Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ*
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСЧЕТУ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГРБС, источник расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | |||||||||
1.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 24856205,1 | 3908669,2 | 3626616,4 | 3506798,1 | 3742147,2 | 3474357,6 | 3530142,1 | 3067474,5 |
1.2. | средства федерального бюджета | 321824,7 | 167902,7 | 153922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. | средства областного бюджета | 12447381,3 | 1114755,2 | 1702999,4 | 1941902,7 | 2053688,9 | 1999734,6 | 2056954,3 | 1577346,2 |
1.4. | бюджет города | 12086999,1 | 2626011,3 | 1769695,0 | 1564895,4 | 1688458,3 | 1474623,0 | 1473187,8 | 1490128,3 |
1.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2688993,5 | 539330,0 | 885961,3 | 530175,2 | 219045,1 | 384981,9 | 0,0 | 129500,0 |
1.6. | средства федерального бюджета | 47212,6 | 47212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.7. | средства областного бюджета | 1353331,0 | 235520,8 | 517819,8 | 278129,9 | 90000,0 | 231860,5 | 0,0 | 0,0 |
1.8. | бюджет города | 1288449,9 | 256596,6 | 368141,5 | 252045,3 | 129045,1 | 153121,4 | 0,0 | 129500,0 |
1.9. | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 85000,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.10. | средства федерального бюджета | 68000,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.11. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.12. | бюджет города | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.13. | Итого по подпрограмме N 1 | 27630198,6 | 4532999,2 | 4512577,7 | 4036973,3 | 3961192,3 | 3859339,5 | 3530142,1 | 3196974,5 |
1.14. | средства федерального бюджета | 437037,3 | 283115,3 | 153922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.15. | средства областного бюджета | 13800712,3 | 1350276,0 | 2220819,2 | 2220032,6 | 2143688,9 | 2231595,1 | 2056954,3 | 1577346,2 |
1.16. | бюджет города | 13392449,0 | 2899607,9 | 2137836,5 | 1816940,7 | 1817503,4 | 1627744,4 | 1473187,8 | 1619628,3 |
2. Подпрограмма "Развитие общего образования" | |||||||||
2.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 30085537,8 | 4272980,2 | 4264410,0 | 4624698,9 | 4507009,0 | 4071013,3 | 4263373,9 | 4082052,5 |
2.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3. | средства областного бюджета | 19415819,3 | 2741116,0 | 2623845,1 | 2830817,2 | 2888875,3 | 2758833,9 | 2886363,7 | 2685968,1 |
2.4. | бюджет города | 10669718,5 | 1531864,2 | 1640564,9 | 1793881,7 | 1618133,7 | 1312179,4 | 1377010,2 | 1396084,4 |
2.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2998709,8 | 677248,6 | 768465,8 | 175207,7 | 132588,7 | 919845,8 | 245353,2 | 80000,0 |
2.6. | средства федерального бюджета | 1000000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.7. | средства областного бюджета | 871838,9 | 0,0 | 224008,4 | 59713,6 | 69789,0 | 463236,7 | 55091,2 | 0,0 |
2.8. | бюджет города | 1126870,9 | 177248,6 | 44457,4 | 115494,1 | 62799,7 | 456609,1 | 190262,0 | 80000,0 |
2.9. | Итого по подпрограмме N 2 | 33084247,6 | 4950228,8 | 5032875,8 | 4799906,6 | 4639597,7 | 4990859,1 | 4508727,1 | 4162052,5 |
2.10. | средства федерального бюджета | 1000000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.11. | средства областного бюджета | 20287658,2 | 2741116,0 | 2847853,5 | 2890530,8 | 2958664,3 | 3222070,6 | 2941454,9 | 2685968,1 |
2.12. | бюджет города | 11796589,4 | 1709112,8 | 1685022,3 | 1909375,8 | 1680933,4 | 1768788,5 | 1567272,2 | 1476084,4 |
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | |||||||||
3.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 5563727,5 | 752837,1 | 812325,0 | 800421,4 | 801092,6 | 799067,2 | 798992,1 | 798992,1 |
3.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.3. | средства областного бюджета | 1059,5 | 495,0 | 349,8 | 0,0 | 214,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.4. | бюджет города | 5562668,0 | 752342,1 | 811975,2 | 800421,4 | 800877,9 | 799067,2 | 798992,1 | 798992,1 |
3.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.7. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.8. | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.9. | Итого по подпрограмме N 3 | 5563727,5 | 752837,1 | 812325,0 | 800421,4 | 801092,6 | 799067,2 | 798992,1 | 798992,1 |
3.10. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.11. | средства областного бюджета | 1059,5 | 495,0 | 349,8 | 0,0 | 214,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.12. | бюджет города | 5562668,0 | 752342,1 | 811975,2 | 800421,4 | 800877,9 | 799067,2 | 798992,1 | 798992,1 |
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей" | |||||||||
4.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 401913,8 | 51823,5 | 54604,7 | 54460,8 | 61378,9 | 59539,2 | 60225,9 | 59880,8 |
4.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.3. | средства областного бюджета | 116927,7 | 16028,6 | 15988,3 | 15872,4 | 16507,3 | 17167,6 | 17854,3 | 17509,2 |
4.4. | бюджет города | 284986,1 | 35794,9 | 38616,4 | 38588,4 | 44871,6 | 42371,6 | 42371,6 | 42371,6 |
4.5. | Итого по подпрограмме N 4 | 401913,8 | 51823,5 | 54604,7 | 54460,8 | 61378,9 | 59539,2 | 60225,9 | 59880,8 |
4.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.7. | средства областного бюджета | 116927,7 | 16028,6 | 15988,3 | 15872,4 | 16507,3 | 17167,6 | 17854,3 | 17509,2 |
4.8. | бюджет города | 284986,1 | 35794,9 | 38616,4 | 38588,4 | 44871,6 | 42371,6 | 42371,6 | 42371,6 |
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков" | |||||||||
5.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 1270153,6 | 149257,0 | 160861,1 | 173551,5 | 191577,3 | 201793,5 | 213149,1 | 179964,1 |
5.2. | средства федерального бюджета | 36090,0 | 4419,7 | 4762,5 | 5876,4 | 5674,1 | 5217,7 | 5217,7 | 4921,9 |
5.3. | средства областного бюджета | 1101565,1 | 125353,7 | 136517,1 | 148933,8 | 166991,0 | 178160,5 | 189249,1 | 156359,9 |
5.4. | бюджет города | 132498,5 | 19483,6 | 19581,5 | 18741,3 | 18912,2 | 18415,3 | 18682,3 | 18682,3 |
5.5. | Итого по подпрограмме N 5 | 1270153,6 | 149257,0 | 160861,1 | 173551,5 | 191577,3 | 201793,5 | 213149,1 | 179964,1 |
5.6. | средства федерального бюджета | 36090,0 | 4419,7 | 4762,5 | 5876,4 | 5674,1 | 5217,7 | 5217,7 | 4921,9 |
5.7. | средства областного бюджета | 1101565,1 | 125353,7 | 136517,1 | 148933,8 | 166991,0 | 178160,5 | 189249,1 | 156359,9 |
5.8. | бюджет города | 132498,5 | 19483,6 | 19581,5 | 18741,3 | 18912,2 | 18415,3 | 18682,3 | 18682,3 |
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли" | |||||||||
6.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 1385797,0 | 207024,0 | 204866,6 | 193031,8 | 195155,3 | 191911,1 | 196267,4 | 197540,8 |
6.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.3. | средства областного бюджета | 193996,9 | 28281,9 | 28325,3 | 26402,7 | 27086,1 | 27086,1 | 27770,7 | 29044,1 |
6.4. | бюджет города | 1191800,1 | 178742,1 | 176541,3 | 166629,1 | 168069,2 | 164825,0 | 168496,7 | 168496,7 |
6.5. | Итого по подпрограмме N 6 | 1385797,0 | 207024,0 | 204866,6 | 193031,8 | 195155,3 | 191911,1 | 196267,4 | 197540,8 |
6.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.7. | средства областного бюджета | 193996,9 | 28281,9 | 28325,3 | 26402,7 | 27086,1 | 27086,1 | 27770,7 | 29044,1 |
6.8. | бюджет города | 1191800,1 | 178742,1 | 176541,3 | 166629,1 | 168069,2 | 164825,0 | 168496,7 | 168496,7 |
7. Программа в целом | |||||||||
7.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 63563334,8 | 9342591,0 | 9123683,8 | 9352962,5 | 9498360,3 | 8797681,9 | 9062150,5 | 8385904,8 |
7.2. | средства федерального бюджета | 357914,7 | 172322,4 | 158684,5 | 5876,4 | 5674,1 | 5217,7 | 5217,7 | 4921,9 |
7.3. | средства областного бюджета | 33276749,8 | 4026030,4 | 4508025,0 | 4963928,8 | 5153363,3 | 4980982,7 | 5178192,1 | 4466227,5 |
7.4. | бюджет города | 29928670,3 | 5144238,2 | 4456974,3 | 4383157,3 | 4339322,9 | 3811481,5 | 3878740,7 | 3914755,4 |
7.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 5687703,3 | 1216578,6 | 1654427,1 | 705382,9 | 351633,8 | 1304827,7 | 245353,2 | 209500,0 |
7.6. | средства федерального бюджета | 1047212,6 | 547212,6 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.7. | средства областного бюджета | 2225169,9 | 235520,8 | 741828,2 | 337843,5 | 159789,0 | 695097,2 | 55091,2 | 0,0 |
7.8. | бюджет города | 2415320,8 | 433845,2 | 412598,9 | 367539,4 | 191844,8 | 609730,5 | 190262,0 | 209500,0 |
7.9. | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 85000,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.10. | средства федерального бюджета | 68000,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.11. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.12. | бюджет города | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.13. | Итого по Программе в целом | 69336038,1 | 10644169,6 | 10778110,9 | 10058345,4 | 9849994,1 | 10102509,6 | 9307503,7 | 8595404,8 |
7.14. | средства федерального бюджета | 1473127,3 | 787535,0 | 658684,5 | 5876,4 | 5674,1 | 5217,7 | 5217,7 | 4921,9 |
7.15. | средства областного бюджета | 35501919,7 | 4261551,2 | 5249853,2 | 5301772,3 | 5313152,3 | 5676079,9 | 5233283,3 | 4466227,5 |
7.16. | бюджет города | 32360991,1 | 5595083,4 | 4869573,2 | 4750696,7 | 4531167,7 | 4421212,0 | 4069002,7 | 4124255,4 |
________________
* Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону.
Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН