Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | ||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 459 154,55 | 499 571,3 | 549 602,44 | 586 044,17 | 576 778,4 | 797 847,7 | |
бюджет города Пензы | 458 556,45 | 478 976,6 | 546 923,54 | 585 606,67 | 576 340,9 | 797 847,7 | |||
бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 2 544,5 | 437,5 | 437,5 | ||||
федеральный бюджет | 134,4 | ||||||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 20157,2 | |||||||
1 | Подпрограмма 1 | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 199 623,6 | 217 535,7 | 228 663,2 | 243 017,8 | 242 971,0 | 283 423,0 |
бюджет города Пензы | 199 186,1 | 217 098,2 | 225 984,3 | 242 580,3 | 242 533,5 | 283 423,0 | |||
бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 2 528,4 | 437,5 | 437,5 | ||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | |||||||||
1.1. | Мероприятие 1.1 | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 198 674,7 | 217 009,6 | 225 634,3 | 242 580,3 | 242 533,5 | 283 423,0 |
бюджет города Пензы | 198 674,7 | 217 009,6 | 225 634,3 | 242 580,3 | 242 533,5 | 283 423,0 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 61,4 | 88,6 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 61,4 | 88,6 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 437,5 | 437,5 | 2 528,4 | 437,5 | 437,5 | 437,5 |
бюджет Пензенской области | 437,5 | 437,5 | 2 528,4 | 437,5 | 437,5 | 437,5 | |||
1.5 | Мероприятие 1.5. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 100,0 | |||||
бюджет города Пензы | 100,0 | ||||||||
1.6 | Мероприятие 1.6. | Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | всего | 150,5 | |||||
из федерального бюджета | 134,4 | ||||||||
из бюджета Пензенской области | 16,1 | ||||||||
2 | Подпрограмма 2 | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 125 318,35 | 130 272,6 | 138 683,7 | 156 725,8 | 156 565,2 | 252635,1 |
бюджет города Пензы | 125 318,35 | 130 272,6 | 138 683,7 | 156 725,8 | 156 565,2 | 252635,1 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1 | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 100 544,9 | 111 727,9 | 118 649,2 | 133 840,0 | 133 750,6 | 218207,4 |
бюджет города Пензы | 100 544,9 | 111 727,9 | 118 649,2 | 133 840,0 | 133 750,6 | 218207,4 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2 | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 15347,15 | 15 471,0 | 17 333,5 | 19 993,6 | 19 986,0 | 32927,7 |
бюджет города Пензы | 15347,15 | 15 471,0 | 17 333,5 | 19 993,6 | 19 986,0 | 32927,7 | |||
2.3. | Мероприятие 2.3 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 8926,3 | 3 073,7 | 2 701,0 | 2 892,2 | 2 828,6 | 1500,0 |
бюджет города Пензы | 8926,3 | 3 073,7 | 2 701,0 | 2 892,2 | 2 828,6 | 1500,0 | |||
2.4. | Мероприятие 2.4 | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Подпрограмма 3 | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 82 328,2 | 99 135,6 | 117 231,19 | 116 640,27 | 107 521,4 | 169 661,7 |
бюджет города Пензы | 82 328,2 | 79 135,6 | 117 231,19 | 116 640,27 | 107 521,4 | 169 661,7 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 20 000,0 | ||||||||
3.1. | Мероприятие 3.1 | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 59 950,3 | 55 976,3 | 80 598,79 | 65 100,6 | 65 059,5 | 93 417,6 |
бюджет города Пензы | 59 950,3 | 55 976,3 | 80 598,79 | 65 100,6 | 65 059,5 | 93 417,6 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2 | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 19989,8 | 17 426,1 | 17 826,2 | 21 394,3 | 21 344,3 | 55411,0 |
бюджет города Пензы | 19989,8 | 17 426,1 | 17 826,2 | 21 394,3 | 21 344,3 | 55411,0 | |||
3.3. | Мероприятие 3.3 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 2388,1 | 5 733,2 | 300,5 | 290,9 | 284,5 | |
бюджет города Пензы | 2388,1 | 5 733,2 | 300,5 | 290,9 | 284,5 | ||||
3.4. | Мероприятие 3.4 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории | всего | 20000,0 | |||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 20000,0 | ||||||||
3.5. | Мероприятие 3.5 | Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" | всего | 18 505,7 | 20 833,1 | 20 833,1 | 20 833,1 | ||
бюджет города Пензы | 18 505,7 | 20 833,1 | 20 833,1 | 20 833,1 | |||||
4 | Подпрограмма 4 | Развитие библиотечного дела | всего | 42 375,2 | 43 083,2 | 52 562,55 | 60 262,6 | 60 334,9 | 82 554,9 |
бюджет города Пензы | 42 214,6 | 42 926,0 | 52 562,55 | 60 262,6 | 60 334,9 | 82 554,9 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1. | Мероприятие 4.1 | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 42 167,4 | 42 881,2 | 52 517,75 | 60 219,3 | 60 292,5 | 82 554,9 |
бюджет города Пензы | 42 167,4 | 42 881,2 | 52 517,75 | 60 219,3 | 60 292,5 | 82 554,9 | |||
4.2. | Мероприятие 4.2 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 47,2 | 44,8 | 44,8 | 43,3 | 42,4 | |
бюджет города Пензы | 47,2 | 44,8 | 44,8 | 43,3 | 42,4 | ||||
4.3. | Мероприятие 4.3 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. | всего | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 9509,2 | 9 544,2 | 12 461,8 | 9 397,7 | 9 385,9 | 9 573,0 |
бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 544,2 | 12 461,8 | 9 397,7 | 9 385,9 | 9 573,0 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 9509,2 | 9 544,2 | 9461,8 | 9 397,7 | 9 385,9 | 9 573,0 |
бюджет города Пензы | 9509,2 | 9 544,2 | 9461,8 | 9 397,7 | 9 385,9 | 9 573,0 | |||
5.2. | Мероприятие 5.2 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки | всего | 3000,0 | |||||
бюджет города Пензы | 3000,0 | ||||||||
Первый заместитель
главы администрации города
С.В.ВОЛКОВ