"Таблица 6а
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми (2016 - 2019 годы)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной республиканской целевой программы (подпрограммы долгосрочной республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||||
ВСЕГО | в том числе по годам | ||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Республики Коми | Развитие культуры и туризма в Республике Коми | всего | 4349147,0 | 939295,0 | 1583055,7 | 914510,2 | 912286,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 4233632,8 | 934160,3 | 1482322,2 | 909687,2 | 907463,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 49551,4 | 14377,7 | 31521,7 | 1826,0 | 1826,0 | ||
местные бюджеты | 115514,2 | 5134,7 | 100733,5 | 4 823,0 | 4 823,0 | ||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Подпрограмма 1 | Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей | всего | 1572841,2 | 340409,2 | 515480,2 | 359575,9 | 357375,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1545660,2 | 335586,2 | 502768,2 | 354752,9 | 352552,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 24943,2 | 5451,4 | 19491,8 | ||||
местные бюджеты | 27181,0 | 4 823,0 | 12712,0 | 4 823,0 | 4 823,0 | ||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.01.01. | Строительство и реконструкция объектов сферы культуры для государственных нужд | всего | 2200,0 | 0 | 2200,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 2200,0 | 0 | 2200,0 | ||||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.01.03. | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры | всего | 160166,2 | 18347,2 | 101774,0 | 20022,5 | 20022,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 139485,2 | 15024,2 | 91062,0 | 16699,5 | 16 699,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 18907,7 | 1250,2 | 17657,5 | ||||
местные бюджеты | 20681,0 | 3 323,0 | 10712,0 | 3 323,0 | 3 323,0 | ||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.01.04. | Развитие сети социально-культурных центров | всего | |||||
республиканский бюджет Республики Коми | |||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.01.05. | Реализация социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства на территории Республики Коми | всего | 0 | 0 | 0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | ||||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.02.01. | Государственная охрана объектов культурного наследия Республики Коми | всего | 33025,9 | 8 980,8 | 9624,5 | 7210,3 | 7210,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 33025,9 | 8 980,8 | 9624,5 | 7210,3 | 7210,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.02.02. | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | всего | 24208,2 | 8084,9 | 6241,1 | 4941,1 | 4941,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 24208,2 | 8084,9 | 6241,1 | 4941,1 | 4941,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 5917,8 | 3127,3 | 1300,0 | ||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.02.03. | Этнокультурное развитие коми народа в контексте финно-угорского сотрудничества | всего | 1011,1 | 455,2 | 185,3 | 185,3 | 185,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1011,1 | 455,2 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 80,0 | 80,0 | |||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.02.04. | Мероприятия по увековечению памяти выдающихся деятелей и заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат | всего | 2255,0 | 800,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2255,0 | 800,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.02.05. | Предоставление гранта Главы Республики Коми муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанным победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования дня образования Республики Коми | всего | 172000,0 | 22000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 172000,0 | 22000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.03.01. | Развитие библиотечного дела | всего | 574914,8 | 137714,0 | 165172,2 | 136014,3 | 136014,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 567414,8 | 136214,0 | 163172,2 | 134014,3 | 134014,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1528,2 | 993,9 | 534,3 | ||||
местные бюджеты | 7500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.03.02. | Развитие музейного дела | всего | 365798,7 | 88692,3 | 105897,5 | 85604,4 | 85604,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 365798,7 | 88692,3 | 105897,5 | 85604,4 | 85604,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.03.03. | Развитие архивного дела | всего | 185369,9 | 42516,7 | 61102,6 | 40875,3 | 40875,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 185369,9 | 42516,7 | 61102,6 | 40875,3 | 40875,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 1.03.04. | Сохранение и развитие кинематографии | всего | 52891,5 | 12 818,1 | 14998,0 | 12537,7 | 12537,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 52891,5 | 12 818,1 | 14998,0 | 12537,7 | 12537,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Подпрограмма 2 | Творческий потенциал населения Республики Коми | всего | 1848391,3 | 502887,0 | 526153,1 | 409688,1 | 409663,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1847759,7 | 502575,3 | 525833,2 | 409688,1 | 409663,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 17423,4 | 7219,5 | 10203,9 | ||||
местные бюджеты | 631,6 | 311,7 | 319,9 | ||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 2.01.01. | Сохранение и развитие исполнительских искусств, деятельности творческих союзов | всего | 1439315,7 | 354284,4 | 431432,9 | 326799,2 | 326799,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1439315,7 | 354284,4 | 431432,9 | 326799,2 | 326799,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 7844,1 | 7844,1 | |||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 2.01.02. | Поддержка творческих инициатив, а также выдающихся деятелей, коллективов, организаций в сфере культуры | всего | 26000,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 26000,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 2.01.03. | Приобретение литературных, музыкальных, художественных произведений всех видов и жанров, исключительных прав, прав пользования на них у профессиональных авторов | всего | 9491,5 | 2641,5 | 2000,0 | 2425,0 | 2425,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 9491,5 | 2641,5 | 2000,0 | 2425,0 | 2425,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 2.02.01. | Оказание государственных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры | всего | 344984,2 | 127381,2 | 78935,4 | 69333,8 | 69333,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 344984,2 | 127381,2 | 78935,4 | 69333,8 | 69333,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 2.02.02. | Развитие гармоничных межнациональных отношений | всего | 9341,7 | 6456,7 | 1668,2 | 608,4 | 608,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 9341,7 | 6456,7 | 1668,2 | 608,4 | 608,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 7587,7 | 5919,5 | 1059,8 | ||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 2.02.03. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | всего | 2600,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 2600,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||||
- из них за счет средств федерального бюджета | 2600,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 2.02.04. | Поддержка творческих инициатив в области культурно-досуговой деятельности, в том числе этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | всего | 10662,2 | 2811,7 | 2830,1 | 2510,2 | 2510,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 10030,6 | 2 500,0 | 2510,2 | 2510,2 | 2510,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | 631,6 | 311,7 | 319,9 | ||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности |
Основное мероприятие 2.04.01. | Выплата премий Правительства Республики Коми в области культуры в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" | всего | 1270,0 | 330,0 | 305,0 | 330,0 | 305,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1270,0 | 330,0 | 305,0 | 330,0 | 305,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 2.04.03. | Организация контрактной профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки специалистов государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми | всего | 3400,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3400,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 2.04.04. | Государственная поддержка молодых дарований в области культуры и искусства | всего | 1326,0 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1326,0 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 788054,2 | 95998,7 | 493535,3 | 99260,1 | 99260,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 700352,6 | 95998,7 | 405833,7 | 99260,1 | 99260,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 7184,8 | 1706,8 | 1826,0 | 1826,0 | 1826,0 | ||
местные бюджеты | 87701,6 | 87701,6 | |||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 3.01.01. | Оказание государственных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры | всего | 129071,4 | 30460,4 | 34841,2 | 31884,9 | 31884,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 129071,4 | 30460,4 | 34841,2 | 31884,9 | 31884,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 3.01.02. | Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми" | всего | 267698,7 | 65538,3 | 67410,0 | 67375,2 | 67275,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 267698,7 | 65538,3 | 67410,0 | 67375,2 | 67375,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 7184,8 | 1706,8 | 1826,0 | 1826,0 | 1826,0 | ||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 3.01.04. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства в Республике Коми | всего | 391284,1 | 391284,1 | |||
республиканский бюджет Республики Коми | 303582,5 | 303582,5 | |||||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | 87701,6 | 87701,6 | |||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Основное мероприятие 3.02.01. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления в Республике Коми по реализации мероприятий государственной программы Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми" | всего | |||||
республиканский бюджет Республики Коми | |||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
юридические лица | |||||||
средства от приносящей доход деятельности | |||||||
Подпрограмма 4 | Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми | всего | 139860,3 | 0,0 | 47887,2 | 45 986,1 | 45 987,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 139860,3 | 0,0 | 47887,2 | 45 986,1 | 45 987,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||
внебюджетные средства | 0,0 | ||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 4.01.01. | Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности | всего | 6900,0 | 0,0 | 1900,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 6900,0 | 0,0 | 1900,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||
внебюджетные средства | 0,0 | ||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 4.01.02. | Поддержка муниципальных программ развития туризма | всего | 4 800,0 | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 4 800,0 | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||
внебюджетные средства | 0,0 | ||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 4.01.03. | Оказание государственных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры | всего | 99547,3 | 0,0 | 35316,2 | 32 115,1 | 32 116,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 99547,3 | 0,0 | 35316,2 | 32 115,1 | 32 116,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||
внебюджетные средства | 0,0 | ||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 4.01.04. | Развитие кадрового потенциала в сфере туризма, информационно-методическое сопровождение субъектов туристической деятельности | всего | 2 100,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 100,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||
внебюджетные средства | 0,0 | ||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 |
Основное мероприятие 4.01.05. | Развитие туристических кластеров Республики Коми | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||
внебюджетные средства | 0,0 | ||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 4.02.01. | Организация и проведение международных, российских и межрегиональных мероприятий в Республике Коми, направленных на продвижение Республики Коми как туристической дестинации | всего | 11 700,0 | 0,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 11 700,0 | 0,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||
внебюджетные средства | 0,0 | ||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 4.02.02. | Представление туристских продуктов Республики Коми на российских и международных мероприятиях в сфере туризма | всего | 13 202,0 | 0,0 | 3 934,0 | 4 634,0 | 4 634,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 13 202,0 | 0,0 | 3 934,0 | 4 634,0 | 4 634,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||
внебюджетные средства | 0,0 | ||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 4.02.03. | Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов Республики Коми на российском и международных туристских рынках | всего | 1 611,0 | 0,0 | 537,0 | 537,0 | 537,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 611,0 | 0,0 | 537,0 | 537,0 | 537,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||
внебюджетные средства | 0,0 | ||||||
юридические лица | 0,0 | ||||||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 |
".