О внесении изменений в распоряжение Правительства Ивановской области от 26.02.2013 N 32-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области"

Наименование показателей

2012 г., факт

2013 г., факт

2014 г., факт

2015 г., факт

2016 г., факт

2017 г.

2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Ивановской области (по среднесписочной численности работников)

х

262

270

290

298

297

295

2

Число получателей услуг, чел.

х

1046046

1036909

1029838

1023335

1020200

1014500

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры Ивановской области, чел.

х

3995

3834

3555

3436

3436

3436

4

Численность населения Ивановской области, чел.

1048961

1046046

1036909

1029838

1023335

1020200

1014500

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области, %

х

58,1

65,4

76

73,5

90

100

6

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Ивановской области, руб.

16230

18905

20553

18031

19335,4

20089,1

21053,4

7

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Ивановской области, руб.

8178

10988

13449,5

13711,2

14210,9

18080,19

21053,4

8

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Ивановской области, %

х

12

7,2

8,1

8,7

5,6

5,1

9

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

593,4

685,8

805,7

761,6

762,9

970,6

1130,2

10

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

х

92,4 *

119,9

75,8

77,1

284,8

444,4

11

в том числе:

12

за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

88,7

105,5

61,4

62,7

270,4

430,0

13

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:

х

24,9

33,8

33,8

33,8

33,8

33,8

14

от реструктуризации сети, млн. руб.

4,2

0

0

0

0

0

15

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.

х

19,9

33,8

33,8

33,8

33,8

33,8

16

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

х

0,8

0

0

0

0

0

17

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

3,7

14,4

14,4

14,4

14,4

14,4

18

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

19

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 12 + 17 + 18)

х

92,4

119,9

75,8

77,1

284,8

444,4

20

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13 / стр. 19 x 100%)

х

21,5

32,7

44,6

43,8

11,9

7,6