Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
кассовые расходы | кассовые расходы | утверждено в бюджете г. Тюмени | утверждено в бюджете г. Тюмени | утверждено в бюджете г. Тюмени | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Выполнять мероприятия, направленные на обеспечение благоприятной окружающей среды на территории города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи NN 1, 2, 4, 5, показатели NN 1, 2, 4, 5 | (ДГХ, ДЗОиГ, управы АО/управы АО, ЛПХ, ДГХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | X | X | X | X | X |
2. | Организовать мероприятия по расширению границ участка городского кладбища "Червишевское-2" за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 10,0 га в земли особо охраняемых территорий и объектов | Цель Программы | (ДГХ/ДЗОиГ) | IV кв. 2017 | II кв. 2018 | X | X | X | X | X |
3. | Организовать мероприятия по размещению нового городского кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 135,6 га в земли особо охраняемых территорий и объектов | Цель Программы | (ДГХ/ДЗОиГ) | IV кв. 2017 | II кв. 2019 | X | X | X | X | X |
4. | Организовать мероприятия по размещению мусульманского кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 12,0 га в земли особо охраняемых территорий и объектов | Цель Программы | (ДГХ/ДЗОиГ) | II кв. 2018 | III кв. 2019 | X | X | X | X | X |
5. | Организовывать мероприятия по охране окружающей среды | Задачи NN 1, 2; показатели NN 1, 2 | ДГХ (ДГХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 323 | 301 | 382 | 382 | 382 |
6. | Организовывать выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в сфере благоустройства и охраны окружающей среды: | Задачи NN 4, 5, показатели NN 4, 5 | Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ, СЗ/ДГХ, СЗ, ЛПХ, Некрополь) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 549079 | 1056037 | 577711 | 174764 | 0 |
6.1 | Организовывать выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения | Задача N 4; показатель N 4 | Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 141553 | 659156 | 119989 | 174764 | 0 |
6.2 | Организовывать благоустройство дворовых территорий | Задача N 5; показатель N 5 | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 20470 | 23260 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Организовывать предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий | Задача N 5; показатель N 5 | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 385375 | 358900 | 400000 | 0 | 0 |
6.4 | Организовывать предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам, а также иным юридическим лицам, осуществляющим завершение строительства проблемных объектов, на выполнение работ по благоустройству территории проблемных объектов в целях защиты прав и законных интересов граждан, участвовавших в строительстве многоквартирных домов и пострадавших от деятельности юридических лиц | Задача N 5; показатель N 5 | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Организовывать капитальный ремонт объектов благоустройства | Задача N 5; показатель N 5 | Управы АО (СЗ) | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 0 | 14528 | 27791 | 0 | 0 |
6.6 | Организовывать строительство, реконструкцию объектов благоустройства | Цель программы | ДГХ, Управы АО (ДГХ, Управы АО/Некрополь, СЗ) | I кв. 2017 | IV кв. 2017 | 0 | 193 | 29931 | 0 | 0 |
7. | Организовывать благоустройство территории города | Цель Программы, задачи NN 2, 4, 6, показатель N 6 | Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ, Некрополь, Ахират) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 255417 | 318774 | 333663 | 323944 | 324262 |
7.1 | Организовывать содержание мест массового отдыха населения | Задачи NN 2, 4 | Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 118327 | 121706 | 145567 | 148218 | 148300 |
7.2 | Организовывать посадку единичных зеленых насаждений | Задача N 4 | ДГХ (ДГХ/ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2017 | 7327 | 8639 | 9480 | 9480 | 9480 |
7.3 | Организовывать выполнение отдельных мероприятий по благоустройству | Задачи NN 4, 6 | Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ, Некрополь, Ахират) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 77320 | 84006 | 82751 | 75086 | 75307 |
7.4 | Организовывать содержание имущественных комплексов на городских кладбищах | Цель программы | ДГХ (ДГХ/Некрополь, Ахират) | I кв. 2016 | IV кв. 2019 | 0 | 8843 | 11461 | 11461 | 11461 |
7.5 | Организовывать содержание имущественных комплексов | Задачи NN 5, 6; показатель N 6 | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 52443 | 95580 | 84404 | 79699 | 79714 |
8. | Организовывать мероприятия в области ведения лесного хозяйства | Задача N 3; показатель N 3 | ДГХ (ДГХ/ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 427 | 1442 | 439 | 438 | 438 |
9. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений в сфере благоустройства и охраны окружающей среды: | Цель Программы, задачи NN 2 - 6; показатели NN 3 - 6 | ДГХ, управы АО (ДГХ, управы АО/ЛПХ, Некрополь, Ахират, СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 216619 | 208021 | 211069 | 205969 | 206392 |
9.1 | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (ЛПХ), в целях исполнения функций по содержанию городских лесов, находящихся в границах города Тюмени | Задача N 3; показатель N 3 | ДГХ (ДГХ/ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 24460 | 23283 | 23251 | 23093 | 23127 |
9.2 | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (ЛПХ), в целях исполнения функций по отлову и содержанию безнадзорных животных | Цель программы | ДГХ (ДГХ/ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 12903 | 13835 | 15763 | 15792 | 15820 |
9.3 | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (Некрополь, Ахират) в целях исполнения функций по оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | Цель программы | ДГХ (ДГХ/Некрополь, Ахират) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 43807 | 38721 | 38818 | 38856 | 38895 |
9.4. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении управ АО (СЗ) | Задачи NN 2 - 6; показатели NN 4 - 6 | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 135449 | 132182 | 133237 | 128228 | 128550 |
10. | Организовывать предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим ветеринарную услугу по обеспложиванию (кастрации) домашних собак | Цель программы | ДГХ (ДГХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2017 | 436 | 199 | 200 | 0 | 0 |
11. | Организовывать работы по вопросам похоронного дела | Цель программы | ДГХ (ДГХ/Некрополь) | I кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3309 | 3452 | 0 | 0 | 0 |
12. | Организовывать предоставление субсидий садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение осуществленных за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение территории садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан | Цель программы | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 5583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 1031194 | 1588226 | 1123464 | 705497 | 531474 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 993882 | 1033115 | 1123464 | 705497 | 531474 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 37312 | 555111 | 0 | 0 | 0 | |||||
- прочие источники: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сокращения:
АГТ - Администрация города Тюмени;
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени;
ДЗОиГ - департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
управы АО - управы административных округов Администрации города Тюмени;
ЦАО - Центральный административный округ;
ВАО - Восточный административный округ;
ЛАО - Ленинский административный округ;
КАО - Калининский административный округ;
СЗ - муниципальные казенные учреждения "Службы заказчика по благоустройству административных округов Администрации города Тюмени";
ЛПХ - муниципальное казенное учреждение "ЛесПаркХоз";
Некрополь - муниципальное казенное учреждение по вопросам похоронного дела "Некрополь";