 | 1 323 | 1 304 | 1 285 |
9.8. | Обеспечивать социальное обслуживание и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Задача N 4 показатель N 1 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 25 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9. | Обеспечить социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Задача N 4; показатель N 1 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 3 970 | 3 657 | 3 859 | 4 181 | 3 248 | 3 248 |
10. | Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Задача N 1 показатель N 2 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 2 536 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий юридическим лицам | Задача N 3 показатель N 6 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 219 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Организовывать отдых детей в каникулярное время в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам | Цель Программы | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: | 61 846 | 56 756 | 58 763 | 62 618 | 62 697 | 62 753 | |||||
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 8 061 492 | 8 793 960 | 8 762 377 | 10 054 696 | 10 183 467 | 10 275 082 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 867 049 | 3 947 820 | 3 072 977 | 3 535 829 | 3 369 584 | 3 181 100 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 7 056 774 | 4 846 140 | 5 689 400 | 6 518 867 | 6 813 883 | 7 093 982 | |||||
- прочие источники (средства федерального бюджета): | 137 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сокращения:
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
ДОО - муниципальные дошкольные образовательные организации;
ОО - муниципальные общеобразовательные организации;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени;
ИМЦ - МАОУ "Информационно-методический центр" города Тюмени;
КИНФ - МКУ "Комитет по информатизации города Тюмени".